第1篇 裝飾公司材料出入庫制度

建筑裝飾公司材料出入庫制度

為管理材料的驗收入庫、發(fā)運、領(lǐng)用以及退庫、退貨等流程操作規(guī)范,安全、保質(zhì)、有序地為工地供應(yīng)材料,滿足施工需要,特制定本制度。

一、材料的驗收入庫

采購員購回的材料必須要質(zhì)檢人員(對質(zhì)量負責)和保管員(對數(shù)量負責)驗收簽字后方可入庫和財務(wù)付款,質(zhì)檢人員對不符合采購要求的材料(即與材料采購計劃要求不符,以及票據(jù)清單未注明相關(guān)參數(shù)要求致使無法判別的)有權(quán)拒收,因此造成的后果,由采購員承擔。

二、材料的發(fā)運

經(jīng)驗收合格的材料,交運輸押送人員簽字后運往施工地,押運過程的責任執(zhí)行《工地材料運輸職責》,到達施工地后交工地材料保管員清點驗收,對與發(fā)運單不符的部分須單獨注明,由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

三、材料領(lǐng)用

工隊領(lǐng)用材料應(yīng)由技術(shù)人員或指定專人開具領(lǐng)料單,注明使用部位,交保管員復核無誤后發(fā)料;對當日未用完的材料,工隊應(yīng)及時退回,不得丟棄或據(jù)為己有,否則庫管員有權(quán)按辦法給予處罰。對于有虛報虛領(lǐng)者,處以材料總價3倍的罰款。

四、材料的退庫、退貨

材料在入庫前發(fā)生退貨,未造成損失或間接費用發(fā)生的,由采購員協(xié)同財務(wù)部退貨(金額較小時由采購員直接辦理);發(fā)生損失或間接費用的,由采購員注明原因報公司處理;材料在入庫后發(fā)生退貨的,由保管員開具紅字退貨單,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料應(yīng)先分類清理:有退貨協(xié)議的,按協(xié)議退貨;不能退貨但別的工地可以使用的,發(fā)往別的工地,但需注明原因并上報公司;對工地不需用的材料退回公司庫房。

材料的退庫、退貨均應(yīng)注明原因、責任及有關(guān)損失情況,由當事人及時向公司發(fā)回書面報告,請求處理,未及時報告或不報告者,將追究當事人的責任。

五、材料采購計劃

材料采購計劃各施工隊應(yīng)該提前3天,寫清材料數(shù)量、規(guī)格、品牌質(zhì)量要求,交項目部采購。未注明相關(guān)參數(shù)(如品名、規(guī)格型號、使用要求等)造成采購員無法判別的,采購員有權(quán)拒絕采購,但應(yīng)及時通知項目部,由此產(chǎn)生的費用及損失由項目經(jīng)理承擔(包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用)。

第2篇 裝飾公司詢價、報價制度

建筑裝飾公司詢價、報價制度

設(shè)計師制定補充(非常規(guī))報價必須向技術(shù)經(jīng)濟部預算人員詢價后方可對外報價。

設(shè)計師在詢價前要填寫詢價單(一式兩份),交到技術(shù)經(jīng)濟部。詢價單應(yīng)注明工程項目的結(jié)構(gòu)、飾面的材料及工藝要求,并附有標注尺寸的草圖。特殊材料應(yīng)指明出處。

報價師在接到詢價單后根據(jù)裝修項目樣式庫制定報價。裝修項目樣式庫沒有的項目及單項報價超過****元上報預算主管;單項報價超過****元上報技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理,由技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理制定報價。

預算人員將制定出的報價填寫到詢價單上,一份交回給設(shè)計師,一份由技術(shù)經(jīng)濟部備案。

技術(shù)經(jīng)濟部預算人員制定的非常規(guī)報價有效期為一個月,超過一個月在簽定的合同應(yīng)重新向技術(shù)經(jīng)濟部詢價。

技術(shù)經(jīng)濟部預算人員在接到詢價單后應(yīng)在1―3天內(nèi)制定出報價,如由于材料、工藝原因而確實無法報價時,預算人員應(yīng)及時與設(shè)計師聯(lián)系說明理由,并提出有關(guān)建議。如預算人員在三天內(nèi)未制定出報價并且沒有充分理由,各分公司/部負責人將通知技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理給予相關(guān)預算人員以一般過失單處罰。

預算主管對報價師制定的報價定期審核,技術(shù)經(jīng)濟部經(jīng)理對預算主管制定的報價定期審核,并將審核結(jié)果上報總經(jīng)理。

第3篇 裝飾工程公司財務(wù)管理制度

裝飾工程有限公司財務(wù)管理制度

為了加強公司的財務(wù)管理工作,規(guī)范公司的財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定本財務(wù)管理制度。

一、公司財務(wù)部門的職能及組成

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度;

2、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行;

績效報酬

3、積極為公司經(jīng)營管理服務(wù),促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益;

4、厲行節(jié)約,合理使用資金;

5、合理分配公司收入,及時完成需要上繳的稅收及管理費用;

6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。

7、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員組成.

