f物業(yè)公司宿舍管理制度（十二篇）

發(fā)布時間：2024-11-29 查看人數(shù)：58

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f物業(yè)公司宿舍管理制度

第1篇 f物業(yè)公司宿舍管理制度

第一條為使員工宿舍保持良好的清潔衛(wèi)生,整齊的環(huán)境及公共秩序,使員工獲得充分的休息,以提高工作效率,特訂本制度。本制度適用于公司自有房產(chǎn)和所租賃房產(chǎn)住宿員工。

第二條員工申請住宿條件

(一)公司員工于轄區(qū)內(nèi)無適當(dāng)住所或交通不便者,可以申請住宿。

(二)凡有以下情況之一者,不得住宿

1)患有傳染病者。

2)有不良嗜好者。

(三)不得攜眷住宿。

(四)需遵守本管理制度。

第三條本公司提供員工宿舍是現(xiàn)住人尚在本公司服務(wù)為條件,倘若員工離職,(包括自動辭職,受免職、解職、退休、資遣等)時,對宿舍的使用權(quán)當(dāng)然終止,屆時該員工應(yīng)于離職日起三天內(nèi),遷離宿舍,不得借故拖延或要求任何補償費或搬家費用。

第四條公司負責(zé)指定和選擇員工宿舍的地點和住所。

第五條公司負責(zé)支付員工宿舍的房租(包押金)和物業(yè)管理費用,其它如水電,有線電視等費用由住宿員工自行分擔(dān)。

宿舍統(tǒng)一由宿舍內(nèi)職位最高者擔(dān)任宿舍舍長或由公司指定,也可由內(nèi)部住宿員工議定,但需報公司行政部備案,其工作任務(wù)如下:

(一)總理一切內(nèi)務(wù),分配清掃,保持整潔,維持秩序,負責(zé)管理水電,門戶。

(二)監(jiān)督輪值人員維護環(huán)境清潔及門窗的關(guān)閉(尤其夜晚及臺風(fēng))。

(三)有下列情況之一者,::應(yīng)通知主管及管理部門:

1)違反宿舍管理規(guī)則,情節(jié)重大者。

2)留宿親友者。

3)宿舍內(nèi)有不法行為或外來災(zāi)害時。

4)員工身體不適應(yīng)負責(zé)照顧,病情重大者應(yīng)通知其親友及主管并送醫(yī)院。

第六條員工對所居住宿舍,應(yīng)盡管理人責(zé)任,不得隨意改造或變更房舍。

第七條員工不得將宿舍之一部或全部轉(zhuǎn)租或借予他人使用,若經(jīng)發(fā)覺,即停止其居住權(quán)利。

第八條公司需經(jīng)常視察宿舍,員工不得拒絕,并聽從有關(guān)指示。

第2篇物業(yè)公司項目檔案管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司項目檔案管理制度

一、檔案的建立。

1.1檔案的建立按下列流程建立:收集--整理--分類--編號--登記--輸入電腦--入柜--利用--檢查

1.2明確建檔內(nèi)容,實行系統(tǒng)收集、集中管理。

1.2.1 房屋檔案:包括本物業(yè)的設(shè)計、施工文件、資料、圖紙、工程竣工驗收資料等;

1.2.2 設(shè)備設(shè)施檔案:包括各種設(shè)施設(shè)備的線路圖紙、使用說明書、購入使用時間、使用許可證、年檢合格證、維修保養(yǎng)合同及維修保養(yǎng)記錄等;

1.2.3 業(yè)主檔案:包括業(yè)主入住時所填寫的'業(yè)主概況表'、'業(yè)主公約'、'入住契約'、'前期服務(wù)協(xié)議'、'接房登記表'等。

1.2.4 文秘檔案:包括業(yè)主公約、商家公約、業(yè)委會決議、物管政策法規(guī)、市區(qū)房管局的文件以及對本物業(yè)進行管理的各項規(guī)章制度等;

1.2.5 員工檔案:包括員工供職申請表、簡歷、身份證復(fù)印件、上崗證、學(xué)歷證復(fù)印件、職稱證復(fù)印件、工作變動記錄、獎懲記錄等;

1.2.6 財務(wù)檔案:包括各種帳簿、會計記帳憑證、財務(wù)報表、納稅報表、維修基金使用的預(yù)算、計劃、業(yè)委會批準使用的文件等。

1.3建檔要求:制度化、標準化、電腦化。

二、檔案管理2.1為避免檔案的損壞、遺失,使重要檔案能永久保存,而又方便經(jīng)常使用,對使用頻率較高的檔案實辦公室對原始檔案進行嚴密管理,并保存復(fù)印件。

2. 2檔案管理要求:

2.2.1 進行標準化的檔案管理。

2.2.2 采用多種形式的信息儲存方式,如電腦磁盤、膠卷、照片、圖表等,并采用適當(dāng)?shù)谋４娣椒ā?/p>

2.2.3 加強保密意識培養(yǎng),確保檔案在使用過程中的安全、不丟失、不泄密。

2.2.4 實行檔案管理手段的現(xiàn)代化,運用計算機檢索手段,開發(fā)多媒體信息查詢系統(tǒng)。

2.2.5 堅持檔案資料收集的系統(tǒng)化。

2.2.6 作到檔案分類科學(xué)化。

檔案按內(nèi)容分類,逐一編號,登記造冊,編輯目錄,按工作部門分柜保存。

2.2.7 實行檔案管理工作檢查經(jīng)常化。

每季度對檔案文件的形成、積累、整理、歸類要進行一次全面的檢查。

第3篇物業(yè)公司員工培訓(xùn)制度范文

物業(yè)公司員工培訓(xùn)制度

一. 制度內(nèi)容

1. 由本部門進行入職員工的入職培訓(xùn)

2. 參加由人事部門組織定期的員工素質(zhì)及專業(yè)技能培訓(xùn)

二.適用范圍

部門經(jīng)理以下管理人員

三.管理標準

1. 基層員工待客文明禮貌,業(yè)務(wù)水平過硬

2. 部門經(jīng)理及其他中層管理人員專業(yè)知識豐富,具有團體合作精神

四.管理稽核制度

1.制度內(nèi)容

對員工的工作標準進行稽查

2.適用范圍

客戶服務(wù)部所有員工工作態(tài)度、工作技能、建立的文件檔案、規(guī)章制度及工作方案

3.管理標準

1. 員工工作態(tài)度端正,對客服務(wù)熱情周到

2. 員工及管理人員工作能力符合崗位要求

3. 各項規(guī)章制度健全

第4篇某某物業(yè)公司財務(wù)管理制度

某物業(yè)公司財務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為加強財務(wù)管理,嚴肅財經(jīng)紀律,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及錢管局財務(wù)制度,結(jié)合公司實際情況,制定本制度。

第二章財政稅務(wù)票據(jù)管理暫行辦法

第一節(jié)總則

第二條為加強公司財政稅務(wù)票據(jù)管理,規(guī)范票據(jù)使用,制止亂收費,杜絕'小金庫',嚴肅財經(jīng)紀律,本公司按局財政稅務(wù)票據(jù)管理辦法參照執(zhí)行。

第三條本辦法所稱財政稅務(wù)票據(jù),是指單位在經(jīng)濟活動中,向付款單位或個人收取款項開具的收款憑證(以下簡稱票據(jù))。

票據(jù)是單位財務(wù)收支的法定憑證,是會計核算的原始憑證,是財政、審計、物價、稅務(wù)、監(jiān)察等部門進行檢查監(jiān)督的重要依據(jù)。

第四條公司財務(wù)部門是票據(jù)管理的職能部門,負責(zé)票據(jù)的購領(lǐng)、使用、保管、結(jié)報、核銷等環(huán)節(jié)工作。單位會計主管人員為票據(jù)管理的第一責(zé)任人。

第二節(jié)票據(jù)的種類及適用范圍

第五條票據(jù)主要分為發(fā)票和收據(jù)。

第六條發(fā)票適用于銷售商品、提供勞務(wù)以及從事其他生產(chǎn)經(jīng)營活動,向付款單位或個人收取的經(jīng)營服務(wù)性款項。

第七條收據(jù)用于行政事業(yè)性收入,即非應(yīng)稅業(yè)務(wù)。

第三節(jié)票據(jù)的購領(lǐng)

第八條發(fā)票和收據(jù)由財務(wù)部門依照主管稅務(wù)機關(guān)有關(guān)規(guī)定,辦理購領(lǐng)手續(xù),并嚴格參照規(guī)定執(zhí)行。

第四節(jié)票據(jù)的使用

第九條各類票據(jù)必須按規(guī)定的種類及適用范圍使用,不得混淆使用和串用。

第十條在啟用票據(jù)之前,必須仔細檢查有無缺聯(lián)、缺號、重號等情況,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),應(yīng)及時報告原發(fā)放單位處理。

第十一條發(fā)生經(jīng)濟活動收取款項,必須向付款單位或個人開具票據(jù),并如實入賬,不得因?qū)Ψ揭箅S意改變臺頭、品名和金額。

第十二條開具票據(jù)要按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實復(fù)寫,加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,并有收款人簽章。

