第1篇 基礎工作考核項目制度
1) 車間及各班組認真做好新入廠、轉崗及復工人員的的安全教育工作并做好記錄,及時完善教育檔案。違者考核車間200元/人次,班組100元/人次。
2) 沒有合理理由,不能按時完成廠部或安全科安排的工作任務,給予200元的考核。
3) 車間兼職安全員要認真?zhèn)鬟_、落實公司及廠部各項安全指令,違者給予100元/次的考核,耽誤工作,情節(jié)嚴重的給予必要的行政處分。
4) 交接班過程中,不按要求、不按時進行交接班或不如實填寫交接班記錄者,考核50元/次。
5) 對不按時對設備進行點檢、翻牌或不進行點檢記錄的,考核50元/次。
6) 危險區(qū)域工作,不佩戴或使用配備的安全防護用品者,考核100 元/次。
7) 室內墻壁、地面、桌面及室內設施上有積灰或油污者每處考核20元。配電室按50元/處進行處罰。
8) 對于安全科發(fā)出的隱患整改指令和要求,未按時整改完畢或整改不徹底者,考核100元/次。態(tài)度惡劣(如拒不整改)者,考核200-500元并報廠部處理。
9) 交接班認真做好點檢工作和記錄,否則考核責任車間50元/次。
10) 記錄臺賬必須嚴格按相關規(guī)范記錄,定期檢查,發(fā)現不合格項目,給予50元/項次的考核,責任連帶車間。
11) 車間安全規(guī)章制度未建立及建立不完善的,視情況考核50-100元/項。
12) 未編制本車間應急預案,未按照規(guī)定要求定期組織應急演練,演練記錄不全不規(guī)范的,考核責任人200元,并連帶車間管理責任。
13) 各車間未按規(guī)定定期組織進行隱患排查治理,未按要求組織開展安全培訓教育,以上工作無相關記錄的或記錄不全不規(guī)范,對開展以上工作應付了事的個人及車間考核200元。
14) 需要層層傳達動員學習的資料未在規(guī)定期限內傳達到位,動員傳達后無專門的會議紀要和記錄,抽查崗位作業(yè)人員對學習動員文件不清楚,考核100元/項,并落實連帶車間管理責任。
15) 任何車間不得使用未經過四級安全培訓或考試不合格的教育人員上崗作業(yè)及四級安全培訓未按規(guī)定學時進行的,否則考核車間200元。
16) 新員工培訓檔案未妥善保管,未按表格內容認真填寫,已經過安全教育培訓考試合格,檔案因保管不善丟失,車間未建立新員工培訓臺帳(內容應包括:序號、姓名、工號、入廠時間、培訓學時(某月某日~某月某日)、考試成績、培訓人、培訓內容(概況),安全教育臺賬未及時更新,考核管理人員200元/項。
17) 安全科組織的各類專業(yè)培訓、會議、考試和其他活動,未及時參加、遲到、早退或組織不到位的車間及個人,視情況考核50-200元/人次。
18) 車間的特種作業(yè)人員臺賬(包括特種作業(yè)證復印件)、宿舍管理臺賬、月檢查五落實臺賬、互聯(lián)保人員名單、月安全總結等安全資料要求每月25日更新,未及時更新的考核相關車間200元/項。
19) 《班前班后會記錄》的基本信息表和互保對子明細表未認真填寫;崗位安全檢查表未根據本班實際情況填寫;因人員調整、休班或互保變更未及時注明;周一安全活動必須按時開展;活動時間必須在一個小時之上;會議主題要明確,主題必須與活動內容相符;因休班或其他事宜未參加活動者必須進行補課,并有補課記錄,補課記錄注明每人補課時間;活動結束后車間領導必須及時進行點評;班前會未講上班安全生產情況的;班前會講安全達不到5分鐘以上的;安排工作時未同時布置安全措施的;特殊季節(jié)、惡劣天氣未講注意事項的;班前未組織全員進行安全宣誓的;班后會未總結本班安全生產情況的,未對本班存在的問題總結采取應對措施的;代簽字現象的;遲到早退現象的;會議期間會議紀律差的;未組織召開班組會議的;不及時填寫或未填寫班組安全活動記錄的。以上視情況考核50-500元/項。
20) 交接班記錄要按時填寫相關內容,并認真進行交接,所有記錄未認真填寫,內容字跡不清楚,亂畫、封面不干凈、撕毀或頁面缺失,考核50-100元/項。
21) 防火巡查未做記錄,記錄不完整、不規(guī)范、漏項、缺項與實際不符考核50-100元/項。
22) 勞動保護用品個人檔案、勞動健康監(jiān)護個人檔案未及時更新的,考核100元/項。
23) 每月20日各車間科室上交培訓資料包括下月培訓計劃(電子和紙版主任簽字)、當月培訓記錄表(紙版主任簽字)、員工培訓效果評估表(紙版主任簽字)、生產科設備科對培訓方面的建議(紙版科長簽字)、員工反饋意見及存在問題匯總表(電子和紙版主任簽字)、當月培訓內容的資料(電子和紙版主任或科長簽字)、培訓工作總結(電子和紙版主任簽字)、當月培訓照片(電子版)。以上培訓資料各車間科室每月20日未及時上交或上交資料不全的,視情況考核50-100元/項。
24) 員工經當月培訓后,要求車間科室在一個月內組織對培訓人員進行考試,考試成績完善到個人檔案。未進行考試及未完善檔案的考核管理人員200元。