8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務(wù),必須遵守本規(guī)定。

二、財務(wù)工作崗位職責

(一)財務(wù)經(jīng)理主要工作職責:

1、組織制定各項財務(wù)制度辦法,并督促貫徹執(zhí)行。制定要符合國家規(guī)定,適應(yīng)本單位具體情況的會計制度,便于員工參加管理和核算,以利于提高經(jīng)濟效益。

2、組織編制本單位的財務(wù)成本預算。根據(jù)市場材料價格情況,市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、材料消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位成本計劃和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

3、負責組織檢查財務(wù)成本計劃完成情況。按照經(jīng)濟核算原則,定期組織檢查落實季、年成本和利潤的計劃執(zhí)行情況,考核資金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收節(jié)支潛力,提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。

4、組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告,并負責會計資料檔案保管。嚴格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳,按上級規(guī)定的時間報出會計報表,報表數(shù)字要求準確、完整,并認真審查,保持真實可靠。及時歸*計資料做好檔案管理工作。

5、負責電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。根據(jù)會計電算化工作的要求以及財務(wù)準則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。

6、負責會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用,認真做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護,對外來磁盤的使用必須確保不對計算機造成破壞。

7、負責會計人員政治思想工作,組織財會人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)學習。

(二)會計的主要工作職責是:

1、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、復核、報帳,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、帳目清楚、按期報帳;對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要根據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定,審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定認真審核原始單據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實,印簽是否齊全,數(shù)字是否正確,附件是否齊全等。

2、負責辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項的往來結(jié)算工作及明細核算;對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算,應(yīng)收的各款項要抓緊催收,應(yīng)付的款項及時清償,避免發(fā)生呆帳損失。

3、負責會同有關(guān)部門制定資產(chǎn)管理與核算辦法、并對固定資產(chǎn)進行的明細核算。

①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。協(xié)助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號,建立固定資產(chǎn)管理制度和核算辦法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn),應(yīng)及時協(xié)助辦理驗收和交付使用手續(xù)。

②按照報稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證,不得任意改變折舊率,不得多提、少提或漏提折舊費。

③固定資產(chǎn)增加,減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對,做到帳實相符。

4、負責及協(xié)同有關(guān)部門參與固定資產(chǎn)的清查盤點工作。

①年終會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點,對多余閑置使用不當?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)及時向領(lǐng)導反映,并提出改進意見,提高固定資產(chǎn)的利用率。

②對盤盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物,查明原因,經(jīng)審批后辦理相關(guān)處置手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實的會計賬務(wù)處理。

5、每月終了應(yīng)及時各項會計業(yè)務(wù)進行處理,準確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理會計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計資料收集齊全、整理清楚分類排列交檔案管理。

6、憑證取得要合規(guī)范,憑證內(nèi)容要齊全,填制憑證要規(guī)范,正確登記所有帳簿。

7、根據(jù)財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細帳,正確歸集和提供各種資料,每月將各類記帳憑證輸入計算機,及時編制出當月的會計報表及各種財務(wù)所需的資料,并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實,做好數(shù)據(jù)備份工作。

8、每月及時核算各項應(yīng)繳稅費,及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風險及時作出風險提示并提出合理建議。

(三)出納的主要工作職責是:

1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度,負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。

2、收付款前,出納人員要對憑證認真進行復核,發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理?，F(xiàn)金必須做到日清月結(jié),庫存與帳面額必須相符。

3、收付后要在收付款憑證上簽字,并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。

4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),要正確填制支票和其他結(jié)算憑證,不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況,必須報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認可方能辦理。

5、對開錯的支票,必須加蓋“作廢”戳記。如出現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

6、妥善保管各種支票及有價證券,對保險柜密碼必須保密,錢鑰匙必須管好,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,臨時離開工作崗位時,必須鎖好錢柜,不得隨意委托他人代辦。需要他人代辦及付款業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準并辦交接手續(xù)。

7、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,收后的現(xiàn)金當天存入銀行,不得坐支和留用,不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用庫存現(xiàn)金,

8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。

9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前,必須將印章放入保險柜。

10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù),如票據(jù)丟失應(yīng)立即向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。

11、積極配合銀行做對帳、報帳工作,以及配合會計做好各種帳務(wù)處理。

12、根據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行

存款日記帳。每日終了,必須結(jié)出余額。

13、發(fā)生長短款時,要立即報告主管人員,不得隱瞞不報或者私自以長款補短款?，F(xiàn)金日記帳面余額必須與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后,必須結(jié)出最后一扎傳票,并與銀行對好帳,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做到帳帳、帳表相符。

14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導交付的其他工作,負責公司各項業(yè)務(wù)的報銷,負責公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。

三、財務(wù)工作管理

1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿,會計帳表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

2、財務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實物,款項相符;應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次,會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會計簽名或蓋章。

3、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;記載不準確,不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導書面報告,并請求查明原因,作出處理。

4、出納人員不得兼管稽核,會計檔案保管和會計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導領(lǐng)導監(jiān)交。

四、支票、現(xiàn)金管理

1、支票由出納員專人保管,支票的使用必須憑審核后的收付款憑證為依據(jù),經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準簽字后方能加蓋印鑒章。支票必須按批準金額封頭,填寫日期、用途、登記號碼。

2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字,會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤,完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。

3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的旅差費;總經(jīng)理批準的其他特殊支出時可以支付現(xiàn)金。

4、除以上規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當以支票支付,確需支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,總經(jīng)理批準后方可支付現(xiàn)金。

5、財務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(坐支)。

6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,必須由總經(jīng)理批準后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,經(jīng)會計審核,財務(wù)經(jīng)理復核并交總經(jīng)理批準簽字后,方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當月工資中扣還。

7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的,憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,由經(jīng)手人簽字,會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