第十三條票據(jù)如有開錯或作廢,必須在原票據(jù)上注明醒目的'作廢'字樣,全部聯(lián)次完整保存,以備結(jié)報核銷,不得擅自銷毀。

第十四條空白的票據(jù)不得事先加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章,確需時應(yīng)征得單位會計主管人員同意。空白票據(jù)未經(jīng)單位會計主管人員同意,不準隨意外帶。

第五節(jié)票據(jù)的保管

第十五條票據(jù)統(tǒng)一由公司財務(wù)部門出納人員負責(zé)購領(lǐng)和保管,并建立票據(jù)購領(lǐng)登記制度,設(shè)置票據(jù)登記簿,并明確列示票據(jù)的種類、購領(lǐng)日期、票據(jù)編號、領(lǐng)用人和交回日期等。

第十六條必須妥善存放和保管各類票據(jù),不得擅自損毀;開票人不得經(jīng)管空白票據(jù)的保管。

第十七條不準自制、自印票據(jù)以及使用未經(jīng)財政、稅務(wù)部門監(jiān)制的票據(jù),不得向文具商店購買票據(jù)。

第十八條嚴禁票據(jù)買賣、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、虛開、代開、偽造等違法行為。

第六節(jié)票據(jù)的結(jié)報和核銷

第十九條票據(jù)按照購領(lǐng)發(fā)放關(guān)系結(jié)報核銷,實行向誰購領(lǐng)向誰結(jié)報、誰發(fā)放誰核銷的辦法。由局直接發(fā)放的各類票據(jù),直接向局結(jié)報。從主管稅務(wù)機關(guān)或地方財政部門購領(lǐng)的票據(jù),按其相關(guān)規(guī)定辦理。

第二十條因換版、改版和超過規(guī)定使用期限以及單位撤消、改組、合并等原因不再使用票據(jù)時,未使用完的票據(jù),應(yīng)及時辦理核銷手續(xù);整本未使用的票據(jù),退回原發(fā)放單位繳銷,不得擅自處理。

第二十一條票據(jù)存根聯(lián),經(jīng)發(fā)放單位核銷后,由保管人按照會計檔案管理的有關(guān)規(guī)定隨當(dāng)年會計檔案妥善歸檔保存,財政票據(jù)保存期限為五年,稅務(wù)票據(jù)保存期限為十年,期滿需銷毀時,必須編制銷毀清單經(jīng)發(fā)放單位查驗批準后,方可銷毀。

第二十二條票據(jù)或票據(jù)存根遺失、被損、被盜,保管人員位應(yīng)在發(fā)現(xiàn)之日起五日內(nèi)書面報告原發(fā)放單位,說明事因和整改措施,由發(fā)放單位核實并作出處理意見,必要時應(yīng)及時登報聲明作廢。

第七節(jié)票據(jù)的監(jiān)督檢查

第二十三條票據(jù)保管人員必須主動接受發(fā)放單位和主管部門的監(jiān)督檢查,如實反映情況,提供資料,任何人不得干擾、阻撓、隱瞞和拒絕檢查。

第二十四條違反票據(jù)管理規(guī)定及本辦法有關(guān)規(guī)定,由公司責(zé)令限期改正,并依照國家和省有關(guān)財政稅務(wù)票據(jù)管理規(guī)定進行處罰,構(gòu)成犯罪的,移交有關(guān)部門,依法追究刑事責(zé)任。

第八節(jié)附則

第二十五條單位行政方面按工資總額2%撥交的工會經(jīng)費,使

用《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》;上述票據(jù)的發(fā)放、購領(lǐng)、使用、保管和核銷,發(fā)放單位或主管部門有明確規(guī)定的,從其規(guī)定,沒有明確規(guī)定的,參照本辦法執(zhí)行。

第三章出納工作安全防范規(guī)定

第二十六條為了切實加強現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券的安全管理,預(yù)防各種事故、案件的發(fā)生,保障國家財產(chǎn)和出納人員人身安全,根據(jù)局有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司實際,特制定本規(guī)定。

第二十七條出納安全防范工作,必須堅持預(yù)防為主、確保重點、保障安全的方針,遵循誰主管、誰負責(zé)的原則,實行領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制。

第二十八條會計主管人員負責(zé)組織實施本規(guī)定,辦公室保衛(wèi)人員協(xié)助責(zé)任人具體落實本規(guī)定。財務(wù)辦公室應(yīng)當(dāng)列入公司治安保衛(wèi)重點部位加強防范。

第二十九條強化安全防范設(shè)施建設(shè),增強防范能力。

(一)出納人員必須配置符合安全標準的保險箱(柜)。

(二)出納辦公室必須門窗牢實,門鎖堅固,必要時應(yīng)當(dāng)配備符合技術(shù)防范要求的安全報警裝置。新設(shè)、遷移或調(diào)整出納辦公室時,應(yīng)當(dāng)對安全防范設(shè)施建設(shè)提出具體方案,經(jīng)單位負責(zé)人批準后組織實施。

(三)出納辦公室人員因事外出或下班時,必須關(guān)好門窗,鎖好保險箱(柜),撥好保險箱(柜)密碼,保險箱(柜)鑰匙必須隨身攜帶,不得存放在辦公桌抽屜內(nèi)。出納人員發(fā)生變動時,應(yīng)及時更改密碼或鑰匙。

(四)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和實際工作需要,應(yīng)當(dāng)為專職出納人員配備具有防盜、防搶功能的攜款裝具,改善辦公條件,投人身意外傷害保險等。

第三十條嚴格遵守現(xiàn)金、票證管理制度。

(一)出納人員對當(dāng)天的收付款項必須在下班前留出一定時間,記好當(dāng)天帳,結(jié)出余額,并核對庫存,做到日清月結(jié)。

(二)每天庫存現(xiàn)金結(jié)余不得超過銀行規(guī)定的限額(未作規(guī)定的按1,000元計算),超過部分要及時解交銀行。

(三)規(guī)定限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金結(jié)余,必須存放保險箱(柜),保險箱(柜)內(nèi)不準放置私人財物和其他無關(guān)物品。

(四)預(yù)留銀行的財務(wù)印鑒必須分人管理,由出納和會計主管分別保管,非上班時間,出納人員保管的印鑒應(yīng)當(dāng)存放在保險箱(柜)內(nèi)。

(五)出納人員到銀行提取或送存超過1萬元以上的現(xiàn)金款項,必須兩人或兩人以上同行,3萬元以上的安排汽車護送。路途較遠或銀行營業(yè)場所周邊治安情況復(fù)雜時,護送的現(xiàn)金標準應(yīng)適當(dāng)降低,應(yīng)積極推行工資薪金打卡和大額現(xiàn)金銀行上門收款、預(yù)約送款業(yè)務(wù)。

(六)出納人員去銀行交款前或提款后,途中不得辦理其他事項。

(七)凡單位之間經(jīng)濟往來,除特殊情況外,應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算,減少現(xiàn)金收付。

(八)必須做好空白支票、發(fā)票和收據(jù)等票據(jù)及有價證券、會計憑證、賬冊、資料的保管。空白支票必須與銀行印鑒分開存放。嚴格控制外帶不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票購買商品或支付勞務(wù)。

第三十一條出納人員一旦發(fā)生現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、鑰匙、單據(jù)、賬冊丟失或被盜、被搶等情況,應(yīng)及時報告,并協(xié)助有關(guān)部門追查處理。

第三十二條出納人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、遵紀守法、不得徇私舞弊。對有違法、違紀、違規(guī)、失職、瀆職行為的主管人員和出納人員,依照有關(guān)規(guī)定進行處理。

第四章會計檔案管理辦法

第三十三條為了加強會計檔案管理,統(tǒng)一會計檔案管理制度,更好地為單位事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù),根據(jù)《會計法》、《檔案法》和財政部、國家檔案局頒發(fā)的《會計檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第三十四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料,是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù),任何部門和個人都不得據(jù)為己有或拒絕歸檔。具體包括:

(一)會計憑證類:原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

(二)會計賬簿類:總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片,輔助賬簿、其他會計賬簿。

(三)財務(wù)報告類:月度、季度、年度財務(wù)報告,包括會計報表、附表、附注及文字說明;年度財務(wù)預(yù)算(或年度財務(wù)收支計劃),工程項目竣工財務(wù)決算;財務(wù)及稅務(wù)審計報告;驗資報告。

(四)其他類:會計檔案移交清冊,會計檔案保管清冊,會計檔案銷毀清冊,銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表,財政稅務(wù)票據(jù)存根,經(jīng)濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料,單獨成冊的工資單等。

第三十五條會計檔案的整理和立卷

單位每年形成的會計檔案,都應(yīng)由會計人員按照歸檔要求,負責(zé)整理立卷和裝訂成冊。

(一)會計憑證。登完賬后,按月整理,把當(dāng)月的會計憑證收集齊全,按時間和序號逐張排列好,按適當(dāng)厚度(原則上不得超過兩公分)分成若干本,裝訂成冊。整理裝訂時,必須將金屬物剔除,做到裝訂整齊、美觀、堅固和規(guī)范。

(二)會計賬簿。每年會計年度終了,在結(jié)清舊賬,建立新賬后,集中統(tǒng)一整理;總賬、明細賬分別裝訂;活頁賬按會計科目編號按序排列,編定頁碼,加具目錄索引、賬簿啟用和交接記錄及封面后裝訂成冊。賬簿啟用和交接記錄表的有關(guān)內(nèi)容要填寫齊全,蓋妥印章。賬簿封面應(yīng)載明單位名稱、所屬年度、賬簿種類、裝訂人和裝訂日期等。