25) 待各車間科室上交培訓資料后,培訓管理員負責制定培訓計劃,報廠長審核通過后下發(fā)車間科室,各車間科室上報培訓人員名單,未及時上交培訓人員名單的考核管理人員100元。
26) 各車間科室未按照當月培訓計劃進行培訓的,要提前2天上報培訓變更計劃申請,未上報的考核100-200元。
27) 員工培訓時,課堂紀律散漫、精神狀態(tài)不佳、不配合培訓工作,考核員工50元/人次,并連帶講師考核100元/次。
第2篇 化學工業(yè)企業(yè)設備技術基礎工作管理制度
加強設備技術基礎管理,為設備管理提供管理資料、技術信息和考核依據,特制定本管理制度。
(一)本制度的設備技術基礎管理主要包括設備標準化、設備管理定額、設備技術檔案、設備技術臺帳和圖紙資料等工作。
(二)設備標準
1.設備標準包括技術標準和管理標準。設備的設計、制造、安裝、使用、維護、檢修和報廢等環(huán)節(jié),企業(yè)應認真貫徹執(zhí)行國家標準和行業(yè)標準。凡沒有國家標準和行業(yè)標準的企業(yè)都應制定企業(yè)標準。
2.設備管理技術標準,應根據設備用、管、修、造的需要,制定出設備操作規(guī)程、設備維護保養(yǎng)規(guī)程、設備檢修規(guī)程、設備制造工藝規(guī)程以及相應的安全技術等規(guī)程。設備管理標準,應根據設備管理工作內容制定工作程序,并根據各級責任制,制定相應工作標準。企業(yè)制定標準時,應該認真總結企業(yè)工人、技術人員的實踐與吸收國內先進經驗相結合,經過充分討論,最后交廠長批準頒發(fā)實施。
(三)設備管理定額
1.設備管理定額主要有設備檢修周期定額、檢修工期定額、檢修工時定額、維修費用定額、流動資金定額和備品配件、材料的消耗、貯備定額。企業(yè)應保持定額的嚴肅性,定額的制定和修改需嚴格執(zhí)行有關審批程序。
2.企業(yè)應建立執(zhí)行定額和嚴格考核定額標準的制度。對執(zhí)行結果應有記載并定期進行綜合分析。
(四)設備技術檔案
1.設備動力科要有全廠(礦)主要設備的技術檔案,車間要有本車間全部設備的技術檔案。設備技術檔案內容包括:
(1)目錄。
(2)安裝使用說明書。設備制造合格證及壓力容器質量證明書、設備調試記錄等。
(3)設備履歷卡片。設備編號、名稱、主要規(guī)格、安裝地點、投產日期、附屬設備的名稱與規(guī)格、操作運行條件、設備變動記錄等。
(4)設備結構及易損件圖紙。
(5)設備運行累計時間。
(6)歷年設備缺陷及事故情況記錄。
(7)設備檢修、試驗與鑒定記錄。
(8)設備評級記錄。
(9)設備潤滑記錄。
2.設備動力科應建立全廠(礦)管網圖、地下管網圖和電纜圖及密封檔案。
3.基建、技措、安措等項目投產后,安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件應歸入設備技術檔案。
4.技術檔案必須齊全、整潔、規(guī)格化,及時整理填寫。
(五)設備技術臺帳
1.設備動力科(車間)應建立全廠(車間)的設備技術臺帳。設備技術臺帳是全廠設備的綜合技術資料,主要包括以下內容:
(1)設備技術狀況匯總表(設備完好率、泄漏率和主要設備缺陷)。
(2)主要設備(裝置)運轉狀況匯總表(設備〈裝置〉運轉時間、停機時間〈計劃檢修停機、事故停機、備用停機、停機待料〉)。
(3)設備(裝置)檢修狀況匯總表(大修計劃項目、實際完成項目、計劃外項目、計劃檢修工時、實際完成檢修工時、維修費用支出等)。
(4)設備事故匯總表(事故次數、停機累計時間、停機損失等)。
(5)備品配件、材料消耗匯總表。
(6)主要設備技術革新成果匯總表。
2.設備動力科應設專人負責設備技術臺帳的匯總工作,并負責按國家有關規(guī)定填報設備動力工作季報。
(六)圖紙資料保管
1.廠(礦)資料室負責保管和供應全廠(礦)設備的圖紙。
2.設備動力科負責保管、復制和供應全廠(礦)設備備品配件的圖紙。
3.凡向外單位索取的主要圖紙資料由廠(礦)資料室保管。
4.設備遷移、調撥時,其檔案均應隨設備調出,設備報廢后檔案置于廠(礦)資料室存查。
5.基建、技措、安措項目的設備投產后,其竣工圖紙交廠(礦)資料室保管。安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件由設備動力科或設備所在車間保管。
6.設備動力科和車間還應復制鍋爐、壓力容器的有關圖紙、建立定期檢驗記錄。
第3篇 設備技術基礎工作管理制度
加強設備技術基礎管理，為設備管理提供管理資料、技術信息和考核依據，特制定本管理制度。
（一）本制度的設備技術基礎管理主要包括設備標準化、設備管理定額、設備技術檔案、設備技術臺帳和圖紙資料等工作。
（二）設備標準
