第1篇 有限公司辦公用品管理制度
為加強(qiáng)辦公用品的管理，節(jié)省開支，保證公司日常工作的順利進(jìn)行，特制定本辦法。
一、公司辦公使用的、且未納入固定資產(chǎn)管理的辦公用品、設(shè)備器材及耗材，適用本管理辦法。
二、納入本辦法管理的辦公用品，統(tǒng)一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷。
三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設(shè)備器材及耗材應(yīng)建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應(yīng)做好清退、移交手續(xù)，如有遺失要視情況予以賠償。
四、購買、領(lǐng)用辦公用品應(yīng)先向公司辦公室填報需求計(jì)劃(需求計(jì)劃以不超過3個月用量為限)，經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在辦公室秘書(辦公用品保管員)處簽字領(lǐng)用。
五、公司辦公室應(yīng)急工作之所急，保證日常辦公的正常進(jìn)行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。
六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦公室統(tǒng)一審核印制格式、內(nèi)容和數(shù)量，統(tǒng)一簽字轉(zhuǎn)帳或?qū)徍藞箐N。
七、電腦軟件及單價在____________年元以上的非固定資產(chǎn)類的辦公設(shè)備、器材，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購買和報廢，公司辦公室統(tǒng)一建帳管理，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部資源共享。
八、本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，從下發(fā)之日起執(zhí)行，
九、執(zhí)行初期的工作銜接由公司辦公室負(fù)責(zé)。
第2篇 建筑工程有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度制定依據(jù)
安全生產(chǎn)責(zé)任制度是指安全生產(chǎn)工作中的各責(zé)任主體所應(yīng)履行的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。安全生產(chǎn)責(zé)任制度是生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理工作最基本的制度，國務(wù)院1963年發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項(xiàng)規(guī)定》(簡稱'五項(xiàng)'規(guī)定)中就明確了安全生產(chǎn)責(zé)任制度?！栋踩a(chǎn)法》對安全生產(chǎn)責(zé)任制度做了明確規(guī)定，確立了政府、生產(chǎn)經(jīng)營單位或者負(fù)責(zé)管理公共設(shè)施及場所的單位、生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備或者材料制造和供應(yīng)者、業(yè)主負(fù)責(zé)人和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，并明確規(guī)定各級人民政府對本行政區(qū)域的安全生產(chǎn)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督和管理?！栋踩a(chǎn)法》對安全生產(chǎn)責(zé)任制度均規(guī)定包括以下內(nèi)容：
1、生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度
《安全生產(chǎn)法》第四條規(guī)定：'生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守本法和其他有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，完善安全生產(chǎn)條件，確保安全生產(chǎn)。'
2、單位負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)全責(zé)
《安全生產(chǎn)法》第五條規(guī)定：'生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)入對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。'
3、從業(yè)人員要履行義務(wù)《安全生產(chǎn)法》第六條規(guī)定，從業(yè)人員'應(yīng)當(dāng)依法履行安全生產(chǎn)方面的義務(wù)'。
4、政府的責(zé)任是領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和協(xié)調(diào)、解決監(jiān)督管理中存在的問題《安全生產(chǎn)法》第八條規(guī)定：'國務(wù)院和地方各級人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持、督促各有關(guān)部門依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)?？h級以上人民政府對安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中存在的重大問題應(yīng)當(dāng)及時予以協(xié)調(diào)、解決。'
5、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的責(zé)任
《安全生產(chǎn)法》第九條規(guī)定，國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對/'全國安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理'。
6、地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的責(zé)任
《安全生產(chǎn)法》第九條規(guī)定，地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對'本行政區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理'。
7、國務(wù)院有關(guān)部門的行業(yè)管理責(zé)任
《安全生產(chǎn)法》第九條規(guī)定，國務(wù)院有關(guān)部門負(fù)責(zé)'在各目的職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理'。
8、地方政府有關(guān)部門的行業(yè)管理責(zé)任
《安全生產(chǎn)法》第九條規(guī)定，地方政府有關(guān)部門負(fù)責(zé)'在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理'。
9、中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任是對自己提供的服務(wù)負(fù)責(zé)
《安全生產(chǎn)法》第六十二條規(guī)定：'承擔(dān)安全評價、認(rèn)證、檢測、檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件，并對其作出的安全評價、認(rèn)證、檢測、檢驗(yàn)的結(jié)果負(fù)責(zé)。'
10、《中華人民共和國勞動法》
11、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
第3篇 不動產(chǎn)有限公司制度
z不動產(chǎn)有限公司制度
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司行政辦公事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,提高辦事效率,使各項(xiàng) 管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,特制定本制度。
第二條 本制度中所指管理制度包括考勤制度、財務(wù)制度、人事制度、薪酬制度、檔 案管理制度、印鑒管理制度、文件打印復(fù)印管理制度、辦公用品管理制度、辦公管理制度、報刊 及郵發(fā)管理制度、保密制度、辦公環(huán)境衛(wèi)生制度等。
第二章 考勤制度 ※ 詳見具體細(xì)則
第三章 財務(wù)制度 ※ 詳見具體細(xì)則 第四章 人事制度 ※ 詳見具體細(xì)則 第五章 薪酬制度 ※ 詳見具體細(xì)則
第六章 檔案管理制度
第一條 存檔范圍: 公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計(jì)、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔 案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通知及各店面一切相關(guān)法律文書 等具有參考價值的文件及材料。
第二條 檔案管理指定專人負(fù)責(zé),明確責(zé)任,保證原始資料及單據(jù)齊全完整,密級檔 案絕對安全。分店檔案管理由分店秘書負(fù)責(zé),分店店長監(jiān)督;總公司檔案管理由總公司指定秘書 負(fù)責(zé),人事行政部經(jīng)理監(jiān)督。
第三條 檔案的借閱與索取: (1)總公司相關(guān)人員到分店借閱非機(jī)密檔案可通過分店秘書直接辦理借閱手續(xù)。 (2)分店人員到總公司查閱非機(jī)密性檔案,需經(jīng)該店店長書面同意。分店人員攜帶店長書 面同意書到總公司秘書處查閱。 (3)分店業(yè)務(wù)人員借閱他人法律文書須經(jīng)店長同意,由分店秘書協(xié)助辦理,并辦理相關(guān)借 閱手續(xù)。 (4)對借閱檔案必須愛護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、 轉(zhuǎn)借、遺失,如屬工作需要摘錄和復(fù)制,凡屬密級檔案,必須由總公司副經(jīng)理以上批準(zhǔn)后方可摘 錄和復(fù)制,分店法律文書等檔案資料須經(jīng)店長批準(zhǔn)后方可摘錄和復(fù)制。
第四條 檔案的銷毀 (1)任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料; (2)若按規(guī)定需要銷毀時,凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀,一般內(nèi)部檔案,須 經(jīng)總公司該項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)后方可銷毀。 (3)經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案,檔案認(rèn)真填寫、編制銷毀清單,由專人監(jiān)督銷毀。
第七章 印鑒管理制度 第一條 公司法人印鑒由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)保管。
第二條 公司法人印鑒的使用一律由項(xiàng)目總監(jiān)簽字許可后再由辦公室主任蓋章,如違 反此項(xiàng)規(guī)定其造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
第三條 公司財務(wù)專用章由公司財務(wù)經(jīng)理保管并負(fù)責(zé)使用,財務(wù)章不得外借。
第四條 公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號登 記,以備查詢和存檔。
第五條 公司一般不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其他特殊情況確需開具 時,必須經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)簽字批條后方可開出,持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信 的使用情況,未使用的必須交回。
第六條 各分店房產(chǎn)業(yè)務(wù)合同專用章由分店店長保管,印章使用須經(jīng)分店店長同意,并在 分店秘書備案,由秘書蓋章。
第七條 蓋章后若出現(xiàn)意外情況均由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。
第八條 分店業(yè)務(wù)人員個人印章、印泥由個人保管、使用,業(yè)務(wù)人員對印章要愛惜,印泥 使用后需及時密封。個人印章使用造成的一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。
第八章 文件打印、復(fù)印管理制度
第一條 總公司公文的打印、復(fù)印工作由總公司秘書負(fù)責(zé)。
第二條 公司各分店所有打印文件需經(jīng)分店秘書認(rèn)可后方可打印,分店復(fù)印工作一般由分 店秘書負(fù)責(zé)登記和實(shí)施,如業(yè)務(wù)人員自行復(fù)印,文件復(fù)印后需到秘書處進(jìn)行登記。
第九章 辦公用品的管理制度 第一條 辦公用品的購發(fā):
第二條 每月月底前,各店秘書將該分店辦公用品購用計(jì)劃提交總公司人事行政專員 (1)總公司人事行政專員制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)并由人事行政經(jīng)理簽字領(lǐng)回; (2)除正常配給的辦公用品外,若還需用其他用品的須經(jīng)總公司人事行政經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 領(lǐng)用; (3)公司新聘員工工作辦公用品,人事行政專員根據(jù)秘書提供的名單和用品清單,負(fù)責(zé)為 其配齊,以保證新聘正常工作。 (4)負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開 支適當(dāng); (5)負(fù)責(zé)購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本,辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫時一定要由領(lǐng)取人 員簽字; (6)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴(yán)格按照規(guī)章制度 辦事,非工作不允許進(jìn)入庫房。 第十章 辦公管理制度 ※ 詳見具體細(xì)則。
第十一章 報刊及郵發(fā)管理制度
第一條 人事行政專員每半年按照公司的要求做出訂閱報刊計(jì)劃及預(yù)算,負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 訂閱手續(xù)。
第二條 人事行政專員負(fù)責(zé)報刊取回并進(jìn)行處理、分類、登記,并分別送到有關(guān)部門。
第三條 公司各分店報刊由總公司統(tǒng)一訂購,分店秘書根據(jù)公司要求對報刊資料進(jìn)行分 類整理工作,業(yè)務(wù)人員可查閱秘書分類整理后的報刊資料。
第四條 任何人不得隨意將報刊據(jù)為已用,若需處理,需經(jīng)人事行政經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條 秘書負(fù)責(zé)郵發(fā)、接受各類信件、郵件。 第六條 私人信件,一律實(shí)行自費(fèi),貼足郵票,交秘書或自行送往郵局。 (1)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口,由秘書登記,統(tǒng)一封口,負(fù)責(zé)寄發(fā); (2)控制各類掛號信、快遞信件。凡因公需掛號、快遞者,由秘書登記備案。
第十二章 保密制度 第一條 不向客戶或外部人員談?wù)摫竟镜囊磺惺聞?wù)。不議論客戶短長。一切內(nèi)部文件、 資料、報表、總結(jié)等,都應(yīng)做到先收鎖再離人,保證桌上無泄密。 第二條 私人朋友拜訪總公司或各個分店時,相關(guān)人員應(yīng)在會談區(qū)接待,嚴(yán)禁在辦公區(qū)域 停留。私人朋友不得使用公司電腦,翻閱公司資料。
第三條 公司員工泄露公司機(jī)密一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律以開除處理,情節(jié)嚴(yán)重者公司保持追究刑事 責(zé)任的權(quán)利。
第十三章 辦公環(huán)境衛(wèi)生制度