(三)財務(wù)報告一般在年度終了后統(tǒng)一整理、裝訂成冊;月(季)度報表,年終財務(wù)決算應(yīng)分別裝訂成冊。年度財務(wù)預(yù)算(或年度財務(wù)收支計劃)、工程項目竣工財務(wù)決算、財務(wù)及稅務(wù)審計報告、驗資報告單獨成冊。

(四)其他需要歸檔的會計資料。包括銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表、財政稅務(wù)票據(jù)存根、經(jīng)濟合同(或協(xié)議)資料、會計核算專業(yè)資料及涉稅資料等也隨同正式會計檔案及時進行收集整理,也可以年度終了后一次整理,按不同保管期限分類裝訂成冊。其中單獨成冊的經(jīng)濟合同(或協(xié)議)應(yīng)編定頁碼,加具目錄索引,記明合同(或協(xié)議)名稱、簽定日期、金額、對方單位名稱和頁次。

第三十六條會計檔案的歸檔和保管

(一)當(dāng)年形成的會計檔案,在會計年度終了后,可暫由本單位會計人員保管一年后,于次年6月底前移交本單位的檔案管理人員統(tǒng)一保管,移交清冊由會計人員編造,清點核對后辦理移交手續(xù)。出納人員不得兼管會計檔案。

(二)檔案管理人員接收保管的會計檔案,原則上應(yīng)保持原卷冊的封裝,個別需要拆封重新整理的,應(yīng)當(dāng)會同會計人員和原經(jīng)辦人員共同拆封整理,以分清責(zé)任。

(三)所有會計檔案按要求移交后,檔案管理人員應(yīng)按有關(guān)標準進行歸類和入盒存放,做好分類、編目、登記工作。不同保管期限的檔案原則上不得裝在同一盒內(nèi)。

(四)會計檔案的保管期限,分永久和定期兩類。定期保存期限分為3年、5年、10年、15年、25年五種,各種會計檔案的保管期限從會計年度終了后的第一天算起,具體類別和保管期限詳見附表。

(五)對會計檔案必須進行科學(xué)管理,做到妥善保管、存放有序、查找方便,同時,嚴格執(zhí)行安全和保密制度,不得隨意堆放,嚴防毀損、散失和泄密。

第三十七條會計檔案的調(diào)閱

(一)本單位財務(wù)人員調(diào)閱會計檔案時,必須按規(guī)定程序,辦理登記手續(xù);本單位其他人員原則上不得調(diào)閱會計檔案,確需時應(yīng)經(jīng)會計主管同意,并由會計人員陪同;外單位人員調(diào)閱會計檔案要持正式介紹信,經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

(二)會計檔案原則上不得借出和復(fù)制,如有特殊需要,必須經(jīng)本單位負責(zé)人批準。借出和復(fù)制會計檔案不得拆散原卷冊,不得勾劃、涂改,更不得抽換單據(jù),并應(yīng)限期歸還。

第三十八條會計檔案的銷毀

(一)會計檔案保管期滿需銷毀時,應(yīng)由本單位檔案管理人員會同會計人員提出銷毀意見,并共同鑒定,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容,經(jīng)單位負責(zé)人審查并簽署意見后,報局審批或轉(zhuǎn)報權(quán)限部門審批。對于其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù),未終止的對外投資,未處置的固定資產(chǎn)、土地征用以及涉及歷史遺留問題的原始憑證等,不得銷毀,應(yīng)單獨抽出,另行立卷,由檔案管理人員保管到未了事項完結(jié)時為止。職工工資單也應(yīng)單獨抽出,另行組卷,永久保存。單獨抽出立卷的會計檔案,應(yīng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列示。

正在建設(shè)或未完工的工程項目,其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

(二)會計檔案按規(guī)定批準銷毀

時,應(yīng)由檔案管理人員和財務(wù)人員共同監(jiān)銷,監(jiān)銷人在銷毀會計檔案之前,應(yīng)當(dāng)按照銷毀清冊內(nèi)容認真進行清點核對,銷毀后在清冊上簽名簽章,并將監(jiān)銷情況(包括銷毀會計檔案種類、匯總數(shù)量、銷毀時間、銷毀地點、銷毀人、監(jiān)銷人)報告本單位負責(zé)人。

(三)銷毀清冊及銷毀情況報告一式二份,單位財務(wù)室、單位檔案室各一份,其中檔案室留存的銷毀清冊及銷毀情況報告應(yīng)永久保存。

第五章財務(wù)報銷若干規(guī)定

第三十九條為進一步完善財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,嚴格財務(wù)制度,根據(jù)局有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本規(guī)定。

第四十條現(xiàn)金借款

(一)大額現(xiàn)金借款(5000元以上)需提前一天告知公司財務(wù)。

備用金作為部門日常小額零星開支周轉(zhuǎn)的預(yù)支款,各部門可根據(jù)業(yè)務(wù)情況核定相應(yīng)金額指定專人負責(zé),年初借用,支用后按規(guī)定手續(xù)報銷,補足原金額。駕駛員借用備用金由部門負責(zé)人確定。

(二)備用金借款時,經(jīng)辦人應(yīng)在借款單中注明'備用金'字樣,否則按差旅費借款處理。

(三)職工因出差借款,按估計需要數(shù)額填寫借款單,支用后一次報銷,多退少補。前賬未清,不得繼續(xù)預(yù)支。

(四)會議開支除發(fā)放專家咨詢費、專家交通費外不得現(xiàn)金借款。

第四十一條轉(zhuǎn)賬支票的領(lǐng)用

(一)支票領(lǐng)用原則上要求憑手續(xù)完備的發(fā)票領(lǐng)取,由經(jīng)辦人在支票存根聯(lián)簽字確認。

(二)各部門因業(yè)務(wù)需要未能取得發(fā)票先行領(lǐng)用支票時,應(yīng)由經(jīng)辦人填寫'支票領(lǐng)用申請單'(見附表),出納根據(jù)審批單簽發(fā)支票并在支票領(lǐng)用登記簿上登記備案。

(三)出納人員交給經(jīng)辦人員轉(zhuǎn)賬支票時,應(yīng)按估計用款填寫限額和簽發(fā)日期,掌握收款單位名稱的應(yīng)將收款單位名稱填寫齊全,最大限度地保證資金的安全。

(四)轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用后,經(jīng)辦人應(yīng)在三日內(nèi)將相應(yīng)發(fā)票或收據(jù)交回,辦清結(jié)算手續(xù),經(jīng)辦人不得將領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票挪做它用。前賬不清,后賬不簽發(fā)。

(五)若領(lǐng)用但未使用支票,經(jīng)辦人必須及時(最長不超過領(lǐng)用后三日)將支票交回財務(wù)。

第四十二條預(yù)付款支付

(一)各部門因業(yè)務(wù)需要未能取得發(fā)票需由財務(wù)先行辦理付款時,由經(jīng)辦人填寫'預(yù)付款申請單',按規(guī)定審批程序報批。

(二)申請單上各項目必須填寫完整,收款單位名稱、銀行賬號及開戶銀行名稱必須填寫正確。

(三)經(jīng)辦人必須在付款日的前一日將'預(yù)付款申請單'交到財務(wù)處。

(四)各類保證金支付須提供相應(yīng)的文件或合同,并注明到期日,以便財務(wù)提醒催收。

第四十三條費用報銷

(一)固定資產(chǎn)報銷

1、購置固定資產(chǎn)必須附有批準的固定資產(chǎn)購置單,財務(wù)部門方可予以報銷。

2、在當(dāng)日內(nèi)購置,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可借用空白支票在計劃范圍購置,如事先掌握價格、單位名稱及帳號者,可辦理借款手續(xù),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準,由財務(wù)開支票。

(二)流動資產(chǎn)報銷

1、凡購入的材料及物品,必須填入庫驗收單(一式三聯(lián),采購、保管、財務(wù)各一聯(lián))后,才予以報銷。

4、采購人員可借支備用金,作為零星采購材料物品周轉(zhuǎn),年終備用金全部交財務(wù)部門,第二年再申請借領(lǐng)。

5、各項預(yù)付款先填借款單,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,按合同要求付款。

(三) 業(yè)務(wù)招待費用報銷

(1)業(yè)務(wù)部門凡報銷招待,需填寫《業(yè)務(wù)招待費申請表》,應(yīng)列明所招待客戶單位名稱、標準,并按照審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審核批準后,方可報銷。

(2)因公外出或加班午餐、晚餐,報銷需注明用餐人數(shù)及事由。

(3)上級部門另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

附件:

物業(yè)公司原始憑證審核要求

原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

(1) 憑證名稱;

(2) 填制憑證的日期;

(3) 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

(4) 經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

(5) 接受憑證的單位名稱;

(6) 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

(7) 數(shù)量、單價和金額;

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定:從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。

對原始憑證的技術(shù)性要求:

(1)凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

(2)購買實物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫

的物資,必須填寫出入庫驗收單,由實物保管人員按計劃或合同驗收后,在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資, 除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,并在憑證上簽章。