8、財務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表,根據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字后方可提款,發(fā)放當月工資。

9、出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié),帳款相符。

五、工程成本管理制度

1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。

2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

3、工程部負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作

(1)參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。

(2)負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

5、工程中間結(jié)算程序

(1)施工單位于月度結(jié)算前,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。

(2)財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導審批。

6、工程決算程序

(1) 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復核,財務(wù)部會簽。

(2)財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導批準。

(3)工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導牽頭,由工程部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

(4)房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

(5)支付工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認可的工程結(jié)算書。

六、差旅費開支管理規(guī)定

出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。

1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。

2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。

3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費

4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。

5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。

6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。

7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷。

8、外單位人

員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。

七、會計檔案管理

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的與財務(wù)相關(guān)的資料,均應(yīng)歸檔管理。

1、會計憑證應(yīng)按月,按編號順序每月裝訂成冊,標清月份,季度,起止年,號數(shù),單據(jù)張數(shù),由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)歸檔保存。

2、會計報表應(yīng)分月、季、年報,按時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。

3、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、各種會計檔案保管期限詳見下表。

會計檔案保管期限表

檔案名稱 保管期限

一、會計憑證類

1、原始憑證、記賬憑證

其中:涉及外來和對私改造的會計憑證

2、銀行存款余額調(diào)節(jié)表

15年

永久

3年

二、會計賬薄類:

1、日記賬

其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬

2、明細賬、總賬、輔助賬

3、涉及外來和對私改造的會計賬簿

15年

25年

15年

永久

三、會計報表類:

1、月、季度會計報表

2、年度會計報表

15年

永久

四、其他類

1、會計檔案保管清冊及銷毀清冊

2、財務(wù)成本計劃

3、主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議

25年

3年

永久

八、處罰辦法

1、出現(xiàn)下列情況之一的,對財務(wù)人員以警告并扣發(fā)本人月薪1~3倍:

(1)超出規(guī)定限額使用資金或超出核定的庫存金額留存現(xiàn)金的;

(2)未經(jīng)批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的;

(3)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;

(4)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(5)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;

第4篇 某裝飾公司會議制度

裝飾公司會議制度

第1條 公司每周六上午召開全體員工例會或培訓學習會,如有變動由辦公室另行通知。

第2條 公司各項例會無特殊情況不得請假;因特殊情況未能開會時,須報總經(jīng)理批準。

第3條 會議期間嚴禁交頭接耳,并將手機關(guān)閉或調(diào)至震動狀態(tài),如必須接聽電話,要小聲、短暫。違者罰款20元/次。

第4條 參加會議人員必須認真做好會議準備,提出工作中存在的問題、需要公司解決的問題或向公司領(lǐng)導請示的問題。

第5條 一經(jīng)會議決定之事,應(yīng)按期完成;總經(jīng)理在工作例會或公司大會上作出的決定和指示,辦公室按照總經(jīng)理的指示擬成會議記錄或文件或通啟,經(jīng)總經(jīng)理審核后,下發(fā)給相關(guān)人員并認真執(zhí)行和落實。

第5篇 某裝飾公司培訓管理制度

裝飾公司培訓管理制度

第1條 辦公室負責組織開展公司培訓需求調(diào)查與分析,制定年度、月度培訓計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。

第2條 各部門根據(jù)實際工作的需要,擬定部門培訓需求,報辦公室審核安排。

第3條 培訓內(nèi)容的確定根據(jù)員工崗位來進行。具體內(nèi)容如下表:

培訓對象 培訓內(nèi)容

新員工 入職培訓,主要分為三個階段進行

1、公司集中培訓,由辦公室組織,培訓內(nèi)容包括公司整體負責情況、公司規(guī)章制度、組織結(jié)構(gòu)等

2、部門引導,培訓內(nèi)容包括本部門介紹、部門職責、工作內(nèi)容、基本專業(yè)知識技能、工作程序辦法等

3、崗位實際訓練:以知識培訓和技能培訓為主

工程部

員工 按分工細化水、電、土建、裝飾、設(shè)備管理、安全施工等

采購部部

員工 公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其物資供應(yīng),市場調(diào)研

行政管理

部門員工 文書檔案管理、接待禮儀、會議組織、員工招聘管理、績效薪酬體系設(shè)計、裝修項目管理與經(jīng)營等

設(shè)計部門員工 客戶溝通、方案設(shè)計、圖紙繪制、現(xiàn)場指導交流等等

第4條 公司采取多樣化培訓形式,如集中培訓與分散培訓相結(jié)合、內(nèi)訓與外派學習相結(jié)合、自學與他人指導相結(jié)合、在職培訓與脫產(chǎn)培訓相結(jié)合等。

第5條 培訓方法包括講課、講座、工作指導、會議研討、經(jīng)驗交流、案例研究、參觀考察、自學和網(wǎng)絡(luò)學習等。

第6篇 裝飾裝修公司工程監(jiān)理制度

裝飾裝修公司工程監(jiān)理制度

1、 監(jiān)理工作須由企業(yè)培訓考核合格的人員擔任。

2、 監(jiān)理人員上崗工作時,須工整穿著企業(yè)統(tǒng)一工作服、佩帶工作牌。

3、 監(jiān)理人員在工作過程中,須文明監(jiān)理,嚴禁發(fā)生與施工單位、客戶爭吵或其他不文明行為發(fā)生。

4、 工程部副經(jīng)理對監(jiān)理人員指派監(jiān)理工程。

5、 工程部對監(jiān)理人員工作情況、工作能力、工作態(tài)度進行統(tǒng)一考評。

6、 監(jiān)理員對其所分管的工程須按《監(jiān)理細則》要求開展監(jiān)理工作并按《工程監(jiān)理記錄表》要求事項進行記錄。

7、 監(jiān)理員對其所分配監(jiān)理的工程嚴格按照工程部為了提高工程質(zhì)量、統(tǒng)一企業(yè)形象而制定的各相關(guān)制度進行監(jiān)理。