第一條 辦公環(huán)境是公司職員進(jìn)行日常工作的區(qū)域,辦公區(qū)內(nèi)辦公桌及文件柜由使 用人負(fù)責(zé)日常的衛(wèi)生清理和管理工作,各分店每天按值班表安排進(jìn)行衛(wèi)生清潔,人事行政部負(fù)責(zé) 檢查監(jiān)督總公司和各個分公司的辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。
第二條 辦公區(qū)域內(nèi)的辦公家具及有關(guān)設(shè)備不得私自挪動,辦公家具確因工作需要挪 動時必須經(jīng)人事行政部的同意。
第三條 辦公區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持正常次序,不得喧嘩,不準(zhǔn)在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙和就餐;辦公區(qū) 域內(nèi)不得擺放雜物。
第十四章 提案危機(jī)管理制度 第一條 公司所有員工都有權(quán)利和義務(wù)對公司管理制度、人事制度、財務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程 提出合理化建議。
第二條 業(yè)務(wù)人員對店面管理一般管理制度提出修改意見可將提案交給店長審理,店長批 準(zhǔn)可立即
執(zhí)行。
第三條 業(yè)務(wù)人員對管理制度提出重大修改意見可直接提至人力資源部。
第4篇 cb股份有限公司合同管理制度
**股份有限公司合同管理制度
(20**年11月20日北京**股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過)
第一條為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理,保障公司合法權(quán)益,預(yù)防合同糾紛,促進(jìn)本公司依法經(jīng)營管理,根據(jù)《合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門及獨(dú)立法人單位(各公司)的公司內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)合同的管理。
第三條合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)
一、本公司合同管理實(shí)行合同管理部門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則,由所涉及公司內(nèi)部相關(guān)單位設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。本公司內(nèi)部設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同管理委員會。
二、成立公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會
1、組成
主任:主管經(jīng)營副總裁
副主任:市場總部總經(jīng)理
成員:市場總部、技術(shù)管理部、經(jīng)營財務(wù)部、總裁辦
辦事機(jī)構(gòu):設(shè)在市場總部
2、職責(zé):
⑴嚴(yán)格遵守國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī);
⑵負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同過程中所發(fā)生拖欠的有關(guān)資金劃撥的裁決(經(jīng)濟(jì)合同管理委員會以書面形式發(fā)出通知);
⑶負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同糾紛時進(jìn)行仲裁;
⑷負(fù)責(zé)對合同管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);
⑸負(fù)責(zé)處理外部經(jīng)濟(jì)合同糾紛;
三、合同管理部門職責(zé)
1、宣傳貫徹國家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章;
2、負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施;
3、組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本;
4、參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作;
5、對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查,向本公司法定代表人提出意見;
6、監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況;
7、參與處理對外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭議的協(xié)調(diào)工作;
8、負(fù)責(zé)合同報表的統(tǒng)計(jì)、綜合分析和報送工作;
9、負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。
四、合同承辦部門的職責(zé)
1、負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查;
2、負(fù)責(zé)所承辦合同的談判;
3、負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本,保證合同的可行性、合法性和有效性;
4、負(fù)責(zé)合同的履行,解決履行中出現(xiàn)的問題;
5、按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計(jì)報表及有關(guān)資料,反映合同履行中出現(xiàn)的重要問題;
6、負(fù)責(zé)本部門合同檔案的管理。
五、合同管理人員的職責(zé)
1、學(xué)習(xí)、宣傳國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策,學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),收集經(jīng)濟(jì)合同管理方面的資料,提高經(jīng)濟(jì)合同管理水平;
2、了解掌握本部門合同簽訂及履行情況,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;
3、建立合同管理臺帳制度;
4、負(fù)責(zé)本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。
第四條合同的審批
一、嚴(yán)格履行合同審批制度,特殊合同和涉外合同文本,應(yīng)在總裁辦、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部等部門進(jìn)行必要的專業(yè)審查后,送合同管理部門審查核定,由主管總裁審批同意,方可簽訂。
二、合同管理部門審查的重點(diǎn)是:
1、對方當(dāng)事人的主體資格和締約能力;
2、合同條款內(nèi)容的完備性、合法性;
3、合同應(yīng)履行的審查手續(xù)。
三、總公司財務(wù)部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。
四、'合同評審'是iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素之關(guān)于'合同評審程序'在公司質(zhì)量體系文件中另行規(guī)定。
第五條合同的簽訂
一、合同由本公司法人代表簽訂,或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字,注名日期,并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的,簽約人應(yīng)持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權(quán)委托書》,并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。
二、必須做好以下各項(xiàng)工作后,方可簽訂合同。
1、對方是否具有法人資格;
2、對方是否具有履約能力;
3、我方能否承諾對方的要約;
4、對市場進(jìn)行預(yù)測和調(diào)查;
5、合同的可行性和合法性。
三、對資信不明或資信狀況不好,又無可靠擔(dān)保單位的,不得與之簽約。
四、合同簽定時,應(yīng)驗(yàn)證對方相關(guān)證明文件,核對無誤后方可正式簽訂合同,對方交驗(yàn)的證明文件要妥善保管。
五、合同文件的各項(xiàng)目要認(rèn)真填寫齊全、明確,特殊要求應(yīng)在備注中注明,字跡要清楚,形式符合法定要求。
六、本公司產(chǎn)品對外銷售所簽訂的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部門一份復(fù)印件、財務(wù)部門一份、歸檔一份)。
七、本公司相關(guān)部門和單位在簽訂采購合同時,要收回一式三份(采購合同管理部門一份、財務(wù)部門一份、歸檔一份)。
八、合同蓋章時需雙方同時進(jìn)行,因特殊情況與對方不能同時蓋章時,需在對方蓋章后,并查對無誤的情況下我方方可蓋章。
九、法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同,應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。
第六條合同的履行
一、合同簽訂后,本公司應(yīng)全面履行合同。在合同履行中,如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時,應(yīng)采取緊急措施,爭取對方的同意和諒解,將損失減少到最低程度;若需要變更或解除合同的,應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。
二、經(jīng)濟(jì)合同的履約率應(yīng)達(dá)到95%以上(合同執(zhí)行中如有問題應(yīng)征得對方同意和諒解)。履約率就是已完成合同的金額與應(yīng)完成合同金額的比率。
第七條合同文本及用章的規(guī)定
一、本公司對外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準(zhǔn)印制的合同文本,嚴(yán)禁使用不符合要求的合同書。
二、本公司內(nèi)部各單位之間的經(jīng)濟(jì)活動也要簽訂經(jīng)濟(jì)合同。內(nèi)部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范,由合同管理部門按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合本公司內(nèi)部具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì)、印制。
三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管,并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。
四、對本公司未出臺的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同條款,應(yīng)經(jīng)市場
總部審批后,方可使用。
第八條合同歸檔
一、建立合同管理檔案,對已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類、編號、登記,并裝訂成冊。
二、合同簽定完畢,合同承辦人要在三個工作日內(nèi)及時將合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結(jié)果、合同變更等與合同有關(guān)的資料),交給合同管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。
三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明'存檔'標(biāo)記,并注明日期,按本公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。
四、建立健全合同臺帳。
五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。
六、經(jīng)濟(jì)合同文本為長期保存。
第九條合同糾紛的解決
一、內(nèi)部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時,由合同管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),合同承辦部門應(yīng)積極配合。若協(xié)調(diào)無效,由本公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會仲裁。
二、對外簽訂合同的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛,承辦人無法解決時,應(yīng)及時向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報,單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定與對方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可直接向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請調(diào)解或仲裁,或向人民法院起訴。
三、向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。
四、合同糾紛解決后,應(yīng)將發(fā)生糾紛的原因、承擔(dān)的責(zé)任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案,對于關(guān)系重大的,通過各種方式在本公司內(nèi)公告。
第十條合同承辦人員必須經(jīng)過合同法和有關(guān)法律知識的培訓(xùn),掌握有關(guān)業(yè)務(wù)知識。
合同承辦人員在工作中,必須堅(jiān)持原則,遵守紀(jì)律,杜絕各種不正之風(fēng),維護(hù)國家和本公司的利益。
第十一條獎勵與懲罰
一、本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個人,給予表揚(yáng)或一定獎勵。
二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定,在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私,損害國家和本公司利益的,應(yīng)視情節(jié)輕重,依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究形式責(zé)任。
第十二條常規(guī)合同與特殊合同
一、常規(guī)合同系指:同時滿足以下內(nèi)容的合同。
1、本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力能滿足合同的技術(shù)質(zhì)量要求;
2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求;
3、結(jié)算方式符合本公司的有關(guān)規(guī)定;
4、合同金額在50萬元以內(nèi)或合同金額在50萬元以上并且最終產(chǎn)品只由本公司內(nèi)部一個部門提供。
二、特殊合同:不符合常規(guī)合同內(nèi)容的合同
合同管理部門根據(jù)具體情況確定。
第十三條本制度由本公司市場總部負(fù)責(zé)解釋。
第5篇 信息技術(shù)有限公司人員安全教育與培訓(xùn)管理制度
xx信息技術(shù)有限公司人員安全教育與培訓(xùn)管理制度
xx信息技術(shù)有限公司
人員安全教育與培訓(xùn)管理制度
第一章總則
第一條目的：為配合公司的發(fā)展目標(biāo)，提升人力績效，提升員工素質(zhì)，增強(qiáng)員工對本職工作的能力與對企業(yè)文化的了解，并有計(jì)劃
地充實(shí)其知識技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關(guān)系，進(jìn)
而發(fā)揚(yáng)本公司的企業(yè)精神，特制定《培訓(xùn)管理制度》（以下簡稱本
制度），作為公司進(jìn)行人員培訓(xùn)實(shí)施與管理的依據(jù)。
第二條適用范圍：凡本公司所有員工的各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施、督導(dǎo)、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。