(3)支付款項的原始憑證,必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

(4)職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

(5)預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

(6)屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個簽章,不得通欄劃大括號簽一個章。

(7)自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等.分配工資及費用時,要列分配標準、分配率、分配額。

(8)凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補正。

第七章職工教育費報銷規(guī)定

第五十六條根據(jù)浙錢辦[2001]126號及浙錢勞人[2005]143號文件精神,結(jié)合公司實際,為進一步加強職工教育管理工作,就職工教育費用報銷問題規(guī)定如下:

(一)在職職工凡參加學(xué)歷教育的,都必須履行審批手續(xù),經(jīng)批準參加學(xué)習(xí)者,一切費用自理;占用工作時間的,可享受除獎金(或獎勵性績效工資)以外的一切待遇。獎勵標準:取得本科文憑者獎勵2000元,取得學(xué)士學(xué)位者獎勵3000元,取得碩士及以上學(xué)位者獎勵8000元。

(二)在職職工經(jīng)批準參加執(zhí)業(yè)、崗位(業(yè)務(wù))培訓(xùn)及考試,培訓(xùn)(考試)成績合格者

,培訓(xùn)(考務(wù))費予以報銷;不合格者,培訓(xùn)(考務(wù))費不予報銷。執(zhí)業(yè)考試合格者另可給予適當(dāng)獎勵。職工取得的物業(yè)管理師資格證書,必須注冊、存放在本公司,注冊后給予一次性獎勵3000元,注冊年審費由公司支付。

(三)參加以上各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的,均應(yīng)事先辦好審批手續(xù),審批程序為:個人填寫《物業(yè)公司員工繼續(xù)教育申請表》,經(jīng)部門負責(zé)人同意后,交領(lǐng)導(dǎo)審批。

(五)符合上述規(guī)定報銷相關(guān)費用或獎勵時應(yīng)憑學(xué)校開具的正規(guī)收據(jù)或發(fā)票經(jīng)本人簽字、人事登記、領(lǐng)導(dǎo)批準后,到財務(wù)辦理報銷。

(六)組織委派的學(xué)歷教育不屬本規(guī)定之列。

第八章職工子女醫(yī)療管理辦法

第五十七條公司在冊職工未滿18周歲或雖已滿18周歲但仍在中小學(xué)就讀,且符合計劃生育政策的子女,適用本辦法。

第五十八條按屬地原則,符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)基本醫(yī)療保險政策規(guī)定,職工為其子女繳納的基本醫(yī)療保險費,由單位全額報銷。因個人原因未及時參保的,其發(fā)生的醫(yī)療費用,單位不予報銷。

第九章職工子女保育費報銷規(guī)定

第五十九條根據(jù)浙錢財[2022]3號文件精神,現(xiàn)就職工子女保育費(幼托費)報銷作如下規(guī)定:

第六十條享受范圍:公司在冊職工的獨生子女,第一胎為多胞胎的子女和計生部門批準的計劃內(nèi)二胎;違反計劃生育政策者,一概不得享受報銷政策。

第六十一條享受標準:

(一)已領(lǐng)取獨生子女光榮證的職工子女和第一胎為多胞胎的子女,不論入哪一級幼兒園(托兒所),均可憑幼兒園(托兒所)收費票據(jù)和規(guī)定的項目及限額,按60%比例報銷;符合計劃生育政策的第二胎子女及沒有領(lǐng)取獨生子女光榮證的職工子女,按40%比例報銷。

(二)報銷月份和執(zhí)行標準按照收費票據(jù)相關(guān)記載計算,學(xué)期初和學(xué)期末不足一個月的,按日折算(月在園天數(shù)÷該月工作日);收費票據(jù)上未單獨明確載明屬于寒暑假、法定節(jié)假日(休息日)提供保育教育服務(wù)所收取保教費的,一律按照一般保教費標準計算;享受年限不超過四年。

第六十二條限額規(guī)定

(一)按規(guī)定可報銷的保教費月限額標準為:

一般保教費寒暑假等保教費

省級機關(guān)

幼兒園其他

幼兒園省級機關(guān)

幼兒園其他

幼兒園

幼兒園日托 600 720 840 1008

全托、3周歲以下托兒所、20人及以下小班 840 1008 1176 1411.2

(二)保教費超限額部分以及其他名目的費用一律不準報銷。收費票據(jù)不規(guī)范或收費項目名稱、入托種類及執(zhí)收月份不明確的,應(yīng)退回補正后方可報銷。

第六十三條費用負擔(dān)

(一)按規(guī)定報銷的保教費,由父母雙方單位各負擔(dān)一半,原則上按學(xué)期或?qū)W年劃分輪換負擔(dān),也可以同期各自承擔(dān)。

(二)下列情形之一的,由本單位全部按規(guī)定標準報銷:

1.子女為單親家庭的(指喪偶或離異家庭在重組新的家庭前,法院判定撫養(yǎng)幼兒的一方);

2.本單位工作的雙職工;

3.憑街道、社區(qū)居委會或村委會等證明確認,配偶方無經(jīng)濟收入來源者;

4.配偶一方在省外或省內(nèi)外市、縣(不含市轄區(qū))工作,而子女入托在職工常住地者。

第六十四條報銷辦法

(一)在保教費繳納期限內(nèi)憑幼兒入托的收費票據(jù)及時辦理報銷手續(xù),原則上不得跨年報銷。

第5篇 a物業(yè)公司形象策劃管理制度

3.8.1 管理內(nèi)容

與大廈形象有關(guān)的標識、圖片

3.8.2 管理標準

1. 形象、標識統(tǒng)一

2. 能夠反映出大廈的整體風(fēng)貌

3. 代表企業(yè)文化的內(nèi)涵

3.8.3 適用范圍

形象宣傳

3.8.4 工作流程

1. 市場調(diào)研

市場調(diào)研的重要性

掌握最新的市場動態(tài),提供快速正確的信息。因此管理部特設(shè)市調(diào)研小組,不定時地開展市場調(diào)研活動。

根據(jù)市場調(diào)研的結(jié)果,管理部能更好地制定一套完善的客戶服務(wù)措施,提高軟件服務(wù)。

1] 確定問題和調(diào)研的目的、目標

要清楚地認識其市場調(diào)研的方向。

2] 制定調(diào)研計劃

針對特定項目(廣告、形象、宣傳等)制定出收集必要信息的最有效計劃。

3] 收集有關(guān)信息

按制定的計劃進行有關(guān)資料搜集的階段,應(yīng)注意保證資料收集的專業(yè)性和準確性。

4] 分析所得信息

完成信息收集工作后,對所獲得的信息加工處理及進反饋主管,以便制定經(jīng)營方向。

5] 提出調(diào)研結(jié)果

將所收集資料分析解釋,向管理部主任提交調(diào)研結(jié)果報告。

2. 形象宣傳

從視覺角度

1] 設(shè)計的標準字、標準顏色、員工工作牌、標志圖案、便箋等等。(用各類視覺性信息傳達媒體以統(tǒng)一形象)

2] 員工言談舉止規(guī)范、服飾、日常上、下班的禮儀、禮節(jié)等等。對員工整體素質(zhì)的統(tǒng)一要求,加強培訓(xùn),提高理論修養(yǎng)、對外樹立有禮節(jié)、有修養(yǎng)形象。

3] 創(chuàng)造一個美好的環(huán)境要素,給客戶一個美好印象。

4] 相應(yīng)設(shè)置宣傳廣告欄(廣告專欄、公告專欄、布告欄)廣告宣傳標語的設(shè)立,宣傳的冊子(等等)。

從行為角度

1] 內(nèi)部員工精神狀態(tài)、服飾、服務(wù)態(tài)度、文化修養(yǎng),工作作風(fēng)等加以規(guī)范。

2] 對所有經(jīng)營管理者的行為加以規(guī)范等。

3] 保安日常的行為規(guī)范,體現(xiàn)精神。

從理念角度

為形象定位與傳播的起始點,高層次的定位,從理念的角度把她以格式化,體現(xiàn)現(xiàn)代的企業(yè)形象。

1] 提供最優(yōu)的服務(wù)、環(huán)境為目標。

2] 倡導(dǎo)群體觀念,“真誠、友愛、奉獻”作為企業(yè)精神。

3] 前臺作為形象輸出的窗口。(強調(diào)前臺的作用)

4] 無論客戶需要什么,商場將盡全力為你服務(wù),“只要您滿意”作為格言。

5] 以高檔次的服務(wù),全心全意為客戶服務(wù)。

第6篇物業(yè)管理公司統(tǒng)計管理制度-7

物業(yè)管理公司統(tǒng)計管理制度(七)

第一章總則

第一條為了科學(xué)、有效地組織公司的統(tǒng)計工作,保障統(tǒng)計資料的準確性和及時性,適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的需要,根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》及《中華人民共和國統(tǒng)計法實施細則》,結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

第二條公司統(tǒng)計工作的基本任務(wù)是對公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面情況進行統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計分析,提供統(tǒng)計資料及統(tǒng)計咨詢意見,實行統(tǒng)計監(jiān)督。

第三條公司統(tǒng)計實行統(tǒng)一管理,分級負責(zé)的管理體制。

第四條公司統(tǒng)計主管部門為財務(wù)部,負責(zé)公司制度性、規(guī)范性的統(tǒng)計工作;各部門負責(zé)具體的、局部的、專業(yè)性的統(tǒng)計工作,并設(shè)立公司統(tǒng)計負責(zé)人和各部門統(tǒng)計人員。