8、 監(jiān)理過程中,如發(fā)現(xiàn)施工單位施工水平低劣,不能達到企業(yè)基本施工規(guī)范要求的,須及時報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。

9、 監(jiān)理過程中,如發(fā)現(xiàn)施工單位施工嚴重違紀的,須及時報告工程部經(jīng)理,并建議命令其停止施工或更換施工單位。

10、 監(jiān)理人員每月須按所監(jiān)理工程數(shù)量的10%向工程部提交樣板房。

11、 監(jiān)理人員不得利用職務(wù)之便接受施工單位饋贈財物或被請吃飯等,不得對施工單位徇私打擊報復。

12、 監(jiān)理員對監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的一般性問題及時處理或執(zhí)罰。處理結(jié)果與業(yè)主發(fā)生分歧的,可交工程部經(jīng)理直至總經(jīng)理協(xié)商處理。

13、 監(jiān)理員在監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)項目經(jīng)理有重大違紀事件(如炒單、使用偽劣材料等)時,須及時向工程部經(jīng)理作口頭反映,隨后提交詳細書面報告,并協(xié)助相關(guān)工作人員做好對違紀事件進行處理。

14、 監(jiān)理員須于每月每次項目經(jīng)理工作例會前一天開工作總結(jié)會,總結(jié)出這期間施工工作中存在的普遍問題、焦點問題及發(fā)現(xiàn)的新工藝。

15、 每個工程竣工完畢三日內(nèi),監(jiān)理員須將監(jiān)理記錄交工程部經(jīng)理,供做監(jiān)理費結(jié)算提取的依據(jù)。

16、 服從工程部經(jīng)理、副經(jīng)理安排,配合客戶服務(wù)部對售后服務(wù)工程做好工程量確認工作。

第7篇 裝飾公司項目會計制度

裝飾公司項目會計制度

1、每月結(jié)轉(zhuǎn)工程結(jié)算收入,及時向甲方開具工程款結(jié)算單,往來款項:收取工程款。對甲方拖欠的工程款會計人員要積極配合進行催收。要定期(至少每季)與甲方核對工程款往來,及時取得甲方供料和代扣水電費等結(jié)算單據(jù),登記入賬,與甲方核對往來的對賬單每季隨會計報表上報公司。

2、對甲方代付的材料款、工資等必須經(jīng)項目部同意,會計人員必須取得每筆代付費用的原始單據(jù),審核無誤并經(jīng)相關(guān)人員簽字認可,然后向甲方開具結(jié)算收據(jù)及代付款通知書,方可由甲方辦理支付手續(xù)。

3、做好預付賬款的核算與管理工作,及時督促材料采購人員和對方單位盡快完成相關(guān)業(yè)務(wù),結(jié)清賬款,對長時間未結(jié)賬的預付款要查明原因,采取相應(yīng)措施,保證資金安全。

4、做好各種應(yīng)付款項的核算和管理。項目各種應(yīng)付款項都必須入賬核算,不得進行賬外處理。

5、建立項目經(jīng)濟合同檔案,項目簽定的所有經(jīng)濟合同必須交財務(wù)留存,會計人員應(yīng)參與經(jīng)濟合同的簽訂。

6、做好公司各種應(yīng)交款項的上繳及借款的歸還工作。到期借款不能歸還經(jīng)公司同意后要及時辦理續(xù)借手續(xù),公司結(jié)算管理費、利息及代付費用應(yīng)根據(jù)有關(guān)單據(jù)及時入賬,定期(至少半年)與公司核對往來賬目。會計人員每月應(yīng)對項目對外應(yīng)付款項情況及公司應(yīng)交款項進行清理分析,編制項目對外結(jié)算情況表報項目負責人。

第8篇 裝飾公司安全基金管理制度

裝飾公司安全基金管理制度

1 目的

安全是企業(yè)永恒的主題,通過設(shè)立安全基金,有利于增強公司對工程項目的監(jiān)督力度,提高各級單位的安全管理水平。

2 安全基金(以下簡稱基金)實施范圍

我公司各項目部。

3基金主要用途

3.1 合理化建議獎

3.2 安全專項獎

3.3 公司組織的外出考察

4 基金管理的基本原則

4.1 實行收支兩條線,嚴格專款專用。

4.2 安全工作先進單位和先進個人,以調(diào)動工程管理人員的積極性和創(chuàng)造性。

4.3 嚴格按公司工程管理制度辦事,實行公開、公平、公正的原則,注意實效。

4.4 加強基金管理,嚴格進行監(jiān)督,嚴禁違法亂紀、弄虛作假。

5 基金的來源

5.1 各項目部按工程產(chǎn)值的1.5‰上繳貨幣資金(最終按結(jié)算產(chǎn)值的1.5‰上繳),公司財務(wù)部每月資金分配時代扣代繳。

5.2 公司工程部在階段性、季節(jié)性檢查中收取的罰款或因發(fā)生安全事故收取的罰款放入基金管理。對基層單位的罰款在工程款中扣除,對個人的罰款在個人工資中扣除,并由公司或項目部負責代扣代繳。