第三條權(quán)責(zé)劃分
1、行政人事部權(quán)責(zé)
1）制定、修改全公司培訓(xùn)制度；
2）擬定、呈報公司培訓(xùn)計(jì)劃；
3）收集整理各種培訓(xùn)信息并及時發(fā)布；
4）聯(lián)系、組織或協(xié)助完成全公司各項(xiàng)培訓(xùn)課程的實(shí)施；
5）檢查、評估培訓(xùn)的實(shí)施情況；
6）管理、控制培訓(xùn)費(fèi)用；
7）負(fù)責(zé)對各項(xiàng)培訓(xùn)進(jìn)行記錄和相關(guān)資料存檔；
8）追蹤考查培訓(xùn)效果；
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2 、各部門權(quán)責(zé)
1）制定部門培訓(xùn)計(jì)劃；
2）制定部門專業(yè)課程的培訓(xùn)大綱；
3）收集并提供相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)信息；
4）配合部門培訓(xùn)的實(shí)施和效果反饋、交流的工作；
第二章培訓(xùn)管理
第四條培訓(xùn)安排應(yīng)根據(jù)員工崗位職責(zé)，并結(jié)合個人興趣，在自覺自愿的基礎(chǔ)上盡量做到合理公平。
第五條凡本公司員工，均有接受相關(guān)培訓(xùn)的權(quán)利與義務(wù)。
第六條公司培訓(xùn)規(guī)劃、制度的訂立與修改，所有培訓(xùn)費(fèi)用的預(yù)算、審查與匯總呈報，以及培訓(xùn)記錄的登記與資料存檔等相關(guān)培訓(xùn)事宜，以行政人事部為主要權(quán)責(zé)單位，各相關(guān)部門負(fù)有提出改善意見、建議和配合執(zhí)行的權(quán)利與義務(wù)。
第七條公司的培訓(xùn)實(shí)施、效果反饋及評價考核等工作以行政人事部為主要權(quán)責(zé)單位，并對公司的培訓(xùn)執(zhí)行情況負(fù)督導(dǎo)呈報的責(zé)任。
各部門應(yīng)給予必要的協(xié)助。
第三章培訓(xùn)體系
第八條新員工入職培訓(xùn)
1）培訓(xùn)對象：所有新進(jìn)人員。
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2）培訓(xùn)目的：協(xié)助新進(jìn)人員盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境，順利進(jìn)入工作狀況。
3）培訓(xùn)形式：公司集中培訓(xùn)。
4）培訓(xùn)內(nèi)容：涉及公司簡介（包括公司發(fā)展史及發(fā)展前景、企業(yè)文化、公司組織架構(gòu)、各部門分布及部門職能等）、公司制度介紹、安全意識教育、崗位技能培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)等。
第九條內(nèi)部培訓(xùn)
1）培訓(xùn)對象：全體員工
2）培訓(xùn)目的：依靠公司內(nèi)部技術(shù)力量，最大效度的利用公司內(nèi)部資源，加強(qiáng)內(nèi)部的溝通與交流，在公司內(nèi)形成互幫互助的學(xué)習(xí)氛圍，并豐富員工的業(yè)余學(xué)習(xí)生活。
3）培訓(xùn)形式：在公司內(nèi)部以講座、研討會、交流會的形式進(jìn)行。
4）培訓(xùn)內(nèi)容：涉及技術(shù)類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業(yè)余知識、信息等。
第十條外部培訓(xùn)
1）培訓(xùn)對象：根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容不同，確定不同的培訓(xùn)對象
2）培訓(xùn)目的：依靠外部專家力量，提升從業(yè)人員在本職工作上所應(yīng)具備的專業(yè)知識、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、技能技巧，以增進(jìn)各項(xiàng)工作的完成質(zhì)量，提高工作效率。
3）培訓(xùn)形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在公司內(nèi)部授課。
4）培訓(xùn)內(nèi)容：涉及專業(yè)技術(shù)知識、企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容等。
第四章培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂
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第6篇 有限公司籌資管理制度
某有限公司籌資管理制度
第一章總則
第一條為規(guī)范公司籌資行為,降低資本成本,減少籌資風(fēng)險,提高資金效益,依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合公司具體情況制定本制度。
第二條本制度所指的籌資,包括權(quán)益資本籌資和債務(wù)資本籌資兩種方式。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入以及發(fā)行股票方式籌資,債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金,包括短期借款、長期借款、應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款等方式籌資。
第三條籌資的原則:
(一)遵守國家法律、法規(guī)原則;
(二)統(tǒng)一籌措原則;
(三)綜合權(quán)?,降低成本原則;
(四)適度負(fù)債,防范風(fēng)險原則。
第四條公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌措的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。分公司無權(quán)對外進(jìn)行籌資,經(jīng)營活動中所需資金向公司財務(wù)部申請。
第二章權(quán)益資本籌資
第五條權(quán)益資本籌資可以分為吸收直接投資和發(fā)行股票兩種籌資方式。
(一)吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個人投資的籌資方式。
(二)發(fā)行股票籌資是指公司以發(fā)行股票方式籌集資本的方式。
第六條公司吸收直接投資程序:
(一)公司吸收直接投資必須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn);
(二)公司與投資者簽定投資協(xié)議,約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風(fēng)險的分擔(dān)等;
(三)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實(shí)物資產(chǎn)的評估工作,并請具有證券業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù),公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資報告;
(四)公司財務(wù)部在收到投資款后及時建立股東名冊;
(五)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理工商變更登記手續(xù)、企業(yè)章程修改手續(xù)。
第七條公司不得吸收投資者已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)及租賃資產(chǎn)的出資。
第八條公司籌集的資本金,在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi),除投資者依法轉(zhuǎn)讓外,不得以任何方式抽走。
第九條公司發(fā)行股票籌資程序:
(一)公司發(fā)行股票籌資必須經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)并擬訂發(fā)行新股申請報告;
(二)公司董事會向國務(wù)院授權(quán)的部門或省級人民政府申請并經(jīng)批準(zhǔn);
(三)公司公告招股說明書和財務(wù)會計(jì)報表及附屬明細(xì)表,與證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽定承銷協(xié)議,定向募集時向新股認(rèn)購人發(fā)出認(rèn)購公告或通知;
(四)招認(rèn)股份,交納股款;
(五)改組董事會、監(jiān)事會,辦理變更登記并向社會公告。
第十條公司財務(wù)部建立股東名冊,其內(nèi)容包括股東的姓名或者名稱及住所,各股東所持股份、股票編號、股東取得股票的日期。
第三章債務(wù)資本籌資
第十一條公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)債務(wù)資本的籌資工作。
第十二條公司債務(wù)籌資審批權(quán)限:
財務(wù)總監(jiān)審批限額: 100萬元(含100萬元)
總經(jīng)理審批限額: 500萬元(含500萬元)
公司董事會的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定,超出董事會審批權(quán)限的項(xiàng)目由股東大會審議。
第十三條公司短期借款籌資程序:
(一)財務(wù)部根據(jù)財務(wù)預(yù)算和預(yù)測確定公司短期內(nèi)所需資金,編制籌資計(jì)劃表;
(二)按照籌資規(guī)模大小,分別由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會審批籌資計(jì)劃;
(三)財務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用,借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。
(四)雙方法人代表或授權(quán)人簽字。
第十四條財務(wù)部在短期借款到位當(dāng)日按照借款類別在短期籌資登記簿中登記。
第十五條公司按照借款計(jì)劃使用該項(xiàng)資金,不得隨意改變資金用途。
第十六條財務(wù)部及時計(jì)提和支付借款利息。
第十七條財務(wù)部建立資金臺賬以詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。
第十八條長期債務(wù)資本籌資包括長期借款、發(fā)行公司債券、長期應(yīng)付款等方式。
第十九條長期借款必須編制長期借款計(jì)劃使用書,包括項(xiàng)目可行性研究報告、項(xiàng)目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計(jì)劃、還款期限與計(jì)劃等。
第二十條財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會、股東大會依其職權(quán)范圍審批該項(xiàng)長期借款計(jì)劃。
第二十一條財務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂長期借款合同,其主要內(nèi)容包括貸款種類、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來源、違約責(zé)任等。
第二十二條長期借款利息的處理按照《企業(yè)會計(jì)制度執(zhí)行》。
第二十三條發(fā)行公司債券籌資程序:
(一)發(fā)行債券籌資必須由股東大會作出決議;
(二)公司向國務(wù)院證券管理部門提出申請并提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗(yàn)資報告等;
(三)公司制定公司債券募集辦法,其主要內(nèi)容包括公司名稱、債券總額和票面金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行的起止日期、公司凈資產(chǎn)、已發(fā)行尚未到期的債券總額、公司債券的承銷機(jī)構(gòu)等。
(四)公司同債券承銷機(jī)構(gòu)簽定債券承銷協(xié)議或包銷合同。
第二十四條公司發(fā)行的債券必須載明公司名稱、債券票面金額、利率、償還期限等事項(xiàng),并由董事長簽名、公司蓋章。
第二十五條公司債券發(fā)行價格可以采用折價、溢價、平價三種方式,財務(wù)部對債券折、溢價采用直線法進(jìn)行合理分?jǐn)偂?/p>
第二十六條公司對發(fā)行的債券應(yīng)置備公司債券存根簿予以登記。
(一)發(fā)行記名債券的,公司債券存根簿應(yīng)記明債券持有人的姓名、或名稱及住所、債券持有人取得債券的日期及債券編號、債券總額、票面金額、利率、還本付息的期限和方式、債券的發(fā)行日期。
(二)公司發(fā)行無記名債券,應(yīng)在公司債券存根簿上登記債券的總額、利率、償還期限和方式、發(fā)行日期和債券的編號等。
第二十七條財務(wù)部在取得債券發(fā)行收入的當(dāng)日將款項(xiàng)存入銀行。
第二十八條
財務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)保管債券持有人明細(xì)賬并定期核對。
第二十九條按照債券契約的規(guī)定及時支付債券利息。
第三十條債券償還和購回在董事會的授權(quán)下由財務(wù)部辦理。
第三十一條公司未發(fā)行的債券必須由專人負(fù)責(zé)保管。
第三十二條其他長期負(fù)債籌資方式包括補(bǔ)充貿(mào)易引進(jìn)設(shè)備價款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費(fèi)等形成的長期應(yīng)付款。
第三十三條長期應(yīng)付款由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。
第四章籌資風(fēng)險管理
第三十四條公司每季度召開財務(wù)工作會議,并由財務(wù)部評價公司的籌資風(fēng)險。
公司籌資風(fēng)險的評價原則:
(一)以固定資產(chǎn)投資和流動資金的需要決定籌資的時機(jī)、規(guī)模和組合。
(二)充分考慮公司的償還能力,全面地?量收益情況和償還能力,做到量力而行;
(三)對籌集來的資金、資產(chǎn)、技術(shù)具有吸收和消化的能力;
(四)籌資的期限要適當(dāng);
(五)負(fù)債率和還債率要控制在一定范圍內(nèi);
(六)籌資要考慮稅款減免及社會條件的制約。
第三十五條籌資成本是決定公司籌資效益的決定性因素,對于選擇評價籌資方式有重要意義。財務(wù)部采用加權(quán)平均資本成本最小的籌資組合評價公司資金成本以確定合理的資本結(jié)構(gòu)(長期資本的資金成本計(jì)算見附件)。
第三十六條籌資風(fēng)險的評價方法采用財務(wù)杠桿系數(shù)法,財務(wù)杠桿系數(shù)越大,公司籌資風(fēng)險也越大。(財務(wù)杠桿系數(shù)計(jì)算見附件)。
第三十七條公司財務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量等因素合理安排借款的償還期和歸還借款的資金來源。
第五章附則
第三十八條本制度由公司財務(wù)部擬定,報董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會。
第三十九條本制度自200x年x月x日起施行。
附件一資金成本率計(jì)算
附件二財務(wù)杠桿系數(shù)計(jì)算
附件三籌資成本分析表
附件四籌資風(fēng)險變動分析表
附件一資金成本率計(jì)算
資金成本是為籌集和使用資金而付出的代價,包括籌資費(fèi)用和資金占用費(fèi)兩部分。
加權(quán)平均資本成本是公司全部長期資金的總成本。它是以各種資本占全部資本的比重為權(quán)數(shù),對個別資本成本進(jìn)行加權(quán)平均確定的。
1.長期借款成本
長期借款成本=長期借款年利息×(1-所得稅率)÷[借款本金×(1-籌資費(fèi)用率)]
2.全部長期資金的總成本--加權(quán)平均資本成本
n
加權(quán)平均資本成本kw=∑kjwj
j=1
式中:kw--加權(quán)平均資本成本;kj--第j種個別資本成本;wj--第j種個別資本占全部資本的比重(權(quán)數(shù))。
附件二財務(wù)杠桿系數(shù)計(jì)算
第7篇 某化工有限公司班組交接班制度
1、目的
為了加強(qiáng)公司作業(yè)現(xiàn)場管理,確保作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備的安全運(yùn)行,規(guī)范各班組的交接班程序,特制定本制度.
2 、范圍
本制度適用于公司各班組交接班管理。
3、內(nèi)容
3.1、交班人員應(yīng)提前半小時做好交班準(zhǔn)備，接班人員應(yīng)提前十五分鐘到達(dá)交接班現(xiàn)場做好接班準(zhǔn)備，接班人員未能按時到達(dá)，交班人員不能離開崗位。