第二章統(tǒng)計機構(gòu)與統(tǒng)計人員的權(quán)責(zé)

第一條統(tǒng)計主管部門的職責(zé):

第二條根據(jù)國家法律、制度,制定公司統(tǒng)計規(guī)章和公司統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的統(tǒng)計工作,檢查監(jiān)督國家統(tǒng)計法規(guī)與公司統(tǒng)計制度的實施;

第三條健全統(tǒng)計指標體系,并及時按集團要求上報統(tǒng)計報表。

第四條根據(jù)管理的需要,搜集、整理、提供整個公司的基本統(tǒng)計資料,并對公司發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計監(jiān)督;

第五條統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理公司的統(tǒng)計人員,組織安排統(tǒng)計工作培訓(xùn);

第六條其他上級領(lǐng)導(dǎo)下達的統(tǒng)計任務(wù)。

第七條統(tǒng)計負責(zé)人的職責(zé):

第八條組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位的統(tǒng)計工作,完成集團下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù),貫徹監(jiān)督統(tǒng)計制度的實施;

第九條根據(jù)制度規(guī)定搜集、整理、提供本單位及下屬機構(gòu)的統(tǒng)計資料,按時、按質(zhì)完成本單位的統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測,保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、合理性、合規(guī)性;

第十條實施本單位的統(tǒng)計監(jiān)督;

第十一條管理本單位制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表和基本統(tǒng)計資料;

第十二條組織指導(dǎo)本單位的統(tǒng)計培訓(xùn);

第十三條其他上級部門下達的統(tǒng)計任務(wù)。

第十四條統(tǒng)計人員職權(quán):

第十五條要求有關(guān)部門和人員按照我國統(tǒng)計法規(guī)和公司統(tǒng)計制度準確、及時完整地提供統(tǒng)計資料:

第十六條檢查統(tǒng)計資料的正確性,要求改正不確實的統(tǒng)計資料;

第十七條揭發(fā)和檢舉統(tǒng)計工作中違反制度規(guī)定的行為;

第十八條根據(jù)統(tǒng)計資料,向上級部門提供統(tǒng)計報告,任何個人不得進行阻撓和干涉。

第三章統(tǒng)計業(yè)務(wù)分工

第一條公司財務(wù)部負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的匯總、整理和分析;完成對財務(wù)資產(chǎn)、物料消耗等方面的統(tǒng)計。

第二條公司綜合部負責(zé)統(tǒng)計公司的職工人數(shù)、消防、安全、保衛(wèi)等方面的統(tǒng)計工作。

第四章統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料管理

第一條原始記錄管理

第二條原始記錄是各項生產(chǎn)經(jīng)營或業(yè)務(wù)活動的初始反映,是進行統(tǒng)計核

算、會計核算和業(yè)務(wù)核算的第一手資料,各項原始記錄必須準確、全面。

第三條原始記錄實行'統(tǒng)一管理、分工負責(zé)'的辦法,原始記錄的格式制訂、改進和貫徹,統(tǒng)一由財務(wù)部門負責(zé)。

第四條各種原始記錄必須嚴格管理、不允許隨意亂放、亂丟或另作他用。

第五條原始記錄必須嚴格填寫或報送,不得隨意空格或缺報,原始記錄上的各種名稱應(yīng)填寫齊全,計算單位要統(tǒng)一,發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)從速更正,并注明更正人姓名,以明確責(zé)任。

第六條統(tǒng)計臺帳管理。

第七條統(tǒng)計臺帳是根據(jù)統(tǒng)計核算和統(tǒng)計報表的需要,整理、積累統(tǒng)計資料為分析研究的重要手段。

第八條按照'統(tǒng)一管理、分工負責(zé)'的原則,公司財務(wù)部組織公司的統(tǒng)計臺帳工作,審定統(tǒng)計臺帳的內(nèi)容和形式。

第九條為確保統(tǒng)計臺帳的質(zhì)量,統(tǒng)計臺帳應(yīng)及時登記,數(shù)據(jù)準確,字跡清楚,表格規(guī)范,并由專人登記和保管。

第十條統(tǒng)計報表管理

第十一條凡已規(guī)定報送的對外各類法定綜合統(tǒng)計報表和專業(yè)統(tǒng)計報表,統(tǒng)一由

財務(wù)部門負責(zé)填報或?qū)徍撕髨蟪?要求做到準確、及時、完整和規(guī)范,并經(jīng)負責(zé)人審核后,加蓋公章,方可報出。

第十二條統(tǒng)計檔案管理

第十三條公司的統(tǒng)計檔案由財務(wù)部門負責(zé)整理、組卷、歸檔工作;

第十四條統(tǒng)計報表、統(tǒng)計臺帳、原始記錄等各類統(tǒng)計資料,在年度終了后,于次年三月底以前做好立卷、裝訂工作,并由本部門保存一年,一年后移交公司檔案室,移交時交接雙方需在移交單上簽字,以明確責(zé)任人。

第十五條統(tǒng)計人員和檔案管理人員的工作調(diào)動時,必須辦好交接手續(xù),保證統(tǒng)計資料不散、不斷、不亂,上級單位統(tǒng)計負責(zé)人或本單位統(tǒng)計負責(zé)人、檔案管理負責(zé)人應(yīng)參與監(jiān)交,否則人事部門不能予以調(diào)離。

第十六條統(tǒng)計檔案的查閱,須經(jīng)得檔案室管理人員同意,并辦理好常規(guī)的登記手續(xù),重要的需經(jīng)單位負責(zé)人同意,方可查閱:外單位人員應(yīng)憑單位介紹信,并經(jīng)單位負責(zé)人批準后,方可查閱。

第十七條統(tǒng)計檔案不得外借,特殊情況,須經(jīng)公司總經(jīng)理同意后,方可提供復(fù)印件。

第十八條統(tǒng)計數(shù)字管理

第十九條公司對外上報的各類統(tǒng)計數(shù)字或?qū)ν夤?、宣傳報道的有關(guān)綜合經(jīng)濟技術(shù)指標,統(tǒng)一由公司財務(wù)部門提供。

第二十條對同一指標的統(tǒng)計數(shù)據(jù),應(yīng)相互核對、保持一致。為確保統(tǒng)計數(shù)字的質(zhì)量,任何統(tǒng)計數(shù)字都要有正確的計算依據(jù),憑證齊全,并與原始記錄、統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計報表保持一致,決不允許虛報、瞞報或漏報。

第二十一條對已上報的統(tǒng)計數(shù)字,發(fā)現(xiàn)不實、不準,應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)月予以調(diào)整,并附以說明。如發(fā)現(xiàn)上年統(tǒng)計數(shù)字不實或不準,應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)向各受表單位更正,已更正的統(tǒng)計數(shù)字一律以書面形式完成。

第五章獎懲

第一條公司經(jīng)核實后,應(yīng)對有下列表現(xiàn)的統(tǒng)計單位與個人予以獎勵:

第二條在改革和完善公司統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法等方面有重要貢獻的;

第三條在統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測、統(tǒng)計監(jiān)督方面有所創(chuàng)新并取得重要成績;

第四條在改進公司統(tǒng)計培訓(xùn)、進行統(tǒng)計研究、提高統(tǒng)計科學(xué)水平等方面,做了重要貢獻。

獎勵方式可分為:通報嘉獎、物質(zhì)獎勵、記功等。

第五條對有以下行為的公司負責(zé)人、統(tǒng)計負責(zé)人、統(tǒng)計人員以及其他相關(guān)人員,視行為后果的輕重分別給予相應(yīng)的處罰:

第六條編造或授意、強迫統(tǒng)計人員編造虛假統(tǒng)計資料;

第七條虛報、瞞報、拒報、以及多次遲報集團規(guī)定的統(tǒng)計調(diào)查表;

第八條偽造、篡改本單位統(tǒng)計資料;

第九條發(fā)布未經(jīng)批準的統(tǒng)計資料并造成不利影響;

第十條在統(tǒng)計調(diào)查中利用職務(wù)之便泄漏集團機密或進行欺詐;

第十一條違反統(tǒng)計制度規(guī)定,未經(jīng)批準擅自發(fā)布統(tǒng)計調(diào)查表;

第十二條其他在統(tǒng)計工作中因瀆職行為而造成不良影響。

處罰方式可分為:罰款、通報批評、記過、降職、留用察看直至開除。行為嚴重,違反國家統(tǒng)計法規(guī)的,由國家機關(guān)追究責(zé)任。

第六章附則

第一條本制度的解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。

第7篇物業(yè)公司獎罰制度范本

一個公司要對員工制定員工獎罰制度,要從方方面面出發(fā),如待人接物,遲到早退,對工作的認真負責(zé)程度等。以下是某物業(yè)公司獎罰制度,可供參考。

1、獎勵制度

為增加員工對公司的責(zé)任感和歸屬感,充分發(fā)揮工作的積極性,提高工作效率及經(jīng)濟效益,公司將對表現(xiàn)突出或有特殊貢獻的員工實行獎勵,以資鼓勵。具體事項如下:

1.2獎勵條件

1.2.1熱愛本職工作,工作積極主動、勇于克服困難、為業(yè)主提供高質(zhì)量服務(wù)并受到業(yè)主書面表揚者。

1.2.2在對外接待中,服務(wù)態(tài)度良好,言談舉止得體,為物管公司贏得榮譽者。

1.2.3一貫忠于職守、工作認真負責(zé)、廉潔奉公、助人為樂,被評為'杰出員工'稱號者。

1.2.4保護公司財產(chǎn)、發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告或采取措施,防止或制止事故發(fā)生,使公司財產(chǎn)免受重大損失者。

1.2.5提出合理化建議、改進管理、技術(shù),經(jīng)采納實施后取得顯著效益者。

1.2.6見義勇為,做出突出事跡者。

1.2.7在處理重大事件中,為公司挽回經(jīng)濟損失和聲譽者。

1.3獎勵形式

通過表揚或一次性嘉獎(視情況給予假期、旅游、一次性獎金等形式的獎勵),并將事跡記錄個人檔案作為年終評估加分參考。

1.4獎勵程序凡符合上述獎勵條件者,均按以下程序辦理:

1.4.1事后由當(dāng)事人口述或書面形式,然后由部門直屬主管草擬事跡報告。

1.4.2部門主管完成報告后呈所屬管理處主任審核。

1.4.3管理處主任審核后再呈人事行政部審批及執(zhí)行。

2、紀律處分

2.1口頭警告:

有下列行為之一者,填寫口頭警告書,并報人事行政部備案。

1)當(dāng)值時未按公司規(guī)定著裝、儀表、儀容、禮節(jié)、禮貌不符合規(guī)范;

2)遲到或早退,每月達三次或三次以上;

3)因員工忘記打卡每月達三次以上;

4)上班時間打私人電話或利用電話、上網(wǎng)聊天;

5)工作時間擅離崗位、串崗;上班后不到位工作或聚堆聊天;上班時間私自外出購食品、吃早點;

6)隨便吐痰、亂丟煙頭、紙屑、雜物;不保持辦公區(qū)、園區(qū)環(huán)境的整潔;

7)不愛惜小區(qū)公物,浪費物品,損壞公物;

8)不經(jīng)批準私自接待外人參觀;

9)被業(yè)主/住戶有效投訴,尚未造成重大影響;

10)在辦公室或公共場所發(fā)泄個人不滿情緒,造成不良影響;

11)在小區(qū)公共區(qū)域聚眾喝酒、打牌等;

12)無故不參加公司組織的培訓(xùn)、會議者;

13)不履行督查責(zé)任,發(fā)現(xiàn)問題不制止、不匯報;

14)對屬下不管理、不批評,發(fā)現(xiàn)違紀行為不制止,不按章處罰;

15)月度考評得分低于80分者。

2.2書面警告:

違反下列規(guī)定者填寫書面警告書,報人事行政部備案。

1)一個月內(nèi)受到二次口頭警告;

2)索取業(yè)主/住戶的小費或物品;

3)違反管理處的工作程序或規(guī)章制度以至造成隱患;

4)由于責(zé)任心不強損壞或丟失工具價值在500元以上2000元以下,按價賠償。

5)工作時間內(nèi)在管理處或小區(qū)睡覺、打撲克、下棋、玩電子游戲等;

6)未經(jīng)批準私自使用小區(qū)的設(shè)備,如:車輛、餐廳、餐具、會所的各種設(shè)施等;

7)提供不真實的材料、報告等;

8)遺失公司鑰匙、單據(jù)等;

9)工作時高聲喧嘩或做騷擾住戶的活動;

10)由于個人的責(zé)任而延誤客戶的活動;

1)對上司、客人、同事粗暴或不禮貌;

12)頂撞、違背或不服從上司合理的工作指令;

13)散布不利于團結(jié)的言論,發(fā)表有損小區(qū)及公司聲譽的言論;

14)在公眾場所與同事、客人爭吵,造成不良影響的;

15)向他人誤傳或散播個人或他人薪金數(shù)額者;

16)連續(xù)三個月考評得分低于86分或其中二月得分低于80分者。

2.3最后警告

違反下列規(guī)定者填寫最后警告書,報人事行政部備案。

1)二次書面警告者;

2)當(dāng)值時擅離工作崗位、玩忽職守,給公司造成惡劣影響;

3)唆使他人代打卡和簽到、簽退的;

4)由于本人責(zé)任而造成業(yè)主停電、停水、停機等重大事故;

5)工作態(tài)度不認真及行為不檢,如消極怠工等;

6)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;

7)泄露公司機密;

8)私自張貼或涂改公司通告;

9)損害住戶利益,引起住戶的投拆;

10)制造謠言或發(fā)表誹謗言論,惡意損害公司、同事或住戶聲譽;

11)明知有病而有意拒絕接受公司指定體檢、治療或防疫注射者;

12)未經(jīng)許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物者。

2.4辭退或開除

違反下列規(guī)定者即時辭退或開除,公司將不作任何經(jīng)濟賠償。

1)連續(xù)曠工三天以上或一年內(nèi)累計曠工五天者;

2)最后警告后仍無悔改表現(xiàn);觀察期間又出現(xiàn)違紀行為;

3)違反國家有關(guān)計劃生育政策規(guī)定者;

4)不執(zhí)行上級指令,抗拒完成指定時限完成的工作任務(wù)并造成惡性后果的;或有從事第二職業(yè);或違章作業(yè),釀成事故,影響服務(wù)質(zhì)量,給公司造成一定的名譽及經(jīng)濟損失者;

5)侮辱或襲擊住戶;工作態(tài)度惡劣;

6)利用社會不良分子解決公司內(nèi)部問題;

7)賭博、吸毒、盜竊或參與其他違法活動,被依法追究刑事責(zé)任;

8)利用職務(wù)之便,收取他人賄賂或向人行賄、敲詐勒索或貪污、挪用公款;

9)故意損害公司及小區(qū)公物;

10)未經(jīng)許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物,情節(jié)嚴重;

11)向公司提供虛假證明或資料者;

12)攜帶或儲存違禁品者(如武器、毒品、易燃易爆物品);

13)造謠惑眾,挑撥是非或以強暴手段唆使他人怠工或罷工;

14)擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽;

15)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;

16)連續(xù)三個月得分低于80分者。

2.5撤職或降級

違反下列規(guī)定領(lǐng)班以上(含領(lǐng)班)管理人員受撤職或降級處分。

1)所管理部門工作不符合公司要求;

2)犯有錯誤又不足以辭退者。

2.6《處分通知單》的有效簽發(fā)

1)所有處分必須由人事行政部簽發(fā)書面通知單發(fā)給被處分者本人后方可生效。

2)被處分者如認為處分不合理,可在三日內(nèi)向人事行政部以書面形式反映、投訴;但必須在《處分通知單》上簽名。

3)人事行政部接到被處分者反映、投訴后,一周內(nèi)必須給予答復(fù)。

4)《處分通知單》由人事行政部發(fā)出,列明違紀事實,處理意見,經(jīng)見證人或被處分者簽名,部門主管簽署確認。被處分者必須在發(fā)出的《處分通知單》上簽名,如拒絕簽名,須有兩個以上見證人簽認,該警告書視作生效。

5)如有充足證據(jù)證實員工犯過錯,但員工拒不簽認,公司將作即時辭退處理,不作任何補償。

6)'口頭警告'在一年后自行失效。'書面警告'在一年后由部門主管根據(jù)員工的表現(xiàn)是否有改善后,向人事行政部呈交'員工一年度的工作表現(xiàn)評估表'后,可由部門主管申請對此員工'撤消書面警告書',經(jīng)人事行政部批準后,消除警告紀錄。

第8篇物業(yè)公司考勤制度質(zhì)量體系

物業(yè)公司質(zhì)量體系:考勤制度

1.目的

加強工作紀律,規(guī)范考勤管理,記錄服務(wù)時點空間,以滿足服務(wù)提供的可追朔性。

2.范圍

適用于公司服務(wù)過程的時間記錄指導(dǎo)。

3.職責(zé)

3.1 總經(jīng)理辦公室負責(zé)本指導(dǎo)書的編寫、實施、修訂和運行跟蹤監(jiān)督。

3.2 全體員工自覺遵守,嚴格執(zhí)行。

4.程序

4.1 服務(wù)時間的可追溯記錄

4.1.1 車隊司機、警衛(wèi)隊警衛(wèi)員的服務(wù)時間記錄以排班表形式由隊長簽署服務(wù)時間記錄,并且每周應(yīng)安排休息一天,應(yīng)提前十分鐘到崗,上班應(yīng)有上班記錄和交接班記錄.

4.1.2 綠化工、保潔員以班長、隊長的工作安排記錄和綠化、保潔工作巡查記錄以及上下班'考勤打卡',作為服務(wù)的可追溯記錄.

4.1.3 除4.1.1 及4.1.2 以外的員工每天需作工作記錄和上下班'考勤打卡'為服務(wù)的可追溯記錄.

4.1.4 維修服務(wù)部、環(huán)境服務(wù)部隊長及以下員工每天上下班共打卡四次.

4.1.5 員工報工號,警衛(wèi)員核對后將卡遞給員工打卡.

4.1.6 加班應(yīng)有審批記錄并有'考勤打卡'記錄.

4.1.7 忘記打卡者,必須于次日由隊長以上領(lǐng)導(dǎo)在'考勤打卡'上簽署證明.