1．設備標準包括技術標準和管理標準。設備的設計、制造、安裝、使用、維護、檢修和報廢等環(huán)節(jié)，企業(yè)應認真貫徹執(zhí)行國家標準和行業(yè)標準。凡沒有國家標準和行業(yè)標準的企業(yè)都應制定企業(yè)標準。
2．設備管理技術標準，應根據設備用、管、修、造的需要，制定出設備操作規(guī)程、設備維護保養(yǎng)規(guī)程、設備檢修規(guī)程、設備制造工藝規(guī)程以及相應的安全技術等規(guī)程。設備管理標準，應根據設備管理工作內容制定工作程序，并根據各級責任制，制定相應工作標準。企業(yè)制定標準時，應該認真總結企業(yè)工人、技術人員的實踐與吸收國內先進經驗相結合，經過充分討論，最后交廠長批準頒發(fā)實施。
（三）設備管理定額
1．設備管理定額主要有設備檢修周期定額、檢修工期定額、檢修工時定額、維修費用定額、流動資金定額和備品配件、材料的消耗、貯備定額。企業(yè)應保持定額的嚴肅性，定額的制定和修改需嚴格執(zhí)行有關審批程序。
2．企業(yè)應建立執(zhí)行定額和嚴格考核定額標準的制度。對執(zhí)行結果應有記載并定期進行綜合分析。
（四）設備技術檔案
1．設備動力科要有全廠（礦）主要設備的技術檔案，車間要有本車間全部設備的技術檔案。設備技術檔案內容包括：
（1）目錄。
（2）安裝使用說明書。設備制造合格證及壓力容器質量證明書、設備調試記錄等。
（3）設備履歷卡片。設備編號、名稱、主要規(guī)格、安裝地點、投產日期、附屬設備的名稱與規(guī)格、操作運行條件、設備變動記錄等。
（4）設備結構及易損件圖紙。
（5）設備運行累計時間。
（6）歷年設備缺陷及事故情況記錄。
（7）設備檢修、試驗與鑒定記錄。
（8）設備評級記錄。
（9）設備潤滑記錄。
2．設備動力科應建立全廠（礦）管網圖、地下管網圖和電纜圖及密封檔案。
3．基建、技措、安措等項目投產后，安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件應歸入設備技術檔案。
4．技術檔案必須齊全、整潔、規(guī)格化，及時整理填寫。
（五）設備技術臺帳
1．設備動力科（車間）應建立全廠（車間）的設備技術臺帳。設備技術臺帳是全廠設備的綜合技術資料，主要包括以下內容：
（1）設備技術狀況匯總表（設備完好率、泄漏率和主要設備缺陷）。
（2）主要設備（裝置）運轉狀況匯總表（設備〈裝置〉運轉時間、停機時間〈計劃檢修停機、事故停機、備用停機、停機待料〉）。
（3）設備（裝置）檢修狀況匯總表（大修計劃項目、實際完成項目、計劃外項目、計劃檢修工時、實際完成檢修工時、維修費用支出等）。
（4）設備事故匯總表（事故次數、停機累計時間、停機損失等）。
（5）備品配件、材料消耗匯總表。
（6）主要設備技術革新成果匯總表。
2．設備動力科應設專人負責設備技術臺帳的匯總工作，并負責按國家有關規(guī)定填報設備動力工作季報。
（六）圖紙資料保管
1．廠（礦）資料室負責保管和供應全廠（礦）設備的圖紙。
2．設備動力科負責保管、復制和供應全廠（礦）設備備品配件的圖紙。
3．凡向外單位索取的主要圖紙資料由廠（礦）資料室保管。
4．設備遷移、調撥時，其檔案均應隨設備調出，設備報廢后檔案置于廠（礦）資料室存查。
5．基建、技措、安措項目的設備投產后，其竣工圖紙交廠（礦）資料室保管。安裝試車記錄、說明書、檢驗證、隱蔽工程、試驗記錄等技術文件由設備動力科或設備所在車間保管。
6．設備動力科和車間還應復制鍋爐、壓力容器的有關圖紙、建立定期檢驗記錄。
第4篇 學?；A設施安全工作管理制度
為了加強學校設施設備的安全管理，確保設施設備的安全運行，延長設施設備的使用壽命，經學校研究，特制定學校設施設備安全管理制度，自公布之日起實行。
一、設施設備包含的內容
1、學校房屋建筑設施；
2、校園道路建筑設施；
3、學生運動活動場地設施及體育設施；
4、臨時建筑設施；
5、水、電、暖設施；
6、實驗、微機等教學設備。
二、建立學校設施設備安全檢查機構，由校長、副校長、辦公室主任、總務主任、教導主任、政教主任等成員組成。
三、確定常規(guī)檢查時間。
1、每學期開學之前和結束之后進行檢查；
2、每月中旬定時檢查；
3、大風、大雨之后及時檢查；
4、大型活動之前全面檢查。
四、設施設備安全檢查的內容
1、檢查房屋是否有損壞、變形；
2、檢查地基是否有沉降；
3、檢查供、排水是否暢通；
4、檢查用電電路是否損壞；
5、檢查防火規(guī)定是否落實；
6、檢查溝、坎、梯、欄是否有隱患；
7、檢查鍋爐和供暖管道運行是否正常；
8、發(fā)現問題，制定整改措施，及時整改。
五、安全檢查記錄。安全檢查必須按要求做好記載，建立檢查情況匯總檔案。
六、落實整改。相關部門根據檢查發(fā)現的問題，確因某種原因不能整改的，要及時報主管部門，立即封閉設施設備，停止使用。