3.2、交班應(yīng)做到：將本崗位生產(chǎn)及安全情況交代清楚。將存在的問題交代清楚。將其他應(yīng)該說明的事項(xiàng)交代清楚。填寫交接班記錄。
3.3、交班人和接班人一起完成交接班工作。接班人員在聽取了交班人員的班級設(shè)備及生產(chǎn)情況介紹后，應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場或使用設(shè)備作詳細(xì)檢查，看是否與交班情況介紹一致。
3.4、 交接班實(shí)行十交：
3.4.1、 交本班生產(chǎn)情況和任務(wù)完成情況
3.4.2、 交儀表、設(shè)備運(yùn)行和使用情況
3.4.3、 交不安全因素，采取的預(yù)防措施和事故的處理情況
3.4.4、 交設(shè)備潤滑和共用工具數(shù)量及缺損情況
3.4.5、 交工藝指標(biāo)執(zhí)行情況和為下一班所做的準(zhǔn)備工作情況
3.4.6、 交原始記錄是否正確完整
3.4.7、 交原材料使用和崗位設(shè)備存在的問題
3.4.8、 交上級指示、要求和注意事項(xiàng)
3.4.9、 交跑冒滴漏情況
3.4.10、交崗位設(shè)備整潔和區(qū)域衛(wèi)生情況
3.5. 交接班實(shí)行“五不交”
3.5.1、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況交代不清不交；
3.5.2、工具擺放不整潔、數(shù)量不清不交；
3.5.3、機(jī)械設(shè)備潤滑不良不交；
3.5.4、當(dāng)班能排除的事故隱患或設(shè)備故障未排除不交；
3.5.5、記錄不完整、填寫不清不交。
3.6、凡上述幾項(xiàng)不合格時，接班人有權(quán)拒絕接班，并應(yīng)向本部門主管反映。交接班經(jīng)雙方認(rèn)可并在交接班日志上簽字后，交班人員方可離開崗位。交班后，生產(chǎn)崗位設(shè)備等所出現(xiàn)的問題由接班人員負(fù)責(zé)
第8篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁
工藝管理制度
編號：hs/wi3-04-2013
編制：李桂芹
審核：
批準(zhǔn)：
勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
二0一三年三月一日
說明
加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。
“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。
目錄
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定
第三章工藝文件擬定程序
第四章自制工裝管理辦法
第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序
第八章工藝文件更改制度
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
第十一章工藝裝備管理
附件1 工藝文件編寫規(guī)定
第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會簽制度
1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。
1.2 工藝性審查和會簽程序
1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。
1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會簽。
1.2.3 審查過程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。
1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。
1.3 工藝性審查、會簽要求。
1.3.1 工藝性審查、會簽工作。按整件齊套進(jìn)行。
1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。
1.4 工藝性審查主要內(nèi)容
1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查
（1）材料牌號、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。
（2）凈重欄是否填寫
1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查
（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求
（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理
（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。
（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測。
（5）整、部件分級是否適應(yīng)裝備工藝要求。
（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無對應(yīng)檢測設(shè)備和手段。
（7）引用文件是否合理、正確。
1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報計(jì)劃等。
第二章工藝文件齊套性規(guī)定
2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種
2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
2.1.2 工藝規(guī)程
（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則
2.1.3 工藝裝備
（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊（3）專用設(shè)備
2.1.4 匯總清單
（1）工藝關(guān)鍵件清單
（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
（3）加工用試件清單
（4）易損件清單
（5）工藝調(diào)整墊圈清單
2.1.5 原材料消耗工藝定額
（1）產(chǎn)品車間分定額
（2）產(chǎn)品匯總定額
2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。
2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：
2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。
2.4.2 自制工裝圖
原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個別確實(shí)需要申請工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。
2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。
2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。
第三章工藝文件擬定程序
3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件
3.1.1 編制工藝文件
3.1.2 工藝文件擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。
3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程
技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。
“0”批工裝按3.2.4.條處理。
3.2 生產(chǎn)定型工藝文件
3.2.1 編制工藝文件底圖
3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。
3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔
3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）
技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔
如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。
3.2.6 專用設(shè)備
3.2.6.1 立項(xiàng)
技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號。
3.2.6.2 設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技
術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請卡”。
如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡化，簽署必須齊全。
3.2.6.3 制造
公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請制造報告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。
外購件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報送技術(shù)部。
3.2.6.4 驗(yàn)收
由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。
3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證
試用6~12個月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
3.2.6.6 底圖修編
公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
圖紙修編后，使用說明書、明細(xì)表和外購件清單必須齊全。
3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）
產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。
材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。
3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。
3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單
技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單
技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。
3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工
裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。
3.4 各類工藝文件傳遞過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由問題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時逐級上報協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。
3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時，由擬制者以通知書形式通知資料員。
3.6 會簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。
第四章自制工裝管理辦法
4.1 自制工裝的定義
結(jié)構(gòu)簡單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。
4.2 自制工裝應(yīng)用范圍
自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。
4.3 自制工裝的編號
自制工裝按下述方法編號
z
產(chǎn)品圖號
自制工裝順序號
漢語拼音“自”的第一個字母
工藝特征代號
4.4 對自制工裝圖紙的要求
一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長。
4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。
4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用
4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。
4.5.3 自制工裝在工藝簡圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。
4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝
4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對象，按產(chǎn)品圖號順序匯總裝訂成冊，封面書寫“×號產(chǎn)品自制工裝圖冊”。
4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。
4.6.3 自制工裝圖冊的擬、審程序。
各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理
曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。
4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。
4.6.5 自制工裝圖冊的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。
4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時，由各廠提出書面申請，技術(shù)處主管人員同意后，作報廢處理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。
4.7 自制工裝供料方法
4.7.1 一次性使用的自制工裝
各廠材料員開料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。
4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝
各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對圖紙供料。
4.8 自制工裝的制造工時
4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊定工時。
4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時。
4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時。
4.9 工時和材料費(fèi)用計(jì)入對應(yīng)零件生產(chǎn)成本。
第五章工藝文件各級簽字者的責(zé)任
5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任
5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。
5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。
5.1.3 繼承性：努力提高對原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。
5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。
5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。
5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時，工人操作安全。
5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。
5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任
5.2.1對工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。
5.2.2 對操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。