4.1.8 根據(jù)工作性質(zhì),總經(jīng)理可不打卡.

4.2 加班

4.2.1凡需加班者,須填寫《加班申請單》,按審批順序進行審批后方可加班。

4.3 請假

4.3.1 凡需請假者,須提前一天填寫《員工請假單》,依審批順序請假。

4.3.2 突發(fā)病者及有急事未能提前請假者,須于未能上班的第一個工作日早10:00前用電話按請假順序請假。

4.3.3 病愈上班后第一個工作日補填《員工請假單》,一天以上病假者,須補區(qū)縣級以上病假條銷假.

4.3.4 警衛(wèi)隊因工作性質(zhì)不需打卡,警衛(wèi)人員請假外出時需填寫《外出證》,由警衛(wèi)隊隊長批準后方可外出.

4.3.5 假后,員工須按審批順序進行銷假.

4.4 審批順序

4.4.1 部門主管以下員工打卡/請假/銷假/加班,須由部門主管簽字批準,部門主管批假權(quán)限為1天.

4.4.2 部門主管打卡/請假/銷假/加班,須由部門經(jīng)理簽字批準,部門經(jīng)理批準權(quán)限為3天.

4.4.3 部門經(jīng)理忘記打卡/請假/銷假/加班,須由分管本部門之總經(jīng)理助理簽字批準,總經(jīng)理助理批部門主管以下員工假期為30天,批部門主管級以上員工假期3天.

4.4.4 總經(jīng)理助理及總經(jīng)理直管部門經(jīng)理忘打卡/請假/銷假/加班須由總經(jīng)理簽字批準.

4.4.5 超出4.4.1---4.4.3審批權(quán)限的假期,按審批程序完成后,由總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理審批.

4.4.6所有請假、加班單經(jīng)批準后,交于總經(jīng)理辦公室備案。

4.4.7請假未準,及未請假而不上班者,一律按曠職處理。

4.4.8警衛(wèi)隊考勤由警衛(wèi)隊隊長簽字后于次月3日前報于總經(jīng)理辦公室。

4.4.9各部門的加班,于次月3日前報總經(jīng)理辦公室。

5.監(jiān)督執(zhí)行

由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

6.質(zhì)量記錄及表格

**s4.10-05-01-f1-01《考勤表》

**s4.10-05-01-f2-01《員工加班申請單》

**s4.10-05-01-f3-01《員工請假單》

**s4.10-05-01-f4-01 《外出證》

第9篇某某物業(yè)公司人力資源管理制度

某物業(yè)公司人力資源管理制度

第一章總則

第一條為促進人力資源工作規(guī)范化、制度化,使公司員工的管理有章可循,提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感,特制定本制度。

第二章勞動紀律規(guī)定

第二條為了加強內(nèi)部管理,維護正常的工作秩序,提高工作效率,結(jié)合本公司實際,特制定本規(guī)定。

第三條各部門考勤由部門負責(zé)人負責(zé),考勤員應(yīng)如實做好本部門員工的出勤、缺勤記錄,考勤表應(yīng)張貼,以便于監(jiān)督和檢查,非考勤員不得考勤。領(lǐng)導(dǎo)班子成員考勤由辦公室負責(zé)。

第四條考勤員在次月8日前將考勤表交辦公室,作為員工考核和計發(fā)工資等報酬的依據(jù)。

第五條員工必須自覺遵守工作時間,按時上下班,不遲到早退,不擅離工作崗位或串崗,嚴禁工作時間網(wǎng)上聊天、購物、炒股、玩游戲等,不做與工作無關(guān)的事。員工在工作時間因公外出,應(yīng)向本部門負責(zé)人說明情況并征得同意;部門負責(zé)人在工作時間內(nèi)因公外出,應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況并征得同意。無故私自外出,按曠工處理。

第六條員工在工作中應(yīng)相互協(xié)作,維護團結(jié),絕不允許在公司內(nèi)部有吵架、打架事件的發(fā)生。

第七條員工因事請假須事先填寫請假單,按權(quán)限批準后方可生效,否則按曠工處理。員工請假一天內(nèi)(含一天)由部門負責(zé)人審批,一天以上三天以內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,三天及以上由總經(jīng)理審批;部門負責(zé)人請假一天內(nèi)(含一天)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,一天以上由總經(jīng)理審批;總經(jīng)理請假由書記審批,其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假由總經(jīng)理審批。

第八條員工經(jīng)批準參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí),利用工作時間的按出勤處理,利用假日的不作加班處理,培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與工作發(fā)生矛盾的,要服從工作需要。

第九條員工請病假必須出具醫(yī)院病假證明,并辦理相關(guān)手續(xù)。

第十條員工因工作需要加班的需事先填寫加班申請單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,在不影響工作的情況下,當(dāng)年內(nèi)安排調(diào)休。

第十一條違反本章第五、六、七、八、九條規(guī)定的視為嚴重違反公司規(guī)章制度。

第三章員工考核辦法

第一節(jié) 總則

第十二條堅持客觀公正、民主公開、注重實績、分類管理的原則;堅持定性與定量相結(jié)合、月度考核與年度考核相結(jié)合的原則。公司員工考核分為駕駛員,保潔員、場館員及水電工,食堂人員和其他人員四類。

第十三條考核內(nèi)容:

(一)各崗位職責(zé)履行情況;

(二)遵守和執(zhí)行公司各項制度和規(guī)定,發(fā)揚團隊合作精神的情況。

第十四條具有下列情況之一者,月度考核為不合格:

(一)嚴重違反規(guī)章制度的;

(二)不認真履行崗位職責(zé),工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度低劣,群眾意見較大的,批評教育不改正的;

(三)在工作中因嚴重失誤、失職造成重大損失(經(jīng)濟損失達1萬元以上的)或惡劣社會影響的;

(四)存在不廉潔行為的;

(五)因參與打架、酗酒鬧事、賭博等嚴重違*公德,被有關(guān)部門處罰的。

第十五條年度考核由個人填寫《物業(yè)公司員工年度考核表》,在部門推薦的基礎(chǔ)上,由公司考核小組進行綜合評價,提出考核結(jié)果。月度考核不合格一次及以上,年度考核為不合格。

第十六條考核結(jié)果作為工資發(fā)放標準的重要依據(jù)。年度考核優(yōu)秀者,公司給予獎勵。

員工連續(xù)兩年度考核不合格的,予以辭退。

第二節(jié)駕駛員考核辦法

第十七條后勤服務(wù)分公司負責(zé)對駕駛員工作進行考核。月度考核根據(jù)《駕駛員崗位考核評分表》進行,考核采用百分制,分為合格、基本合格、不合格三檔,考核分值在85分以上的為合格,70~85分為基本合格,70分以下不合格。合格以上的,全額發(fā)放績效工資;基本合格的,視情節(jié)輕重扣除績效工資的20%~60%;不合格的,全額扣除績效工資。若發(fā)生交通安全事故(無人身安全事故),且事故損失金額在5000元以上,負全部或主要責(zé)任的,按考核不合格處理。事故損失金額在1000-5000元的,負全部或主要責(zé)任的,按考核基本合格處理。負同等或次要責(zé)任的每次扣100元同時執(zhí)行考核評分(累計扣款總額不超150元)。次月8日前后勤服務(wù)分公司將駕駛員考核評分結(jié)果報公司.

第十八條年度內(nèi)出現(xiàn)3次以上(含3次)本車報修額在5000元以上的主責(zé)或全責(zé)事故的,予以辭退。

第十九條駕駛員同時滿足下列兩個條件,方可推薦為年度考核優(yōu)秀人員:

1、全年無己方交通責(zé)任事故發(fā)生。

2、全年交通違章不超過3次。

第三節(jié)保潔員、場館員、水電工考核辦法

第二十條后勤服務(wù)分公司負責(zé)對保潔員、場館員、水電工工作進行考核,月度考核根據(jù)《保潔崗位考核評分表》《場館員崗位考核評分表》、《水電維護崗位考核評分表》進行,考核采用百分制,分為合格、基本合格、不合格三檔,考核分值在85分以上的為合格,70~85分為基本合格,70分以下不合格。合格以上的,全額發(fā)放績效工資;基本合格的,視情節(jié)輕重扣除績效工資的20%~60%;不合格的,全額扣除績效工資。次月8日前,后勤服務(wù)分公司將保潔員、場館員、水電工考核評分結(jié)果和考核等級報公司。

第二十一條對發(fā)現(xiàn)的保潔質(zhì)量問題應(yīng)要求保潔員即時處理,保潔員無特殊原因一小時內(nèi)未及時進行處理的,在月度考核中作扣分處理;若相同保潔質(zhì)量問題一周出現(xiàn)3次及以上,按月度考核不合格處理。

第二十二條保潔員在重要接待時擅離職守的,按月度考核不合格處理。

第二十三條因場館員原因,違反操作規(guī)程,造成健身器材、體育用品損壞,由場館員負責(zé)賠償損失,按月度考核基本合格處理,造成人員傷亡的予以辭退。

第二十四條水電維護工違反操作規(guī)程,發(fā)生安全事故,造成設(shè)備、儀器損壞或造成人員傷亡的,須承擔(dān)賠償責(zé)任,予以辭退并追究相關(guān)責(zé)任。