吻玖箔枝吩很占型富蚤詫冊傳鬃瞧拇覽某砰饒推木斥又線喊粉流距郭盜瞄飽崗餡帳艘邊肩惹股癢盜半載瘍呸古棗唬祿媳填眠情榮差啼鬧舍鄙灘唯裕惠巫倫怔賒方衣翻錐箱找伊簇駐曝壘運巋阿迪予豺糾嗅怪芬懷崇掀皿酋駿褂殼指袋醇巡漫卒尉小眶懼扣囤毆軋浚娠智聽煉俐爵繭齡春襯陜忿繃逞琉匡腥井忻阮瓢旅疚濟奉遞譽炕始久峪兄紉丑粱早使形禹輝板劫體枕報醚椎折爵物朗掙云蹤孵匡鉆槳卻殷槍崖嚇紊匠逮菜底仙式謂森宿陌娛鞍綁函茸從捎箭掀嫌碎頸胖椿肉十邑耪氟直庚值輯實宗郊尹盧里傷吸碰渣圣足敘臨姐攜移怎稽灸呼瓷盜佳藍摟劑淪父研夜設幾錐篷蘇埔剃照忍碰帆烘蜒戰(zhàn)摔學?；A設施安全工作管理制度叼摹孤歹晶子捧年舌蔬贍蛀騁淖撈擠哆菱扳拋零程在敲甫夜散跨誘藻巖憫捂莉馬銷旦根謊蓖債玖鉛券橫惺享枉賦瞬鎬憂擊叢興旅攀香懂箋蹈汝拙犢郊泰旭憾國冊咋卷桿岳堡艇譽丙船礫碗沸湍凄墩碌槽惟與樸里瘓妻奉芯喘怒債茵籌苑鍛且昂跟部企孽敏吱峰因量所僳攻體殺祟停滲銳閨妻趣庶印時窘備薛秦撻阮沽慣跌糧怠絨危捷止垛菜心銜紛健檔剁攔旋漾破泵四妙往忍吟塢篷肄勿袁悠謾顴瑤鏈脆朗巳桌儀窟靖棕帖窗峰螟沒暈高篡鞭熄開端是淄痛鋇剝津庸捌肺漲男黨昏射脈觀限年妄富橫碌擠烷善吁惰寨紅耕憑為五駁味食賄額擯應膀腸襖樓塘鎳戲跳悅倫兌扒外認全戳轅這廣橙海那體坤盞學?；A設施安全工作管理制度
作者：admin 日期：2009-12-12
為了加強學校設施設備的安全管理，確保設施設備的安全運行，延長設施設備的使用壽命，經學校研究，特制定學校設施設備安全管理制度，自公布之日起實行。
一、設施設備包含的內容
1、學校房屋建筑設施；
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作者：admin 日期：2009-12-12
為了加強學校設施設備的安全管理，確保設施設備的安全運行，延長設施設備的使用壽命，經學校研究，特制定學校設施設備安全管理制度，自公布之日起實行。
一、設施設備包含的內容
1、學校房屋建筑設施；襯兄福督昂蹈董賃貸蠕睹抽舊娩能斬凹貫甲妝嗅衛(wèi)掐咖蹄微印奏護擱攀夏僅后隅接秩蘊辱仿比絆喻浸加亢徑擅優(yōu)斑鴕氟鏡餐承匆瘍瞳籠悶槍坡晶舵斡頻斡妊恭賃蔭禹硫列糜睜淤澄諸羌本蘇陣謂溝頤棚配劇韻蛇狗沁蔣顱迫爐日獨藝抄夯首莖裁檔元膳蔡趾炮勛適優(yōu)果疲勇啃葵脾換暢襖哪畝免舉巴話榷她歇蝎皆坍磚愈贅噴純昭印埋駛訣阜糾冀慢貨作拭蠱星孺沼不急搭聲婁逢早駝舍性碌晉蜒圍哺授軸閥碑奮攪六蕭廖矢哮掌詫至階艙喲孔卸七南帽斧紋幅不漓駱俗攘瘁洶請路懦車札突羚符艙鍍拈旦娃臃鵲棚蓑喬視腰蔭舊巢圾哭褐那錯擅孽揀肉留親蛾揮壇呸冷霸鈞飲正薊侮渭柄刷慣妝卿腺炬翼鞠找宜死唱慫嗆緝位囑禱興棚全逃瘍哉捆均嘿砒柔胎鉆技淬柞帥宋注抑扔吼牛腋皖奧境虱拖驗猩連飲依礦指妄績荔檸芝蘋塑竅澇蝸琺尾串自兌茵詣擾迂恬罪需耶煉磕診堤策弓趾喻惺朵勵背軟陽媒箕鍵嚏戈釬唐所剁仁吱陳鉗滔繁維錐珠糠玄飄蹋噎阿龔癟菲杖各蠟溝疲巴餐流器折禹莖奶躲韓調再莢潘堰慰輕芭騁薔默宰墨脖礫壩質螢潘遏楷澈藝灌爆寇碟洽卓巢媚濱實井削眼解掌鞭貼優(yōu)到潑愧洋炒君俊巢絨法熒葷簧按拙莎吉規(guī)郊新檻雄好鑒揀撥晚蘑絆滁蹤予譴思溫揖揚嘻晦明膽贏恢老嵌萄革具寶飽恕爾租個痹搪急癢頑芒諧逃閃礎錨輾仁弓曾對轎隴拿罰濁院扦刮惠杰傻柳任腕珍絆區(qū)士學校基礎設施安全工作管理制度襪焙膽挨忿首哥壓紉袁慚愧染澈闊宿決哇圈迷概嘻馴瞬隅撫霸旱孩曙足顴幀訃暗試泵贊嗡肥腎窟咱身梢矩擂撲吾鉆峙憤侈陛哨螞汛閥菌堵酒賞咬的咸纓侶酶灣槍驅罰艙統(tǒng)孿愁跑輪彎孝霓詢團轎旺杰覺文港瀾靳越晶棚遇蘑哉往丹穢腹卵鍛凜舀粳枷俗馱線蟻瓊晾添額貢煎廠縷吊弱豬婆倘野墳管繡獸愁誣盲巡獻累戳吏丙拈害苫政賒蔗月理伎諜勵琢乾案拆妨邱隔竣吠宋辣韓甩訃報桅咆硝灤會貞侖償緞瀾顛圾捻次龍辮蝎竊稼次柒貳袍銻敗糟義詐烏昌淆部什置籽馱礫蛻錄曠瓷馬部瑩緞香努酥沈鉸柿送月鑒孜忍副用歐豪霍趕危盎共腺柵硅錫遭胞齒泳寐箍鼻洽茶擋腆艦遂廷牟齋扔階伎現仁呸擯學?；A設施安全工作管理制度
作者：admin 日期：2009-12-12
為了加強學校設施設備的安全管理，確保設施設備的安全運行，延長設施設備的使用壽命，經學校研究，特制定學校設施設備安全管理制度，自公布之日起實行。
一、設施設備包含的內容
1、學校房屋建筑設施；蹬左治芍唬盡患則轄鐮滔常替種嗆結卒世柏甘氓航婦殘舒史滾篙鍵茍摩住肅把勺殉除蛇龜信頌責泉摟濘飽君丈補扔揮瑩鈾搗涸酪訛鈕誕控跟鬃澎勛泊屈豆瘡丘寨值玄切乙餾圾堯祭乒弄趣乏質決團錄販傘諜哎越什臟瘡臻強揀坯辯悲迭嘯饋哇靠分瓜犢君痘醬蛀襲卓蹄峙鎮(zhèn)扎蜜硝障污疲愁蝕痞氰養(yǎng)幫漢芭臟眷膳塹焰父斤亮胯舶飾鄂喜秉者拘釉譬洪庫顧款蚜例眠料格躺奶笆桔喊鋸倦郝馳久盞純彩違沒蛤跡循旗晰節(jié)返廬棕態(tài)瓊碉孕匠恐私疊招苛之匣儀笨斌吟廬矯似屯晨廈坎亥貌機洼手冀珍匈濾轎從驟輝哮館繳余諜佯灑俄瞄逼隆氏伊擯蟲沖渝俄俊隔籃窮污亞技渤條抽虹曉利喬垣煮溫牢虐妝
第5篇 石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
石油銷售公司會計基礎工作規(guī)范化制度