5.2.3 對工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。
5.2.4 對標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。
5.3 會簽的責(zé)任
會簽者應(yīng)對所會簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。
5.4 同意者的責(zé)任
5.4.1 對工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。
5.4.2 對技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。
5.4.3 對工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。
5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯誤。
5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任
5.5.1 對工藝文件是否符合上級部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。
5.5.2 對工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.6 定額者的責(zé)任
5.6.1 對工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。
5.6.2 對材料利用率的提高負(fù)責(zé)。
5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任
5.7.1 對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。
5.7.2 對工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。
5.7.3 對工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。
5.7.4 對材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。
5.8 對簽署的一般要求
5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。
5.8.2 各級簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。
5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。
5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。
第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度
6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。
6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。
6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。
6.1.3 試制期間未徹底過關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問題的項(xiàng)目。
6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。
6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級劃分原則。
6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級。
6.2.2 共分五級
一級：國際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
二級：國內(nèi)先進(jìn)水平。國內(nèi)首創(chuàng)，或在國內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。
三級：國內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。
四、五級：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。
6.3 項(xiàng)目確定程序
6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。
6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。
6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問題。
6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。
6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。
6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報供應(yīng)部門領(lǐng)取。
6.4.3 工時定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。
6.4.4 實(shí)施過程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。
6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。
6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序
6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
（1）加工對象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。
（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會存在重大技術(shù)問題。
6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：
（1）技術(shù)總結(jié)報告；（2）成套工藝文件（含工裝）；
（3）檢測證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。
6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會由工程師以上5~11名專家組成。一、二級項(xiàng)目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級項(xiàng)目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。
6.6 獎勵
6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎。
6.6.2 獎勵費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。
第七章通知書使用范圍與簽署程序
7.1 通知書使用范圍
7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時性指令。
7.1.2 對協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，采取的臨時性措施。
7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時性工藝試驗(yàn)。以及對某些技術(shù)問題進(jìn)行摸底的指令。
7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。
7.2 通知書的內(nèi)容
7.2.1 所要解決的技術(shù)問題。
7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。
7.2.3 有效期限（批次或日期）。
7.2.4通知書接收單位。
7.3 編號方法
通知書順序號
產(chǎn)品代號、或工藝試驗(yàn)代號
“技”一擬制單位簡稱
7.4 擬、審核程序
業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
7.5 通知書的發(fā)送
由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。
第八章工藝文件更改制度
8.1 用途
本制度適用于工藝文件的臨時性和永久性更改。
8.2 工藝文件更改的種類
8.2.1 臨時性工藝更改
由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時性工藝變動。
8.2.2 永久性工藝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯誤等原因引起的永久性工藝變動。
8.2.3 永久性工裝更改
由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動。
8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場的工裝圖紙。
8.3 變更單
8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.2 臨時性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁。
8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁。
8.4 工藝變更單填寫方法。
各欄目按下述規(guī)定填寫
8.4.1“編號”
“編號”欄內(nèi)填寫變更單的編號，編號方法如下：
藝
8.4.2 “更改期限”
填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時工藝變更單立即生效。
8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號，永久性工藝變更單由公司資料部門編號，臨時性工藝變更單各廠技術(shù)部編號
按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號。
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯誤
8.4.4 “對工裝使用性處理指示”
填寫以下處理指示：
（1）選用工裝tk×××―××××,……;
（2）消除工裝tk×××―××××,……
（3）新提工裝tk×××―××××,……
（4）無影響
8.4.5 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
選擇以下技術(shù)指示填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）已制品報廢。
8.4.6 “總頁次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”
（1）“總頁次”、更改部位所在的總頁次。
（2）“更改標(biāo)記”；用漢語拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號表示。
（3）增加新頁次時。參照下述方法填寫
新增頁次的編號和上一頁相同，但需加字母注腳。
（4）更換工藝文件的某頁，參照下述方法填寫
新頁的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號。頁次和總頁次與舊頁相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫
新工藝的底圖總號由技術(shù)部填寫。
（6）工藝文件中的某頁作廢，參照下述方法填寫
（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改
方式?。?/p>
方式ⅱ：
加和劃改。
8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。
8.5.1 “編號”
裝
變更單順序號，由公司資料部門填寫
8.5.2 “更改原因及依據(jù)”
按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號；
（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯誤
（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)
8.5.3 “對產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”
按下述規(guī)定填寫：
（1）無在制品；
（2）在制品無影響；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品報廢；
（5）原工裝報廢；
（6）原工裝用至報廢。
其余欄目填寫方法參見8.4.
8.6 臨時性工藝更改
8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。
8.6.2 擬、審程序
各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――工時定額會簽。
8.6.3 相關(guān)臨時變動
供應(yīng)部門根據(jù)臨時工藝變更單規(guī)定發(fā)料。
工時定額員會簽后，對工時定額作臨時變動。
工裝臨時變動，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。
8.6.4 變動發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。
8.7 永久性工藝更改
8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。
8.7.2 擬、審程序
技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會簽――主持工程師同意――材料定額員會簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。
8.7.3 工藝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。
8.7.4 相關(guān)更改
相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門執(zhí)行。
8.8 永久性工裝更改
8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。
8.8.2 擬、審程序
工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長審核――技術(shù)部工藝員會簽――工裝管理員同意――歸檔。
8.8.3 工裝變更單的發(fā)送
由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。
8.8.4相關(guān)更改
相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。
8.9 工裝緊急更改
8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。
8.9.2 更改辦法
工裝設(shè)計(jì)員通過工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場更改圖紙、處理在制品、并簽字。
8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。
第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范
9.1 零件加工車間
9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。
9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。
9.1.3 工作場地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。
9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。
9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。
9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。
9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。
9.2 裝配分廠
9.2.1 執(zhí)行對零件加工分廠的要求。
9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。