第二十五條保潔員、場館員、水電維護工每年超過3次以上不服從工作安排的,按年度考核不合格處理。

第四節(jié)食堂人員考核辦法

第二十六條后勤服務(wù)分公司負責(zé)對食堂人員工作進行考核。

第二十七條月度考核根據(jù)《食堂崗位考核評分表》進行,考核采用百分制,分為合格、基本合格、不合格三檔,考核分值在85

分以上的為合格,60~85分為基本合格,60分以下不合格。次月8日前,后勤服務(wù)分公司將食堂人員考核評分結(jié)果和考核等級報公司。

第二十八條食堂人員季度考核

(一)季度考核組織

季度考核由專項考核和職工滿意度測評組成,其中專項考核占60%,職工滿意度測評占40%。專項考核取3個月的平均分。職工滿意度測評每季1次,由局機關(guān)牽頭組織。

(二)季度考核內(nèi)容

包括食品安全、飯菜質(zhì)量、職業(yè)操守、餐廳(含廚房、庫房)以及個人等衛(wèi)生,職工滿意度等。

(三)考核結(jié)果運用

考核分在60分以上,按等級兌現(xiàn)考核獎;考核分在60分以下不計發(fā)考核獎。

第五節(jié)其他人員考核辦法

第二十九條各崗位員工對照本崗位工作職責(zé),填寫《物業(yè)公司員工月度考核表》(見附件)進行自評。一般員工的月度考核由部門負責(zé)人提出初步考核意見報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,考核小組進行審定;部門負責(zé)人的月度考核由分管領(lǐng)導(dǎo)提出考核意見,考核小組進行審定。月度考核主要根據(jù)自評、部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)意見,結(jié)合平時檢查所掌握的情況進行綜合評價,提出考核結(jié)果。月度考核合格者,全額發(fā)放月度獎勵性績效工資,不合格者則不發(fā)放;

第三十條根據(jù)局績效工資發(fā)放原則,其預(yù)留的10%獎勵性績效工資作為年度考核職工。年度考核合格者,全額發(fā)放年度考核獎勵性績效工資。

第三十一條每月5日前,辦公室需將事業(yè)編制員工考核不合格情況告知對應(yīng)編制單位;每年12月底前,需將考核結(jié)果告知對應(yīng)編制單位。

第四章單項獎獎勵辦法及標準

第三十二條參加各類比賽(活動)獎勵

由公司組織、推薦參加各類比賽(活動)的,由公司給予150元/人次的參與獎,以示鼓勵。

第三十三條稿件錄用獎勵

(一)凡以第一作者身份在專業(yè)雜志發(fā)表論文的,國家級獎500元/篇,省部級獎200元/篇,版面費另行報銷。

(二)投送、報送的通訊稿被錄用的,國家級獎500元/篇,省部級獎300元/篇,地市級獎200元/篇,縣級獎100元/篇。

(三)投送省水利廳網(wǎng)的通訊稿被錄用的獎50元/篇,投送局內(nèi)網(wǎng)的通訊稿被錄用的獎30元/篇,投送公司基層空間的通訊稿被錄用的獎20元/篇。

第三十四條對先進集體及個人的獎勵

對獲得先進集體或個人稱號的職工給予獎勵。本標準為綜合獎標準,單項獎減半計發(fā)。

獎勵標準: 單位:元/人

級別先進個人先進集體(直接人員)

政府頒發(fā)部門頒發(fā)政府頒發(fā)部門頒發(fā)

國家級

省級

市、廳級

縣、局級

第三十五條工作創(chuàng)新獎勵

創(chuàng)新成果由個人申報,單位組織推薦,參加創(chuàng)新成果評比活動,獲得獎勵的,單位按下列標準給予獎勵。

序號級別類別獎勵金額

1國家級科技進步獎5000元

其他3000元

2省級科技進步獎3000元

其他1500元

3廳級科技進步獎1500元

其他1000元

4局級科技進步獎1000元

其他500元

第三十六條同一事件,獲多項獎勵,按就高、不重復(fù)原則進行。

第五章物業(yè)公司各類假期待遇的規(guī)定

第三十七條病假待遇(患病或非因工負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi))

(一)基本工資的計發(fā)

1.病假在1個月以內(nèi)的(含公休、假日和法定節(jié)日,下同),基本工資照發(fā)。

基本工資的組成如下:

(1)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員:崗位工資、薪級工資

(2)工人:崗位工資

2.病假超過1個月不滿6個月,本企業(yè)工齡不滿2年的,為本人基本工資的60%;已滿2年不滿4年的,為本人基本工資的70%,已滿4年不滿6年的,為本人基本工資的80%;已滿6年不滿8年的,為本人基本工資的90%,已滿8年及8年以上的,為本人基本工資的100%。

3.病假超過6個月的,病假工資停發(fā),改為按月付給疾病或非因公負傷救濟費,支付標準為:本企業(yè)工齡不滿1年的,為本人基本工資的40%;已滿1年不滿3年的,為本人基本工資的50%;3年及3年以上的,為本人基本工資的60%。病假工資或疾病救濟費不低于最低工資標準的80%。

(二)津貼補貼的計發(fā)

病假期間,津貼補貼與基本工資一起按病假待遇的規(guī)定比例計發(fā)。

津貼補貼的組成如下:

(1)專業(yè)技術(shù)人員和管理人員:基礎(chǔ)性績效工資

(2)工人:津貼補貼、其他

(三)績效工資、考核獎、誤餐補貼的計發(fā)

績效工資、考核獎、誤餐補貼按當(dāng)月工作日平均數(shù)扣發(fā)。

第三十八條女職工產(chǎn)假、哺乳假待遇

1.女職工在國家規(guī)定產(chǎn)假期間的生育保險待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.持有《獨生子女父母光榮證》的女職工,產(chǎn)假期滿后撫育嬰兒有困難的,經(jīng)本人申請,公司批準,可給予6個月的哺乳假,按基本工資、津貼補貼的80%計發(fā)。

第三十九條事假(含因私出國事假)待遇

員工應(yīng)在年休假期間處理個人事務(wù)。當(dāng)年休滿年休假假期再請事假的,其事假期間工資按當(dāng)月實際工作日平均數(shù)扣發(fā)。

第10篇物業(yè)公司印章管理制度18

物業(yè)公司印章管理制度(十八)

一、公司印章的制發(fā)

印章是組織機構(gòu)的象征。公司財務(wù)和各小區(qū)管理處因工作需要刻制印章,須經(jīng)公司總經(jīng)理批準,由綜合事物部按照規(guī)定的樣式、字體、尺寸、名稱在指定的特種行業(yè)刊刻單位刻制,并發(fā)文啟用。

二、印章的管理

設(shè)專人專柜管理,并建立健全管理制度。嚴禁任何人攜帶公章外出,特殊情況須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,到綜合事物部辦理相關(guān)手續(xù),用畢后立即歸還。

公司行政印章,由綜合事物部負責(zé)掌管、監(jiān)印;各小區(qū)管理處印章由各小區(qū)管理處指定可靠人員專人掌管、監(jiān)印。

印章管理人員工作變動,應(yīng)在主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。

印章要隨時放入加鎖的專柜內(nèi)妥善保管,節(jié)假日應(yīng)加封。如發(fā)現(xiàn)管理有異常情況,應(yīng)保護現(xiàn)場,報告領(lǐng)導(dǎo),查明情況,及時處理。發(fā)現(xiàn)重大情況,可報公安機關(guān)偵破處理。

三、使用印章

嚴格用印的審批簽字手續(xù)。使用公司印章,須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準;使用財務(wù)印章,須經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準;使用各小區(qū)管理處印章,須經(jīng)各小區(qū)管理處負責(zé)人簽字批準。

使用印章時必須由經(jīng)辦人在登記本上填寫用印原因,主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用。

印章管理人員要有高度的政治責(zé)任感和保密觀念。監(jiān)印時,必須做到'三看'即:一看領(lǐng)導(dǎo)是否同意發(fā)文或用印;二看用印的類別同文件、函、電的頭子、標題、內(nèi)容是否相符;三看文件的內(nèi)容是否符合用印的規(guī)定。凡不符合用印規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的,應(yīng)拒絕用印并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。對用印文件、函、電內(nèi)容嚴格保密,不得泄露。

提取郵件、貨物和匯款、取款、辦自行車上戶以及開介紹信等需蓋印章者,必須要有依據(jù)、由管印人酌處。

印章對齊年蓋月、日或蓋在規(guī)定的位置,蓋印要端正、清晰。

不得在空白紙張、介紹信上蓋章,特殊情況需蓋空白介紹信、應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

第11篇物業(yè)管理公司防火安全檢查制度8

物業(yè)管理公司防火安全檢查制度(八)

1檢查方式

a.定期檢查

根據(jù)**防火的特點,配合有關(guān)安全活動,公司每年進行二次防火安全檢查,由公司質(zhì)檢部組織人員對消防設(shè)施進行檢查,并做好有關(guān)記錄,填寫《防火安全檢查記錄表》。

b.突擊檢查

突擊檢查住宅區(qū)的防火安全措施是否真正落實、消防設(shè)施是否完好,由消防第一責(zé)任人每季度組織一次,并做好相關(guān)記錄。

2檢查內(nèi)容

a.消防通道安全疏散標志是否完好。