6安全基金的計提程序

6.1 工程項目安全基金的計提時間為工程開工后的一個月之內(nèi)。由公司工程部開具單據(jù),交財務(wù)部代扣代繳。

6.2 各項目部在收到工程部開出的處罰單后,應(yīng)及時交納,最遲不得超過15天。超過兩個月以上的要嚴肅查處。

7 安全基金的使用

7.1 公司每年舉辦安全質(zhì)量工作會議,公司在每年年初工作會議上對相關(guān)項目部進行表彰并頒發(fā)獎金和榮譽證書。

7.2安全基金的使用還包括公司組織的外出參觀(原則上一年一次)

7.3 安全文明施工管理獎罰規(guī)定

7.3.1 安全文明施工獎勵規(guī)定

7.3.1.1 獲得市級安全文明施工優(yōu)良樣板工地的,獎勵該項目部合同價的1.5%~2%,獎勵項目部經(jīng)理2萬元,獎勵項目部生產(chǎn)副經(jīng)理和總工各1.2萬元。

7.3.1.2 獲得市級安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工地的,獎勵該項目部本工程合同價的1%,獎勵項目部經(jīng)理5000元,獎勵項目部生產(chǎn)副經(jīng)理和總工各3000元。

7.3.2 安全文明施工處罰規(guī)定。

7.3.2.1 發(fā)生重大人身傷亡事故的,對如下單位和人員進行罰款。

a) 對負事故責任的項目部罰款2.5~4萬元。

b) 對事故項目部經(jīng)理罰款5000~7500萬元。

c) 對事故項目部主管生產(chǎn)副經(jīng)理和總工各罰款4000~5000元。

d) 對主要責任者罰款2000~2500元。

e) 對次要責任者罰款1000~1200元。

7.3.2.2 發(fā)生人身傷亡事和重大機械設(shè)備、重大火災事故的,對如下項目和人員進行罰款。

a) 對負事故責任的項目部罰款1.5~2.5萬元。

b) 對項目部經(jīng)理罰款4000~6000元。

c) 對項目部主管生產(chǎn)副經(jīng)理和總工各罰款2500~3500元。

d) 對主要責任者罰款1000~1500元。

e) 對次要責任者罰款500~750元。

7.3.2.3 發(fā)生重傷事故和一般機械設(shè)備事故,一般火災事故的,對如下單位和人員進行處罰。

a) 對事故責任項目部罰款4000元。

b) 對項目部經(jīng)理罰款2500元。

c) 對項目部主管生產(chǎn)副經(jīng)理和總工各罰款1500元。

d) 對主要責任者罰款500~750元。

e) 對次要責任者罰款250~400元。

7.3.2.4 發(fā)生輕傷事故和記錄性機械設(shè)備事故的。

a) 對主要責任者罰250元。

b) 對次要責任者罰款150元。

7.3.2.5 發(fā)生嚴重未遂事故的。

a) 對主要責任者罰款250元。

b) 對次要責任者罰款150元。

7.3.2.6 發(fā)生交通事故的,事故責任人除接受公安部門處罰外,對交通事故造成的損失(指事故結(jié)案統(tǒng)計的直接經(jīng)濟損失數(shù))應(yīng)承擔賠償責任。

a) 負事故全部責任者,賠償事故損失金額的10%,但最高賠償金額不超過5000元。

b) 負事故主要責任者,賠償事故損失金額的8%,但最高賠償金額不超過4000元。

c) 負事故同等責任者,賠償事故損失金額的5%,但最高賠償金額不超過3000元。

d) 負事故次要責任者,賠償事故損失金額的3%,但最高賠償金額不超過2000元。

e)無證駕駛車輛、駕駛員駕駛車輛'公車私用'而發(fā)生交通事故的,除賠償事故全部損失外,另罰款1000元,追究單位安全責任人、車管(安全)員、責任人的責任,舉報人獎勵400元。

7.3.2.7 對發(fā)生事故隱瞞不報,或歪曲、掩蓋事故真象的,一經(jīng)查實,對隱瞞事故的主要策劃者和決策者,以及隱瞞事故單位的行政正職,有關(guān)分管副職、安全主管給予嚴肅處分,并對事故加倍給予經(jīng)濟處罰。

7.3.2.8 以上事故,如有觸犯法律的,將依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》和《重慶市安全生產(chǎn)管理條例》進行處罰。

7.4 上述工程管理獎罰條款沒有提及的有關(guān)人員,項目部經(jīng)理可以根據(jù)其職責和表現(xiàn),對有關(guān)人員進行獎罰。獎給項目的獎金,項目部經(jīng)理有權(quán)根據(jù)參與人員貢獻的大小進行分配獎勵。