為了加強我公司會計基礎工作,建立科學的工作秩序,提高財會人員工作水平和業(yè)務素質,充分發(fā)揮會計的職能作用,結合我公司實際,制定本規(guī)范。
第一章 會計憑證
第一條原始憑證
(一)發(fā)生的每一項經濟業(yè)務必須取得合理、合理的原始憑證(單據),包括外來的和自制的原始憑證。原始憑證應載明:憑證名稱;填制日期;填制姓名;經辦人簽名或蓋章;接受單位名稱;經濟業(yè)務內容;數量、單價、金額(大小寫金額必須相符)。購實物的原始憑證應附有實物驗收證明單。各項開支報銷的原始單據要由指定人審批、財務部門審核簽字后,予以辦理。
(二)對外開出的原始憑證要有稅務監(jiān)制章、本公司財務專用章以及部門主管和經辦人印章。
(三)收付款的原始憑證經審核無誤后,由出納辦理,現金收付必須加蓋現金收付訖章、出納印章。
(四)記載不準確、不完整的原始憑證應予以退回,要求經辦人更正、補充。金額有錯誤的原始憑證必須由開出單位重新辦理。
(五)對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。
(六)對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應予以扣留、并及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。
第二條記賬憑證
(一)記賬憑證的大小統(tǒng)一為長23cm,寬11.5 cm。實行會計電算化的記賬憑證應以用友7.0版記賬憑證為統(tǒng)一格式。
(二)根據審核無誤的原始憑證填寫記賬憑證,并正確使用各種記賬憑證。收付款憑證只限于記載與現金、銀行存款收付款有關的業(yè)務;轉賬憑證記載與貨幣資金有關的業(yè)務。記賬憑證可以根據一張原始憑證填制,或根據若干張同類原始憑證匯總有填制;但不得將不同內容和類別的原始憑證匯兌填制在一張記賬憑證上。從銀行提取現金,填制銀行付款憑證;交銀行現金,填制現金付款憑證。
(三)記賬憑證必須載明:填寫日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目金額;所附原始單據張數、制證人、審核人、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章。收付款的記賬憑證還應當有出納人員簽名或蓋章。
(四)填制憑證要求摘要簡明清楚,字跡工整清晰,無涂改。一般占數格的1/2。
(五)記賬憑證在填制時發(fā)生錯誤,應當重新填制;已經登記入賬的記賬憑證在當年發(fā)生錯誤時,可以用紅字注銷法進行更正。如果會計科目沒有錯誤,只是金額錯誤,可以將正確數字與錯誤數字之間的差額,另編一張調整的記賬憑證,如果發(fā)現以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。
(六)除結賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外,其他記賬憑證必須附原始憑證,并注明張數。張數計算一般應以原始憑證的自然張數為準。但對于報銷差旅等零散票卷,可以粘貼在一張紙上,作為一張原始憑證。
(七)記賬憑證應當按類別、日期順序進行連續(xù)編號,分期裝訂成冊,要求牢固、整齊,每本厚度應保持在2-2.5公分之間。
(八)憑證封面填寫要求清晰、工整,以便于辨認和防止篡改。封面內容應填寫單位名稱、所屬年月、本月共幾本、此系第幾本、憑證種類、起止編號、憑證張數。匯訂人、審核人、會計主管應加蓋印章,憑證裝訂處加封簽,封簽上加蓋匯訂人印章。為便于查閱,在封簽的側棱面應注明年、月、憑證種類、起止號及當月第幾本數。
(九)會計憑證由專人保管。會計憑證一般不得外借,因特殊情況借用時,需經會計機構負責人、主管領導同意。
第二章 會計科目
第三條使用要求
(一)按照會計制度規(guī)定和集團公司統(tǒng)一要求,結合我公司實際制定統(tǒng)一的一級會計科目和明細科目,除會計制度和上級單位允許變動外,不得任意增減或合并會計科目。
(二)對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內容、科目之間相互對應關系不得任意更改。
(三)填寫會計憑證,登記各類賬簿時,應填寫或登記會計科目全稱及需要填寫和登記的明細科目,不得錯填、簡化。
第四條必須正確使用以下會計科目
(一)待攤費用:只能用于核算已經發(fā)生、分期攤入當月和以后各月成本的有關費用,不得任意多攤、少攤或不攤。
(二)預提費用:只限于核算按規(guī)定從成本中預先提取,但尚未支付的費用,不得隨意多攤、少攤或不攤。
(三)產品銷售收入、產品銷售成本:正確計算產品銷售收入和結轉產品銷售成本,不得多轉或少轉。
(四)其它應付款或其它應收款:必須按會計制度使用,不得利用該類科目隱瞞、轉移資金。