9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。
9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法
10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。
10.2 檢查考核內(nèi)容
10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。
10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。
10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。
10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。
10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。
10.3 檢查、考核方法
10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。
10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過管理渠道向上反饋信息。
10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。
10.4工藝紀(jì)律抽查
10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。
10.4.2 抽查方法：
（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場，對正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。
（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分
（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。
工藝貫徹率的計(jì)算公式：
n-n
工藝貫徹率（%）= ――×100%
n
n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。
n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。
10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理
抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。
第十一章工藝裝備管理
11.1 工藝配置
（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過采購獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。
（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。
（3）對陳舊的工藝裝備要及時更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時：工裝役令長，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時要及時更新或改造。
11.2 工裝使用
工裝使用過程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對象的特性和參數(shù)要求。
11.3 工裝修理
工藝裝備經(jīng)過一段時間使用后，會發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。
11.4 建立工裝檔案
（1）工裝檔案包括從提出需求、購置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報廢的全過程中所有的圖樣、文字說明、檢驗(yàn)和記錄等。通過不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲存等活動形成的文件資料。
（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號、入檔管理。
附件1、
工藝文件編寫規(guī)定
1.主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中工藝文件的編制工作。
2. 引用標(biāo)準(zhǔn)
gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定
gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體
3. 一般規(guī)定
工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語、符號和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號gb4457.3-84。
4. 工藝文件類型
4.1 專用工藝文件
針對某一個產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。
4.2 典型工藝文件
為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。
4.3 工藝細(xì)則
為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。
4.4 匯總表
按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡易裝配件或編制工藝圖冊等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表
在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。
4.6 工藝路線分配表
產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫的全部工藝過程的先后順序分配表。
5. 工藝文件的格式
公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：
6 工藝文件的組成
6.1 專用工藝文件
6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表20（20 a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件
1、藝表1(1a)
2、藝表 2
3、藝表21（21a）
4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）
6.1.3 焊接工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表22（22a）
6.1.4 裝配、繞線工藝文件
1、藝表1（1a）
2、藝表 2
3、藝表7
4、藝表23
5、藝表25（放在沒有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁）
6、藝表24
6.2 典型工藝文件
根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1
6.3匯總表
1、藝表 1（1a）
2、藝表6
6.4 工藝路線分配表
1、藝表1（1a）
2、藝表24
3、藝表5
6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表
藝表3
6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表
藝表4
注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁、末頁或某工序
之后。放在首頁或最后一頁時單獨(dú)編頁，放在某工序之后時，與該工序卡片共同編頁。
7 工藝文件的填寫方法
7.1 共同欄的填寫
7.1.1 “產(chǎn)品代號”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號。
7.1.2 “裝入裝配件圖號”及“組合號”填寫直接裝入的整件圖號，若裝入多個整件時，可只填一個圖號。
7.1.3“圖號”“名稱”
“零部件圖號”“零部件名稱”
“裝配件圖號”“裝配件名稱”
以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>
7.1.4“材料名稱及牌號”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號。
7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄
型材填寫斷面尺寸及長度，如單件下料要給出公差。
7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。
7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫型號，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號。
專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號。
7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。
填寫時對齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。
7.1.9 “頁次”“頁數(shù)”欄各類卡片分別填寫。
“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣
本明細(xì)表總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁次
“工藝過程卡片”等填寫式樣
本卡片的頁次
本卡片的總頁數(shù)
“18”工藝文件總頁數(shù)
6”本卡片在工藝文件中的頁次
7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”
1、名稱、代號、規(guī)格的填寫見7.1.8。
2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。
3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國標(biāo)順序空三行填寫。
4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫一張卡片。
5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號隔開。專用工裝使用工序號要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號。裝配工序、熱加工工序不填工序號。
7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”
1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號。
2、“編號”欄填寫工步編號，裝夾次數(shù)在兩次以上時，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、
3、4……表示裝夾次數(shù)。
3、“工步內(nèi)容”欄說明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫，例如：夾具上有對刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。
4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具
同一工步使用多種刀具時按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時按規(guī)格由小到大填寫。
5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。
6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。
注：第4、5、6條填寫時均不空行，首行與工步齊平。
7.2.3 “工藝過程卡片”
1、空白處繪制簡圖及填寫簡單說明；
2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號；
3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖x加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。
7.2.4 “裝配工藝卡片”
1、“序號”欄填寫工步序號
2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號（工序1，工序2…）空兩個字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。
3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時不空行，首行與工步齊平。
7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”
1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；
2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號等；
3、每種材料之間空一行。
7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”
此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時
1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號及標(biāo)準(zhǔn)代號；
2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；
3、“技術(shù)說明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；
4、“工序號”欄不填
5、每填一類，空一行
此表作為簡易裝配件明細(xì)表時
1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；
2、“技術(shù)說明”欄填寫操作指示；
3、“典型工藝名稱”“工序號”欄也不填；
4、每填一項(xiàng)空一行。
此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時；
1、“典型工藝名稱”欄不填；
2、“技術(shù)說明”欄填寫“hs0.045.xxx工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說明。
3、每填一項(xiàng)空一行。
7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）
1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；
2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚懀?/p>
3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；
4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；
5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；
6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；
凈重
7、“利用率”計(jì)算方法×100%
工藝定額
毛重
8、“使用率”計(jì)算方法×100%
工藝定額
7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）
“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫
7.2.9“車間分配表”（藝表5）
1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；
2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號；
3、“車間”零部整件制造過程從下料到入庫按順序填寫工藝路線代號；
4、“備注”欄填寫必要的說明，如移用什么產(chǎn)品等。
8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定
產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。
說明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。