7.5 對以上事故的罰款不得納入成本,應(yīng)納入安全基金專用帳戶,專款專用,不得挪作它用。

7.6 對以上的獎勵不可兼得,罰款不可重復,以最高等級金額為限。

8 安全基金的管理

8.1 公司財務(wù)部應(yīng)設(shè)立專門的安全基金帳戶,專戶儲存安全基金并建立一套完整清晰的基金臺帳,以便于對基金的管理和審計。

8.2 公司工程部應(yīng)定期審查安全基金,發(fā)現(xiàn)違法亂紀、弄虛作假的,公司將追究相關(guān)責任人的責任。

8.3 安全基金不得挪作他用,需要使用科技、質(zhì)量基金時,必須由公司工程部負責組織評審,經(jīng)討論決定,報總經(jīng)理工作會通過。

第9篇 某裝飾公司現(xiàn)場管理制度

裝飾公司現(xiàn)場管理制度

為了規(guī)范管理的規(guī)范化和制度化,為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和樹立z裝飾公司形象,特制定以下制度。

一、不準隨地吐痰、不準隨地亂扔煙頭、注意保持衛(wèi)生間清潔衛(wèi)生;漆工進場時候要認真檢查現(xiàn)場情況,發(fā)現(xiàn)有損壞的地板磚和其他物品及時報告;在施工過程中保護好地板磚和各種管道,不得損傷和損壞。發(fā)現(xiàn)隨地吐痰一次罰款五十元;發(fā)現(xiàn)亂扔煙頭一次罰款五十元;現(xiàn)場開罰單。

二、漆工進場時候要仔細驗收前一道工序的質(zhì)量;發(fā)現(xiàn)前一道工序質(zhì)量不合格或則影響漆工施工的情況下必須先和公司負責該工地的管理人員或則設(shè)計師聯(lián)系。

三、漆工施工時候要注意保持清潔衛(wèi)生;材料不得亂堆亂放,擺放要整潔有序;油漆輔料不得隨意放置。批膩子時候,用過的膩子袋不得隨意丟棄;白漆之后,報紙需要清理干凈;涂乳膠漆之前必須把地面清理干凈。換掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置,不得放進衣柜里面;違者發(fā)現(xiàn)衣服一次,罰款五十元;發(fā)現(xiàn)鞋子一次罰款二百元;現(xiàn)場開罰單。

四、要注重細節(jié),補釘眼不得漏補,邊角必須修正,釘頭不得裸露,刷漆必須到位;處理乳膠漆基層膩子前,要認真檢查墻體情況,處理不平整的墻面;膩子包裝袋不的隨意亂扔,要統(tǒng)一擺放。

五、乳膠漆第一遍面漆之后,一定要找補墻面;木器漆底漆時,一定要找補到位。

六、漆工施工過程中不得偷工減料、同時也不得浪費材料;要做到合理有效利用裝修材料。

七、施工過程要規(guī)范、必須按照規(guī)定的施工工藝進行;不得圖省事私自篡改施工工藝。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款一百元,現(xiàn)場開罰單。

八、按時上班下班、不能無故曠工;有事需提前向設(shè)計師請假;下班時候要關(guān)好窗戶,關(guān)掉電源。發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款一百元,現(xiàn)場開罰單。

九、z裝飾管理人員不定期對施工現(xiàn)場進行檢查,發(fā)現(xiàn)不合理及違規(guī)將及時通報批評和按照規(guī)定處罰;并命令限期整改。在限定期限內(nèi)不整改者,發(fā)現(xiàn)一次罰款二百元,現(xiàn)場開罰單。

十、不準收受客戶任何贈送的煙酒禮品,不準接受客戶任何形式的宴請,發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款二百元;現(xiàn)場開罰單。

十一、不準向客戶索取任何物品,發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次罰款二百元。不準竊取客戶和公司的任何物品,發(fā)現(xiàn)一次即行辭退。

十二、不得發(fā)布任何不當言論,不得發(fā)布詆毀公司形象的言論,不得發(fā)布詆毀客戶的言論,不得與客戶無禮爭吵,發(fā)現(xiàn)違規(guī)一次嚴重警告或者即行辭退。

十三、漆工進場需先熟悉本制度;如進入本公司工地施工,即認為對本制度認可。本制度適用于在本公司工地施工的所有漆工。

十四、被罰人員不服處罰的,有本公司經(jīng)理裁決,如果經(jīng)理裁決不應(yīng)該處罰的,罰單即行失效;如果經(jīng)理裁決應(yīng)該處罰的,該罰單即行生效。

十五、本制度規(guī)定的被處罰人統(tǒng)一規(guī)定為工長;工長對本工地發(fā)生的一切違規(guī)行為負責。

十六、工長認真閱讀本制度并認可后需簽字;簽字之后,即表示對本制度完全認可和接受。

公司經(jīng)理(蓋章、簽字):工長(簽字)

第10篇 裝飾設(shè)計工程公司檔案管理制度

裝飾設(shè)計工程公司檔案管理制度1總則

1.2 本制度所指的檔案,包括文書檔案、人事檔案、財務(wù)檔案、工程技術(shù)檔案、聲像檔

1.3 公司的各類檔案必須按年度立卷。各分公司、部門內(nèi)部在工作中形成的各種有保存價值的文件資料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。

1.4 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)性和完整性,公文上的各種附件一律不得抽存。公文結(jié)案后,應(yīng)及時交由本部門文書管理人員歸檔。工作變動或因故離職時,必須將文件材料向接辦人員辦理移交手續(xù),不得擅自帶走或銷毀。2檔案的收集與管理

2.1 堅持按部門收集、管理文件資料的制度。公司各部門、各分公司均應(yīng)設(shè)立兼職檔案管理員,負責管理本部門的文件資料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動,應(yīng)及時通知公司檔案主管部門。