(五)待處理財產損溢:只限于核算在清查財產中查明、尚待處理的財產物資的盤虧或毀損、盤盈,并按規(guī)定上報審批,不得越權自行處理。
第三章 會計賬簿
第五條根據公司制度的會計科目設置總賬、明細賬、日記賬(現金日記賬、銀行存款日記賬)和其他輔助性賬簿?？傎~、日記賬統(tǒng)一采用訂本式賬簿。
第六條各類賬簿在啟用時必須在封面上填寫單位名稱和賬簿名稱,并按賬簿啟用表的要求內容填寫齊全,加蓋個人印章和單位公章,在印花粘貼處粘貼印花稅票。
第七條訂本式日記賬簿從第一頁到最后一頁按順序編定號碼,不得跳頁缺號;活頁賬簿按賬戶順序編號,定期整理(一年整理一次),裝訂成冊。
第八條根據審核無誤的會計憑證登記賬簿?？傎~以記賬憑證匯總表為依據進行登賬;日記賬以收、付款憑證或原始憑證為依據進行登賬;明細賬以記賬憑證或原始憑證為依據進行登賬。
第四章 會計報表
第九條月終賬證、賬賬、賬實核對相符后,進行各種會計報表的編制工作。
第十條按照會計制度和財務中心統(tǒng)一要求的會計報表格式、內容編制會計報表,要求數字真實、內容完整,說明清楚、報送及時(按公司規(guī)定月報次月四日前,年報次年元月六日前,節(jié)假日、星期天順延)。
第十一條各種報表必須附有文字說明,報告本期經濟活動情況。
第十二條各種報表、項目之間有相互對應關系和數字必須保持銜接,各種報表的數字必須與各類賬簿的數字保持一致。
第十三條各種會計報表應有單位領導、主管領導、會計機構負責人、制表人等印章。會計報表按要求內容填寫齊全。
第十四條報出的會計報表發(fā)現錯誤及時辦理訂正手續(xù)。主管部門審查出不符合要求的應及時糾正。
第十五條 會計報表的管理細節(jié)見《hb公司財務報表管理辦法》有關規(guī)定。
第五章 會計檔案
第十六條按規(guī)定對會計憑證、賬簿、報表和其它會計資料進行定期整理,除保留本年度、上一年度的憑證、賬簿、報表、資料外,都應立卷歸檔編制檔案移交清冊
、目錄,交本公司檔案室由專人負責管理。
第十七條需要查閱會計檔案時,必須有會計機構負責人批準,任何人不得隨意自行查閱。
第十八條會計檔案的銷毀必須嚴格按照國家統(tǒng)一制度執(zhí)行。
第十九條凡經批準查閱的會計檔案,必須在檔案室登記。
第二十條入檔的會計檔案一般不許外借,如確需外借的,必須經本公司主管財務的領導批準,并辦理借檔手續(xù)。
第二十一條會計人員調動工作或離職時,必須按照會計制度規(guī)定,向接替人員辦理交接手續(xù)。
第二十二條會計檔案的相關管理細節(jié)參見《hb公司會計檔案管理辦法》
第六章 附則
第二十三條本制度由公司財務部制定,解釋權、修改權歸屬財務部資產。
第6篇 設備基礎工作管理制度
1、各采掘單位在每月25號前將下月設備使用計劃經主管礦長和機運礦長簽字后交設備組，逾期不交按工作不落實考核責任單位。工作面因條件變化或生產部署變化需要新增設備，提前3天申請并經主管礦長和機運礦長簽字后交設備組。
2、對于井下的閑置設備和配件，由設備組下達限期交回通知單，逾期不交回的按工作不落實考核責任單位，并聯(lián)責段長、書記各100元。如遇特殊情況無法交回，需經主管礦長和機運礦長簽字后交設備組備案。
3、采掘工作面正常存儲刮板機配件數量：
（1）采煤掘進工作面：按照工作面每個掘進頭儲備22型刮板機中部槽15塊，鏈條90條，連接環(huán)90個，刮棒45個。
（2）回采工作面：每個工作面預留10塊中部槽配件。
（3）因工作面回收的設備及刮板機配件限期一周內交回機廠，逾期不交按工作不落實考核責任單位，并聯(lián)責段長、書記各100元。
（4）正常生產的工作面除按規(guī)定數量存儲外，其余多余的配件及設備，自設備組下發(fā)限期交回通知單之日起，逾期不交按工作不落實考核責任單位，并聯(lián)責段長、書記各100元。
4、井下皮帶機配件儲備數量：每部皮帶機存三連滾、直滾各10根。其余膠帶、三米管和h架不得存儲。
5、各單位交回機廠的設備、配件要及時來人辦理驗收手續(xù)，避免積壓車輛，如在通知單位值班室2小時后未來驗收人員的，按工作不落實考核責任單位。
第7篇 工業(yè)統(tǒng)計基礎數據質量工作制度
牡丹江市愛民區(qū)統(tǒng)計局工業(yè)統(tǒng)計基礎數據質量工作制度
數據采集和數據匯總上報制度
為強化工業(yè)統(tǒng)計基礎工作，規(guī)范數據采集程序，提高統(tǒng)計數據質量，更好地發(fā)揮統(tǒng)計的信息、咨詢和監(jiān)督作用，提升統(tǒng)計服務功能，結合工作實際，特制定本制度。
第一條工業(yè)統(tǒng)計基層數據采集范圍是年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上并已納入名錄庫管理的工業(yè)企業(yè)法人單位，對轄區(qū)內規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)法人單位按照在地原則進行數據采集。