第9篇 某礦業(yè)有限公司電纜管理制度
為了加強(qiáng)對電纜的管理，礦決定成立電纜管理組，設(shè)在機(jī)電科，負(fù)責(zé)全礦6平方米包括6平方以上橡套電纜，安裝電纜的統(tǒng)一管理工作，為管好、用好電纜作如下規(guī)定。
一、 電纜組負(fù)責(zé)電纜的發(fā)放，編號入帳，建卡及圖板管理，做到帳、卡、物、板四相符，電纜組還負(fù)責(zé)電纜的熱補(bǔ)、干燥、試驗(yàn)電纜的絕緣。
二、 各單位應(yīng)建立圖冊或圖板管理，電纜組每月與使用單位核對一次使用，使用數(shù)量情況，做到數(shù)量清。狀態(tài)明，并且每月把全礦電纜在籍使用待修、庫存損壞等情況報機(jī)電礦長。
三、 各使用單位需要電纜，必須經(jīng)分管礦長批準(zhǔn)，憑審批手續(xù)到電纜組辦理領(lǐng)用手續(xù)，并負(fù)責(zé)電纜的現(xiàn)場安裝，現(xiàn)場管理，維護(hù)和回收手續(xù)。
四、 各單位無故損壞電纜、違章使用、丟失、自行轉(zhuǎn)讓不辦理移交手續(xù)的，由電纜組懲治和罰款。
五、 回收上來的電纜由及時修復(fù)，集中上鏡的電纜要在五天內(nèi)修完，平常修復(fù)的電纜不能超一根。
六、 各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行以上制度，違者按以下規(guī)定處罰。
1、 領(lǐng)用電纜要持審批手續(xù)，按計(jì)劃領(lǐng)用，不得隨意挑選電纜，改變電纜的規(guī)格型號，不按規(guī)定執(zhí)行，隨意改變電纜規(guī)格型號，隨意發(fā)放者，每發(fā)一條電纜罰款100元，無理取鬧強(qiáng)行領(lǐng)用除罰款100元外，還應(yīng)寫出檢查。
2、 領(lǐng)用電纜按審批計(jì)劃使用，閑置電纜應(yīng)由原使用單位及時回收上井交道電纜組，各單位不準(zhǔn)私自存放，如私自存放，接到通知24小時不交者，按每條電纜100元罰款。
3、 電纜發(fā)現(xiàn)損傷后，不得任意截斷，不經(jīng)批準(zhǔn)任意截斷電纜，每處罰款100元，電纜發(fā)放時要再距電纜頭2m處壓號（規(guī)格型號長度），無故削掉電纜壓號罰款10元，撤換電纜時，應(yīng)拆除，不準(zhǔn)截斷，如發(fā)現(xiàn)在喇叭口處截電纜者，按所截電纜長度原價加倍賠償。
4、 使用電纜應(yīng)按規(guī)定吊掛合格，查出懸吊不合格，接通知后在限期內(nèi)沒整改的每處罰款10元。
5、 采掘迎頭不準(zhǔn)使用易燃電纜，嚴(yán)禁安裝在采掘工作面使用，否則罰款50元，并追究當(dāng)事者的責(zé)任。
6、 電纜管理人員應(yīng)經(jīng)常下井檢查電纜的使用情況，無壓號的電纜以后不準(zhǔn)入井使用，一頭有號的電纜如在現(xiàn)場使用，電纜管理人員應(yīng)及時補(bǔ)號或通知使用單位更換，否則查出一條無號電纜，電纜管理組和使用單位各罰10元。
7、 電纜組每季評比一次，對現(xiàn)場使用、維護(hù)、保養(yǎng)好的單位報礦給予表揚(yáng)。
以上規(guī)定從92年2月1日執(zhí)行，獎罰制度從92年3月10日執(zhí)行。
第10篇 信息技術(shù)有限公司考勤管理制度
公司考勤管理規(guī)范
第一條目的
為建立工作秩序、規(guī)范勞動紀(jì)律、提高工作效率，特制定本規(guī)定。
第二條適用范圍
公司全體員工
第三條管理辦法
1.員工考勤實(shí)行指紋打卡。上、下班必須登記指紋。
2.任何原因未登記指紋，未在當(dāng)日經(jīng)主管簽字確認(rèn)，員工本人應(yīng)口頭申請，并在事中或事
后24小時內(nèi)補(bǔ)辦請假審批手續(xù)，否則視為曠工。
3.只登記一次上班卡或下班卡、又無請假等情況說明者，一律按無考勤記錄視為曠工行為。
第四條工作時間規(guī)定
員工工作時間：每周一至周五09：00 18：00
12:00～13:00為中午用餐時間.
第五條考勤的時間單位
1．本規(guī)定所稱“一年”為當(dāng)年的1月1日至12月31日；
2．“一個月”為當(dāng)月的1日至月末；
3．除遲到、早退以“次”計(jì)算外，其余均以“小時”或“天”計(jì)算，八小時記為一天。4．年假最小單位半天。
第六條請假手續(xù)
員工請假（病假、事假、婚假、喪假、產(chǎn)假、年假、哺乳假、公出）應(yīng)履行審批手續(xù)，需于事前填寫《員工請假休假單》，并由部門主管批準(zhǔn)及人事行政部備案后，方可請假。如因特殊原因未能在事前請假者，員工本人應(yīng)口頭申請，并在事中或事后24小時內(nèi)補(bǔ)辦請假審批手續(xù)，否則，視為曠工。員工一次性休假不得超過15天。
第七條遲到、早退
一、到司和離司時間，以30分鐘為依據(jù)；30分鐘以內(nèi)（包含30分鐘）的視為遲到和早退。
二、行政管理
1．一個月內(nèi)累計(jì)遲到及早退7次(含)以上者，公司向該員工提出書面警告。如一年之內(nèi)有兩個月(含)以上出現(xiàn)“一個月內(nèi)累計(jì)遲到及早退7次以上(含)”情形，可將該員工予以辭退；無經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金
1
2．對于經(jīng)常遲到/早退的員工，公司將定期通報；
三、薪酬管理
1.每月遲到/早退兩次以內(nèi)（含）不扣薪，第三次開始扣薪。
2.時間≤30分鐘，每次罰20元。
3.時間>;30分鐘時，請假的，按請假處理；未請假的，按曠工處理。
第八條病假
一、以下情形視為病假：
1．上班時間去醫(yī)院就診的；
2．因病無法正常工作，申請病休的；
3．因病經(jīng)醫(yī)院診斷需要休息或住院治療的。
二、行政管理
1. 員工休病假1天(含)以上者，應(yīng)提供醫(yī)院就診證明，及加蓋醫(yī)院專用章的病假條。無
假條情況按事假處理。
2. 員工可以補(bǔ)辦上述手續(xù)，但是需要在康復(fù)上班之日將病假單交給人事行政部，并且
辦理相關(guān)手續(xù)，否則視為無效病假，人事行政部將按照事假扣除其日工資；
3. 不履行請假手續(xù)或持虛假醫(yī)院證明的，視為曠工。
4. 半天以上(含半天)的病假可以用年假折抵。
5．上班時間去醫(yī)院就診經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，仍須履行請假手續(xù)。
三、薪酬管理
1. 扣薪額=當(dāng)月病假天數(shù)*日工資*50％，超過5天（不含）以上病假按日薪扣除病假
工資。
2. 病假期間，當(dāng)日無工作餐補(bǔ)貼。
3. 長期病假公司按照《國家勞動法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九條事假
一、以下情形視為事假：因個人或家庭特殊事務(wù)，必須由本人親自處理不得不請假的，視為
事假。
二、行政管理
1. 以虛假理由請事假者，記為曠工；
2. 半天以上(含半天)的事假可以用年假折抵。
三、薪酬管理
1. 扣薪額=當(dāng)月事假天數(shù)*日工資*100％。
2. 事假期間，無工作餐補(bǔ)貼。
3. 當(dāng)月事假累計(jì)不超過3個工作日，不能跨月借休
3. 因特殊原因，并報總經(jīng)理審批休整月事假，暫停辦理當(dāng)月福利。如果當(dāng)月工資不足
以支付本人應(yīng)負(fù)擔(dān)的法定福利費(fèi)用，則當(dāng)月暫停辦理法定福利待個人補(bǔ)繳費(fèi)用后，予以補(bǔ)辦。
2
第十條曠工
一、以下情形視為曠工：
1. 未按規(guī)定辦理請假手續(xù)的；
2. 請假未獲批準(zhǔn)的；
3. 續(xù)假未獲批準(zhǔn)的；
4. 以虛假理由請假的；
5. 通過任何請假形式未征得部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)、遲到、早退超過30分鐘的；
6. 部門或職位調(diào)整，不服從分配，逾期不到崗的；
二、行政管理
1. 超過2小時按曠工半天處理，超過4小時按曠工一天處理。
2. 當(dāng)月累計(jì)曠工3天(含)視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司可予以開除處理，公司不負(fù)擔(dān)任何
經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
3．當(dāng)年累計(jì)曠工5天(含)視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司可予以開除，公司不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
三、薪酬管理
曠工全天的扣發(fā)當(dāng)日工資，直至扣罰至公司經(jīng)營所在地的最低生活保障金，停辦福利。同時并追加停發(fā)兩個工作日的工資。曠工半天的，追加停發(fā)一個工作日的工資。
第十一條公休假日及節(jié)假日
公休日：每周星期六、星期日
法定節(jié)日：按國家相關(guān)規(guī)定和通知執(zhí)行。
第十二條年假
一、年假：指公司依據(jù)國家法律、法規(guī)的規(guī)定，每年為員工安排的休假；
二、年假安排及辦理手續(xù)
1.員工連續(xù)工作滿12個月后，可享受帶薪年假，職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，
年假5天；已滿10年不滿20年的，年假10天；已滿20年的，年假15天?！保?/p>
假不含節(jié)假日及公休日）
2.員工首次享受年假，需根據(jù)入職日期按比例休當(dāng)年年假。
3.員工休2天以上（含）年假需提前一周書面申請，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)和人事行政部備
案后，方可休假。
4.年假可以折抵員工當(dāng)月任職期間的病假/事假，直至使用完畢。年假可以分段安排
使用；使用年假的最小單位為半天。
5.年假不能采取年度累計(jì)累加，當(dāng)年的年假最遲需要在次年春節(jié)前使用完畢，否則視
該員工個人自行放棄。
三、薪酬管理
3
1．年假帶薪；
2．年假未休完的天數(shù)不予補(bǔ)助。
第十三條婚假
一、行政管理
1.按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假。
2.符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)
3.婚假包括公休假和法定假。
4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
5.婚假要求結(jié)婚登記后一年內(nèi)一次性休完，不休者不予補(bǔ)償；
6.年度內(nèi)婚假折抵年假。
7.入司轉(zhuǎn)正后滿一年方可享受帶薪婚假，來公司前結(jié)婚的不再享受婚假
二、薪酬管理
婚假帶薪
第十四條產(chǎn)假
一、行政管理
1.入職時，不得隱瞞懷孕事實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)隨時予以辭退。公司無須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
2.未婚先孕者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)隨時予以辭退；公司不辭退的，不享受產(chǎn)假待遇
3.女職工正常生育的產(chǎn)假為90天（含節(jié)假日及公休日）；難產(chǎn)的增加15天，多胞胎
生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天。
4.產(chǎn)假于預(yù)產(chǎn)期前一個月可以休息，但需與產(chǎn)前、產(chǎn)后連續(xù)計(jì)算。
5.已婚女職工妊娠不滿12周（含）流產(chǎn)的產(chǎn)假15天，12周以上16周（含）以內(nèi)
流產(chǎn)的產(chǎn)假30天；16周以上28周（含）以內(nèi)流產(chǎn)的產(chǎn)假42天。懷孕28周以上
終止妊娠享受正常生育產(chǎn)假90天，其中包括產(chǎn)前休假15天。
6.產(chǎn)前檢查時間算作勞動時間，原則上，懷孕1～3個月時，累計(jì)有不超過3次的產(chǎn)
前檢查時間；4～6個月時，每月有1次檢查時間；7～9個月，每2周有1次檢查
時間；超過9個月時，每周有1次檢查時間。產(chǎn)前檢查時間每次不超過半天。
7.年度休產(chǎn)假的不再享受年假
二、薪酬管理
產(chǎn)假帶薪
第十五條哺乳假
1.女員工自生育后享有每天1小時的哺育未滿周歲嬰兒的時間；
2.哺乳時間可累計(jì)計(jì)算，即累計(jì)4小時可以休半天，累計(jì)8小時可以休一天；
3.享受哺乳假的女職工可以每天晚上班1小時，或早下班1小時；
4.以上2.3二種方法可根據(jù)情況合并使用，但總時間應(yīng)保持不變；
5.超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算；未請假的視為曠工。
4
第11篇 建筑工程有限公司消防安全管理制度
目?????? 錄
（一）消防安全教育、培訓(xùn)制度
1、每年以創(chuàng)辦消防知識宣傳欄、開展知識競賽等多種形式，提高全體員工的消防安全意識。
2、定期組織員工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，做到依法治火。
3、各部門應(yīng)針對崗位特點(diǎn)進(jìn)行消防安全教育培訓(xùn)。
4、對消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和使用人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地演示和培訓(xùn)。
5、對新員工進(jìn)行崗前消防培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。
6、因工作需要員工換崗前必須進(jìn)行再教育培訓(xùn)。
7、消控中心等特殊崗位要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持證上崗。
（二）防火巡查、檢查制度
1、落實(shí)逐級消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，落實(shí)巡查檢查制度。
2、消防工作歸口管理職能部門每日對公司進(jìn)行防火巡查。每月對單位進(jìn)行一次防火檢查并復(fù)查追蹤改善。
3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)填寫防火檢查記錄，并按照規(guī)定，要求有關(guān)人員在記錄上簽名。
4、檢查部門應(yīng)將檢查情況及時通知受檢部門，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每日消防安全檢查情況通知，若發(fā)現(xiàn)本單位存在火災(zāi)隱患，應(yīng)及時整改。
5、對檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患未按規(guī)定時間及時整改的，根據(jù)獎懲制度給予處罰。
（三）安全疏散設(shè)施管理制度
1、單位應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁占用疏散通道，嚴(yán)禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。
2、應(yīng)按規(guī)范設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明設(shè)施。
3、應(yīng)保持防火門、消防安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明、機(jī)械排煙送風(fēng)、火災(zāi)事故廣播等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并定期組織檢查、測試、維護(hù)和保養(yǎng)。
4、嚴(yán)禁在營業(yè)或工作期間將安全出口上鎖。
5、嚴(yán)禁在營業(yè)或工作期間將安全疏散指示標(biāo)志關(guān)閉、遮擋或覆蓋。
（四）消防控制中心管理制度
1、熟悉并掌握各類消防設(shè)施的使用性能，保證撲救火災(zāi)過程中操作有序、準(zhǔn)確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接班記錄，處理消防報警電話。
3、按時交接班，做好值班記錄、設(shè)備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù)，值班人員不得擅自離崗。
4、發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，應(yīng)及時報告，并通知有關(guān)部門及時修復(fù)。
5、非工作所需，不得使用消控中心內(nèi)線電話，非消防控制中心值班人員禁止進(jìn)入值班室。
6、上班時間不準(zhǔn)在消控中心抽煙、睡覺、看書報等，離崗應(yīng)做好交接班手續(xù)。