2.2 公司檔案的主管部門為公司行政人事部。

2.3 凡本公司繕印的公文(含定稿和正件與附件、批復、請示、報告、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件)一律由公司行政人事部統(tǒng)一收集管理。

2.4 一項工作由幾個部門參與辦理,在工作中形成的文件資料,由牽頭主辦部門收集歸檔。公司召開會議形成的文件由會議主辦部門收集歸檔。

2.5 公司工作人員外出學習、考察、調(diào)查研究或參加行業(yè)主管部門召開的會議等公務(wù)活動的人員,在核報旅差費時,必須將會議的主要文件資料交行政人事部辦理歸檔手續(xù),由行政人事部檔案管理人員簽字認可后,財務(wù)部門才能給予報銷。

2.6 本公司召開全公司性的會議,由會議主辦部門指定專人將會議資料、聲像資料等向公司行政人事部辦理歸檔手續(xù),由辦公室檔案管理人員簽字認可后,財務(wù)部門才能報銷相關(guān)的會議費用。

2.7 公司專(兼)職檔案管理人員的職責是:了解本公司(部門)的工作業(yè)務(wù),掌握本公司(部門)文件資料歸檔的范圍,收集并管理本公司(部門)的文件資料;認真執(zhí)行文件資料歸檔制度,對本公司(部門)承辦的文件資料及時收集歸檔。,每年的三月份以前將歸檔文件資料歸檔完畢,并向公司行政人事部移交(在公司檔案室尚未建立的情況下,文書、人事檔案統(tǒng)一由公司行政人事部管理,財務(wù)檔案暫由財務(wù)部管理,工程技術(shù)檔案暫由工程部管理,聲像檔案暫由企業(yè)發(fā)展部管理。待條件成熟后再移交公司檔案室);承辦人員借用檔案資料時,應(yīng)按照檔案借用程序辦理借用登記手續(xù)。3歸檔范圍

3.1 重要的會議材料,包括會議通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導講話、典型發(fā)言、經(jīng)驗材料、會議紀錄等。

3.2 上級機關(guān)發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例規(guī)定、通知等文件資

3.3 本公司制發(fā)的所有正式文件和與有關(guān)單位往來的文書。

3.4 本公司向上級的請示與上級機關(guān)的批復。

3.5 反映本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、報告、會議紀錄等。

3.6 本公司與相關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議等文件資料。

3.7 本公司關(guān)于中、高層管理人員職務(wù)任免的文件資料,以及員工考核、獎懲的文件資

3.8 本公司員工勞動、薪酬、福利等方面的文件資料。

3.9 本公司的歷史沿革、大事記以及反映本公司重要活動的照片、錄音帶、錄像帶和剪報等資料。4平時歸檔

4.1 各部門對已處理完畢或批存的文件資料要及時交由本部門兼職的檔案管理員組卷、編目、歸檔。

4.2 各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù),編制平時文件資料歸檔使用的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切,并編上條款號。

4.3 公文承辦人員應(yīng)及時將已處理完畢或經(jīng)領(lǐng)導批存的文件資料收集齊全、加以整理,交給本部門兼職檔案管理員立卷歸檔。

4.4 兼職檔案管理人員應(yīng)及時將立卷的文件資料,按照“案卷類目”的條款放入平時保存文件夾內(nèi)對號入座,予以保存,并在收發(fā)文登記簿內(nèi)予以注明。5立卷歸檔

5.1 為統(tǒng)一立卷規(guī)范、保證案卷質(zhì)量,立卷工作由各部門兼職檔案管理員負責,公司辦公室檔案管理人員負責組卷、編目。

5.2 案卷質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有關(guān)聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和使用。

5.3 歸檔的文件資料種類、份數(shù)以及每份文件資料的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

5.4 在歸檔的文件資料中,應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應(yīng)合一立卷。絕密文件單獨立卷。少數(shù)普通文電如果與密件有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。

5.5 不同年度的文件資料不得放在一起立卷,但跨年度的請示和批復,應(yīng)放在復文年立卷。沒有復文的,放在請示年立卷。跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷?？缒甓鹊目偨Y(jié)放在針對的最后一年立卷?？缒甓鹊臅h文件放在會議開幕年。其它文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.6 卷內(nèi)文件資料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件資料應(yīng)依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后。其它文件資料依其形式規(guī)律或特點,應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

5.7 卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序依次編寫頁號。裝訂的案卷應(yīng)該統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角和背面的左上角打印頁號。

5.8 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。

5.9 有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說明,都應(yīng)逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明,也應(yīng)該將立卷人、檢查人的姓名和日期填上,以示負責。備考表應(yīng)置于卷尾。

5.1 0案卷封面應(yīng)逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

5.1 1案卷的裝訂:裝訂前,卷內(nèi)文件要去掉金屬物質(zhì),對破壞的文件資料應(yīng)加以裱糊。字跡已擴散的應(yīng)復制并與原件一并立卷。案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。

5.1 2案卷各部份的排列格式:軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)―文件―封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜保存。

第11篇 裝飾公司消防器材三定制度

根據(jù)創(chuàng)安計劃中的消防安全規(guī)定，同時結(jié)合本公司實際情況特制定消防器材三定制度：

一、定點存放：消防設(shè)備器材和工具放置在醒目、取用方便的地點，放置在室外的要采用防雨、防曬、防銹蝕、防霉爛、防結(jié)塊和防凍措施并把消防器材擺放的位置、器名、設(shè)備繪成平面圖，不準隨便移動挪作它用。