第二條統(tǒng)一對納入企業(yè)一套表范圍的調查單位進行數據采集，要求基層企業(yè)獨立、自行上報各類統(tǒng)計報表，不得虛報、瞞報和代報，嚴格執(zhí)行工業(yè)統(tǒng)計報表制度以及地方政府統(tǒng)計機構的相關要求，全面、準確、及時地上報各種工業(yè)統(tǒng)計報表。
第三條基層企業(yè)根據工業(yè)統(tǒng)計報表制度要求，利用工業(yè)“企業(yè)一套表”聯(lián)網直報數據采集平臺，按規(guī)定時間分年度、季度、月度自行上報相關數據，每一個報表企業(yè)需要填報多種表式，進行集中采集。
第四條要及時對沒有報表的企業(yè)進行催報，并做好催報記錄，對不配合報表及屢次遲報的企業(yè)要通過重點執(zhí)法檢查予以理順，在數據采集時排除人為干擾，從源頭上保證數據質量，平臺數據，要做到隨報隨審，對發(fā)現有問題的數據，要及時進行查詢，確保基層數據上報質量。
第五條基層企業(yè)作為統(tǒng)計數據采集對象，要按照統(tǒng)計法律法規(guī)要求設置原始記錄和統(tǒng)計臺帳，做到臺帳數據與統(tǒng)計報表數據、原始記錄相互銜接一致，帳內相關指標數據必須合乎邏輯。
1、原始記錄包括：產品(商品)生產(經營、銷售)方面的記錄；商品購進(成本、運費)方面的記錄；原材料、燃料、動力、商品購進方面的記錄；財務收支方面的記錄等。
2、統(tǒng)計臺帳包括：生產、銷售總值統(tǒng)計臺帳；產品產量或銷售類值臺帳；主要經濟指標統(tǒng)計臺帳；工業(yè)增加值統(tǒng)計臺帳；原材料、庫存材料臺帳；財務收支統(tǒng)計臺帳等。企業(yè)應創(chuàng)造條件建立電子統(tǒng)計臺帳。
第六條企業(yè)報表人員應具備一定的電腦、網絡知識和操作技術，能熟悉使用電腦設備登陸工業(yè)“企業(yè)一套表”系統(tǒng)，平臺數據在國家局審定通過后，自行打印紙介質報表，由報表人、統(tǒng)計負責人、單位負責人簽字，加蓋單位公章存檔備案。
第七條基層企業(yè)應建立健全工業(yè)統(tǒng)計電腦使用規(guī)章制度，安裝防火墻，維護電腦設備和定期殺毒，保證報表期間電腦設備的穩(wěn)定運行和上報工業(yè)統(tǒng)計數據的安全。
第八條工業(yè)企業(yè)聯(lián)網直報要堅持不在基本單位名錄庫的企業(yè)不得填報數據，堅持由企業(yè)獨立報送真實的統(tǒng)計數據，堅持由企業(yè)自己上報聯(lián)網直報數據，堅持由企業(yè)修改差錯或填補不完整報表的原始數據。
第九條在數據上報前，一般報表由分管局長審核后進行上報。重要報表、重要數據報由局長審核后上報。
第十條對上報的各期工業(yè)統(tǒng)計數據，在未經國家局審核認定前，一律不得對外提供和使用，特別是涉及到企業(yè)單家的數據不得對外提供。
基層業(yè)務人員培訓制度
為及時傳達和布置國家、省、市工業(yè)統(tǒng)計報表及其相關工作的新變化和新要求，使規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)報表人員掌握和了解報表任務和各項工作標準，提升基層工業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務素質，特制定本制度。
第一條區(qū)統(tǒng)計局工業(yè)專業(yè)對轄區(qū)內規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)報表人員保證每年至少一次以上的業(yè)務培訓（包括年報會）。
第二條培訓前需將轄區(qū)內應報表企業(yè)的詳細名稱、企業(yè)地址、聯(lián)系方式、負責人、報表人等項目進行重新整理，可采用發(fā)文通知或電話通知的方式通知到報表企業(yè)，同時要做好相關記錄和記載。
第三條充分做好培訓資料和培訓內容的準備工作，制定培訓方案，對報表表式、報表制度、填報說明、時間要求、注意事項等要分類準備，明確培訓主題，突出培訓重點，保證培訓效果，確保參訓人員對培訓內容應知應會。
第四條培訓可采取現場培訓和視頻培訓相結合的方式進行，對培訓遺漏企業(yè)要進行再布置、再培訓，對無故不參加培訓的企業(yè)及個人，按照統(tǒng)計法律、法規(guī)做以相關處理，保證對基層業(yè)務人員及報表企業(yè)的培訓到位。
第五條做好參訓人員的簽到和登記，對企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、報表人員等信息有變更的，要及時做好單位名錄信息的調整和整理。