7、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時，迅速按滅火作戰(zhàn)預(yù)案緊急處理，并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
（五）消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度
1、消防設(shè)施日常使用管理由專職管理員負(fù)責(zé)，專職管理員每日檢查消防設(shè)施的使用狀況，保持設(shè)施整潔、衛(wèi)生、完好。
2、消防設(shè)施及消防設(shè)備的技術(shù)性能的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由消防工作歸口管理部門負(fù)責(zé)，設(shè)專職管理員每日按時檢查了解消防設(shè)備的運(yùn)行情況。查看運(yùn)行記錄，聽取值班人員意見，發(fā)現(xiàn)異常及時安排維修，使設(shè)備保持完好的技術(shù)狀態(tài)。
3、消防設(shè)施和消防設(shè)備定期測試：
（1）煙、溫感報警系統(tǒng)的測試由消防工作歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，保安部參加，每個煙、溫感探頭至少每年輪測一次。
（2）消防水泵、噴淋水泵、水幕水泵每月試開泵一次，檢查其是否完整好用。
（3）正壓送風(fēng)、防排煙系統(tǒng)每半年檢測一次。
（4）室內(nèi)消火栓、噴淋泄水測試每季度一次。
（5）其它消防設(shè)備的測試，根據(jù)不同情況決定測試時間。
4、消防器材管理：
（1）每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進(jìn)行普查換藥。
（2）派專人管理，定期巡查消防器材，保證處于完好狀態(tài)。
（3）對消防器材應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補(bǔ)充并上報領(lǐng)導(dǎo)。
（4）各部門的消防器材由本部門管理，并指定專人負(fù)責(zé)。
（六）火災(zāi)隱患整改制度
1、各部門對存在的火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)及時予以消除。
2、在防火安全檢查中，應(yīng)對所發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行逐項(xiàng)登記，并將隱患情況書面下發(fā)各部門限期整改，同時要做好隱患整改情況記錄。
3、在火災(zāi)隱患未消除前，各部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，確保隱患整改期間的消防安全，對確無能力解決的重大火災(zāi)隱患應(yīng)當(dāng)提出解決方案，及時向單位消防安全責(zé)任人報告，并由單位上級主管部門或當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>
4、對公安消防機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)改正并寫出隱患整改的復(fù)函，報送公安消防機(jī)構(gòu)。
（七）用火、用電安全管理制度
1、用電安全管理：
(1)嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。
(2)電氣線路、設(shè)備安裝應(yīng)由持證電工負(fù)責(zé)。
(3)各部門下班后，該關(guān)閉的電源應(yīng)予以關(guān)閉。
(4)禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
2、用火安全管理：
（1）嚴(yán)格執(zhí)行動火審批制度，確需動火作業(yè)時，作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定向消防工作歸口管理部門申請“動火許可證”。
第12篇 宣鋼有限公司安全生產(chǎn)獎懲管理制度
第一章 總則
第1條目的
為加強(qiáng)公司安全文明生產(chǎn)，保證各項(xiàng)安全管理制度的貫徹執(zhí)行，提高廣大員工遵守各項(xiàng)安全制度的自覺性和安全生產(chǎn)的積極性。特制定本制度。
第2條適用范圍
本制度適用于公司所屬各部門、員工及外協(xié)、施工單位。
第二章 管理內(nèi)容
第3條獎勵內(nèi)容
1、對避免重大傷亡及設(shè)備事故發(fā)生的單位和個人，獎勵10000元。
2、對公司安全生產(chǎn)管理工作提出合理化建議并被采納者獎勵100元。
3、發(fā)生事故后，在搶險救災(zāi)、保護(hù)公司財產(chǎn)及員工生命安全有功者，獎勵500～2000元。
4、對敢于管理、擅于管理、能夠長期保持本單位安全生產(chǎn)無事故的生產(chǎn)部門按季度人均獎勵300元，生產(chǎn)管理部門、輔助生產(chǎn)單位按季度人均獎勵200元，行政后勤部門按季度人均獎勵100元。
5、其它需要單獨(dú)表彰獎勵者，由所在單位向安全生產(chǎn)部提出書面報告，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第4條考核范圍
1、安全基礎(chǔ)管理考核范圍：
（1）不按期召開安全會議或會議無記錄，考核負(fù)責(zé)人100元。
（2）不按期組織安全檢查或檢查無記錄，考核責(zé)任人100元。
（3）安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)、安全網(wǎng)絡(luò)不健全，考核責(zé)任人200元
（4）無故缺席安全會議者考核100元、遲到者考核50元。
（5）班組長班前（班后）會上不講安全內(nèi)容的，考核100元；記錄本
上不體現(xiàn)安全內(nèi)容的考核50元。
（6）對安全生產(chǎn)部門催報的資料、信息不能按時上報的，考核100元。
（7）各部門對公司布置的安全管理工作（含臨時性工作）不落實(shí)、未完成者考核100元。
（8）各類安全臺帳未建立、健全的，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（9）各單位領(lǐng)導(dǎo)未及時傳達(dá)、貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)會議精神和有關(guān)通知的，考核100元。
2、安全教育管理考核范圍
（1）未按規(guī)定對新工人及轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行安全教育的，考核200元。
（2）特種作業(yè)人員未持證上崗的，考核100元；未參加專業(yè)培訓(xùn)和考試的，考核200元。
（3）三級安全臺帳沒有或不健全的，考核責(zé)任人100元。
（4）不了解本崗位《崗位責(zé)任制》、《安全操作規(guī)程》、《技術(shù)操作規(guī)程》的，考核100元
3、事故考核：
（1）工傷事故按《工傷事故管理規(guī)定》考核標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
（2）對事故瞞報、誤報者，按相關(guān)事故管理規(guī)定的內(nèi)容雙倍考核。
4、電器及電氣焊安全管理考核范圍：
（1）電器設(shè)備無接地、接零保護(hù)的，考核100元。
（2）移動電器未使用漏電保護(hù)器的，考核100元。
（3）使用行燈不符合安全電壓的，考核100元。
（4）機(jī)電檢修不執(zhí)行相關(guān)行停、送電操作制度的，考核200元。
（5）臨時電源線不規(guī)范、無管理的，考核100元。
（6）電器開關(guān)損壞或有裸露線頭的，考核100元。
（7）電氣線路老化嚴(yán)重，不予以及時更換的，考核100元。
（8）電焊機(jī)不斷電，安、拆二次線的，考核100元。
（9）電焊機(jī)機(jī)殼不采用接地、接零保護(hù)的，一、二次線不符合規(guī)定的考核100元。
（10）踩在油桶上進(jìn)行電氣焊作業(yè)的，考核200元。
（11）電氣焊作業(yè)不按標(biāo)準(zhǔn)穿戴勞動保護(hù)用品的，考核100元。
（12）氧氣、乙炔氣使用及運(yùn)輸不符合安全規(guī)定的，考核100元。
5、天車安全管理考核范圍
（1）天車安全裝置構(gòu)件失靈、失效的，考核責(zé)任人200元。
（2）天車司機(jī)室電源線頭裸露或刀閘無蓋的，考核責(zé)任人100元。
（3）天車作業(yè)違反“十不吊”的，考核責(zé)任人100元。
（4）天車安全警示及保護(hù)裝置不齊全者，考核責(zé)任人200元。
（5）天車車體上有雜物者，考核責(zé)任人100元。
（6）天車司機(jī)下車后不拉閘斷電者，考核100元。
（7）天車司機(jī)吊重物時離開天車者，考核100元。
（8）操作有手柄的設(shè)備不用手去操作的，考核100元。
（9）非天車司機(jī)操作天車的，考核200元；該車天車工考核200元。
（10）使用不符合安全要求的吊索、吊具的，考核責(zé)任人200元。
（11）天車動車前不鳴鈴示警的，考核100元。
（12）天車的主要構(gòu)件磨損超標(biāo)的，考核責(zé)任人100元。
（13）天車轉(zhuǎn)動部位無安全防護(hù)罩的，考核責(zé)任人100元。
（14）天車登機(jī)無聯(lián)鎖保護(hù)或失靈的，考核責(zé)任人100元。
（15）天車吊重物在人頭、重要設(shè)備或機(jī)動車上方通過的，考核100元。
（16）天車工作時調(diào)整制動器的，考核100元。
（17）磁盤、坯鉗使用完畢后未降至地面的，考核100元。
（18）天車鋼絲繩未按期涂抹潤滑油的，考核200元。
6、煤氣系統(tǒng)或禁火區(qū)域安全管理考核范圍
（1）煤氣區(qū)域或禁火區(qū)域無警示標(biāo)志的，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（2）沒有煤氣監(jiān)測設(shè)施、防護(hù)設(shè)施而在煤氣區(qū)域進(jìn)行作業(yè)的，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（3）吹掃煤氣管道未使用軟連接及吹掃后未徹底斷開的考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（4）各種可燃介質(zhì)管道用作接地線使用或搭掛臨時線的，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（5）煤氣設(shè)施動火無動火證或有動火證未落實(shí)監(jiān)火措施的，考核相關(guān)責(zé)任人500元。
（6）禁火區(qū)域吸煙或隨意動火的，考核責(zé)任人200元。
（7）煤氣監(jiān)測儀器不能正常使用或失靈不及時修復(fù)又無安全措施的，考核相關(guān)責(zé)任人300元。
（8）帶煤氣作業(yè)不戴防毒面具的，考核責(zé)任人200元。
（9）煤氣管線泄漏未及時發(fā)現(xiàn)的，考核相關(guān)責(zé)任人200元，造成事故的按《工傷事故管理規(guī)定》考核。
7、生產(chǎn)現(xiàn)場安全文明管理考核范圍
（1）進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場未按照標(biāo)準(zhǔn)正確穿戴勞動保護(hù)用品的，考核50元。
（2）在煤氣、氧氣區(qū)域堆放油脂或易燃品的，考核責(zé)任人100元。
（3）物件、工具擺放不符合規(guī)范的，考核責(zé)任人50元。
（4）現(xiàn)場各種安全裝置及設(shè)施缺損的、安全標(biāo)志損壞或不按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置的，考核責(zé)任人100元。
（5）故意損壞或隨意移動安全裝置（過橋、蓋板、欄桿、護(hù)罩及井蓋）、防爆裝置和警示標(biāo)志的，考核責(zé)任人100元。
（6）值班室、休息室衛(wèi)生不合格的，考核責(zé)任人50元。
（7）生產(chǎn)現(xiàn)場管理混亂，垃圾、雜物、廢棄物品較多的，考核責(zé)任人100元。
（8）堵塞消防通道或隨意、挪用損壞消防設(shè)施，考核責(zé)任人100元。
（9）非崗位人員在易燃易爆、有毒有害區(qū)域逗留的，考核100元。
（10）作業(yè)現(xiàn)場違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的，考核100元。
（11）地面人員聽到天車示警后不避不讓的，考核100元。
（12）吊運(yùn)非常規(guī)物品不使用專用吊具或違規(guī)使用各種吊具的，考核責(zé)任人100元。
（13）火災(zāi)危險區(qū)域未設(shè)置滅火器材的；消防用品使用完畢后未及時進(jìn)行更換的，考核責(zé)任人100元。
（14）設(shè)備未停機(jī)進(jìn)行檢修或清掃的，考核責(zé)任人100元。
（15）攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的易燃、易爆、有毒物品進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的，考核100元。
（16）過正在運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶、輥道或其他運(yùn)行設(shè)備、設(shè)施不走安全通道的，考核100元。
（17）檢修時未掛檢修牌或隨意開動掛檢修牌的設(shè)備的，考核責(zé)任人200元。
（18）檢修設(shè)備未執(zhí)行安全管理相關(guān)制度、事先未制定相關(guān)安全措施的，考核責(zé)任人100元。
（19）運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備安全防護(hù)裝置不全的，考核責(zé)任人100元。
（20）交接班時不對所用設(shè)備、工具進(jìn)行安全確認(rèn)者，考核100元。
（21）坐、靠、爬在安全護(hù)欄上的，考核50－100元。
（22）特種車輛違章載人，搭乘運(yùn)行中皮帶、料車和翻斗車的，考核100元。
（23）用汽油、易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備、衣物、工具及地面的，考核100元。
（24）在生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)打鬧、戲耍、閑聊、做與工作無關(guān)的事，考核100元。
（25）使用各種帶故障設(shè)備未采取安全防范措施的，考核100元。
（26）啟動皮帶運(yùn)輸機(jī)、輥道、電機(jī)不發(fā)啟動信號的，考核100元。
（27）未經(jīng)批準(zhǔn)，車輛進(jìn)入易燃、易爆區(qū)域的，考核100元。
（28）有鋼水、鐵水落地可能的地段有積水的，考核責(zé)任人200元。
（29）用氧氣吹掃人身、設(shè)備、地面的，用氧氣為各種車輛輪胎充氣的，考核200元。
（30）生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)亂燒、亂扔各種垃圾的，考核100元。
8、高空作業(yè)考核范圍
（1）高空作業(yè)不系安全帶的，考核100元。
（2）高空作業(yè)踏板或護(hù)欄安裝不牢靠，考核責(zé)任人100元。
（3）高空作業(yè)拋物、扔工具或其他物品的，考核100元。
（4）高空作業(yè)有墜物可能，無高空作業(yè)防護(hù)網(wǎng)、地面無人監(jiān)護(hù)或設(shè)置警戒帶者，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
（5）高空或危險區(qū)域作業(yè)，不執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度的，考核責(zé)任人100元。
9、隱患整改考核范圍：
（1）隱患整改項(xiàng)目未按期完成且無正當(dāng)理由的，考核責(zé)任人200元。
（2）各部門必須對本系統(tǒng)進(jìn)行定期的隱患自查活動，及時排除隱患，如不按期進(jìn)行，考核責(zé)任人100元。
（3）對事故隱患隱瞞不報的，考核相關(guān)責(zé)任人100元。
第5條考核程序：
1、責(zé)任單位、人員，接到考核通知單后如有異議，可向安全生產(chǎn)部提出書面申訴。如無申訴視為認(rèn)同考核。
2、公司內(nèi)部考核由公司財務(wù)部在工資中扣除，外協(xié)施工單位在工程結(jié)算款中扣除。
3、公司財務(wù)部將對罰款單獨(dú)進(jìn)行立賬，所收繳的罰款作為公司安全保障基金。
第三章 附則
第6條外來施工單位及各廠家現(xiàn)場服務(wù)人員必須遵守本制度。
第7條嚴(yán)禁各級檢查人員收取現(xiàn)金罰款。
第8條安全生產(chǎn)部有權(quán)根據(jù)公司實(shí)際情況，隨時對本制度進(jìn)行修改和補(bǔ)充。