二、定人管理：對新上崗的工作（包括固定、臨時、季節(jié)性工人以及其他人員）必須進行防火安全教育，經(jīng)考核合格后，方準上崗。專職消防隊員除按規(guī)定輪休者外，要一律駐庫，外出必須請假，不得擅離職守。要有計劃地進行業(yè)務(wù)學習和技術(shù)訓練，搞好消防設(shè)備、器材的維護保養(yǎng)，并在各器材顯眼處張貼管理者名字。

三、定期保養(yǎng)：滅火劑每半年抽檢一次質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對發(fā)生器的進出口，每年做一次壓差測定，空氣泡沫混合器，每半年做一次檢查交驗?；瘜W泡沫室和空氣泡沫發(fā)生器的空氣濾網(wǎng)，要經(jīng)常刷洗，保持不堵不爛，隔封玻璃鋼要保持完好。各種泡沫槍，鋼管，升降架等，每季進行一次全面檢查。各種滅火機要避免暴曬、火烤，冬季要有防凍措施，要定期換藥，每隔一至二年進行一次一次筒體耐壓試驗，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

第12篇 裝飾公司施工現(xiàn)場管理制度

為了加強公司工程管理，確保公司各項業(yè)務(wù)施工項目的順利進行，確保施工人員在施工現(xiàn)場進行有序而有效的工作，確保工程質(zhì)量，結(jié)合公司的實際情況，特制定本條例。本條例適用于公司內(nèi)裝飾工程及所有相關(guān)人員。

第一章 文明施工

一：施工前準備：

1． 施工人員必須服從公司的安排，在事先征得業(yè)主同意后方可入住施工現(xiàn)場并積極地配合其他工種的工作。

2． 進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、施工現(xiàn)場管理表格。并在醒目處配置合適的滅火器和沙箱。

3．施工人員在接到施工通知后應(yīng)及時熟悉施工環(huán)境并依據(jù)設(shè)計圖紙與設(shè)計師進行現(xiàn)場放樣，合理有序地進行現(xiàn)場施工。工程進度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完善。

4．為保證公司安全的正常工作，凡未經(jīng)同意辦理用工手續(xù)的人員，一律不得參加本公司的施工項目，不得隨意進出現(xiàn)場。

二．施工期間：

1． 現(xiàn)場工程部負責人全權(quán)管理施工現(xiàn)場，統(tǒng)一安排，施工人員有事聯(lián)系現(xiàn)場工程部人員，若然聯(lián)系不上，可聯(lián)系現(xiàn)場質(zhì)檢員或其他管理層人員，不可擅自行動。

2．施工期間，施工人員嚴禁喝酒，施工現(xiàn)場嚴禁抽煙，不得在施工現(xiàn)場打架斗毆。大小便到物業(yè)指定地點，不準使用客戶潔具及其他一切用品，每日清掃，垃圾入袋。

3．?工人員須保證施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生，衛(wèi)生間保持清潔，不得有垃圾雜物、積水；材料擺放應(yīng)有條不紊，用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段，施工垃圾應(yīng)及時清理，外運到公司指定地點，每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。

4．材料按公司指定地點分類存放，嚴禁假冒偽劣材料進入施工現(xiàn)場，所有材料需為公司檢驗蓋章的材料；合理配用，列出詳細使用明細；嚴禁一家材料挪作他家使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴厲處罰。

5．施工時注意文明用語，應(yīng)維護本公司的文明形象，尊重業(yè)主的意見和建議，不得發(fā)生頂撞或沖突；愛護業(yè)主的設(shè)施，愛護成品物，不得損壞。不得向業(yè)主索要物品，不得向業(yè)主提出無理要求，更不得偷竊或私自使用客戶物品。

6．施工人員應(yīng)嚴格執(zhí)行公司工藝標準和驗收標準，不得出現(xiàn)漏項、錯項，嚴禁材料浪費，不得任意變更工程內(nèi)容，在圖紙與施工現(xiàn)場有偏差、誤差時應(yīng)及時與設(shè)計師聯(lián)系，嚴禁盲目施工。

7．?現(xiàn)場施工要嚴格遵守國家有關(guān)施工工藝操作規(guī)范，絕不允許偷工減料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即除名并追究其相關(guān)責任。

8． 施工人員應(yīng)嚴格按設(shè)計施工，不得擅自改動。發(fā)現(xiàn)設(shè)計問題應(yīng)盡快與現(xiàn)場管理人員或設(shè)計人員聯(lián)系，服從現(xiàn)場工程部負責人的指令。

9．施工期間，施工人員應(yīng)保持通訊暢通，嚴禁無故停工，嚴禁留有手尾工程，未經(jīng)公司同意嚴禁帶走施工現(xiàn)場任何材料。

10．施工人員應(yīng)注意安全用電和動火，要嚴格遵守國家有關(guān)電動工具、燒焊等操作規(guī)范，節(jié)約用水、用電，嚴禁使用無插頭、插座連接施工機械的電源。

11．施工期間，現(xiàn)場管理層所有人員均應(yīng)嚴把質(zhì)量關(guān)，尤其是水電和煤氣管線的隱蔽工程，切要嚴格把關(guān)，萬萬不得麻痹大意，更不容許不負責任的野蠻施工。對施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時整改，不得隱瞞、搪塞，并做好相應(yīng)的每天施工日志記錄和每周的施工安排計劃和施工材料安排計劃。