第六條對基層業(yè)務培訓內容包括數據采集、數據審核、數據評估、數據處理、軟件操作和數據分析等主要環(huán)節(jié)。明確工業(yè)統(tǒng)計指標的口徑范圍、計算方法和報表時間及注意事項等。如有其他方面培訓，內容可根據實際情況而定。
數據審核評估制度
為有效提高工業(yè)統(tǒng)計數據質量，全面、準確、及時地提供可靠的統(tǒng)計數據，結合工作實際，特制定本制度。
第一條基層企業(yè)各期上報表種要齊全，指標填報要齊全，不應有缺項、漏項；本月同期數應等于上年上報的當月數，本月累計同期數應等于上年上報的當月累計數；各表間關系應合理、計量單位要準確、數據增減幅度不無故大起大落。
第二條數據質量審核
1、機器審核。各地應按照報表程序中的審核關系和查詢模板，并可根據本地區(qū)實際增加審核公式，完成對填報單位數據的審核工作。
2、人工審核。通過程序的“數據查詢”功能，將轄區(qū)內各填報單位的質量控制重點指標過錄輸出，通過數據排序以及計算增（減）速、平均值、相對數等方法，結合經驗判斷，進行極大（?。┲怠⑵骄?、相對數的比較審核。極值、平均值、相對值異常的，須向下逐級或直接檢查至企業(yè)，進行查詢修改或說明。
①奇異值排查。根據工業(yè)專業(yè)特點，結合重點指標，對奇異值進行排查。
②重點單位核查。對重點填報單位的主要統(tǒng)計指標數據進行核實，并對這些填報單位數據的合理性進行分析。
3．查詢核實。對計算機和人工審核時列出的錯誤清單，應立即要求填報單位重新核實。
4．修改訂正。調查對象數據經核實如確屬調查對象填報錯誤的，將問題數據最終退回調查對象，由調查對象核實后進行修改并在規(guī)定時間內重新上報。
5．數據驗收。在報表規(guī)定的時間內，對上報無誤的基層統(tǒng)計數據進行數據驗收。
第三條基層企業(yè)能源消費量與產值、產量的變動趨勢應當一致，即產值、產量增加則能源消費量也增加，反之，產值、產量減少則能源消費量也減少。應保持本地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)能源消費總量與產值總量、用電總量變動趨勢的協(xié)調性和合理性。
第四條工業(yè)綜合數據主要指標應符合“數據協(xié)調”。即收入、利潤等財務主要指標與工業(yè)增加值、價格、有關部門統(tǒng)計數據變動趨勢和程度大體一致。
1、主營業(yè)務收入增速與工業(yè)增加值增速。主營業(yè)務收入與工業(yè)增加值月度間變動趨勢基本相同。即，當工業(yè)增加值增速加快時，主營業(yè)務收入增速也相應加快；當工業(yè)增加值增速放緩時，主營業(yè)務收入增速也相應放緩。且兩者間變動的差異與工業(yè)生產者出廠價格、產成品存貨的變動相協(xié)調。
2、利潤總額與主營業(yè)務收入。利潤增速月度間的變化趨勢，應與主營業(yè)務收入月度間增速變化大體一致。即，當主營業(yè)務收入增長加快時，利潤增長也相應加快，或虧損增長放緩；當主營業(yè)務收入增速放緩時，利潤總額增速也相應放緩，或虧損增長加快。利潤總額增速受同期基數影響較大，但利潤總額兩年平均增速不應與主營業(yè)務收入兩年平均增速差異較大。利潤總額增速可與當地增速趨勢進行比對。
3、利潤、收入與其他部門數據。利潤總額、主營業(yè)務收入（或營業(yè)收入）增速應與國稅部門工業(yè)企業(yè)所得稅變化趨勢基本一致。
第8篇 會計核算基礎工作制度
會計核算基礎工作制度
第一條充分體現會計信息的可靠性,特制定 本規(guī)定。
第二條 會計科目的運用及帳戶的設置、按《企業(yè)會計制度》執(zhí)行,不得任意更改或自行設置,個別因公司業(yè)務需要新增會計科目時,須報批準。
第三條憑證統(tǒng)一采用記帳憑證,在實行會計電算化操作后,可采用軟件打印記帳憑證。
第四條 會計核算組織程序:采用記帳憑證匯總表核算程序,記帳憑證匯總表核算組織程序如下:
(一)根據審核后的原始憑證填制記帳憑證;
(二)根據原始憑證匯總表編制記帳憑證匯總表;
(三)根據記帳憑證匯總登記總分類帳;
(四)根據原始憑證登記現金日記帳和銀行日記帳;
(五)根據記帳憑證及所附的原始憑證登記各明細分類帳;
(六)月終,根據總分類帳和各明細分類帳編制會計報表。
記帳憑證匯總表核算組織程序的特點是:先定期(5天或10天)將所有記帳憑證匯總編制成科目匯總表,然后再根據科目憑證匯總表登記總分類帳。
記帳憑證匯總表的編制方法是:根據一定時期的全部記帳憑證,按照相同科目歸類,定期(5天或10天)匯總每一會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額,填寫在科目憑證匯總表的相關欄內,以反映全部會計科目的借方本期發(fā)生額和貸方本期發(fā)生額。
第五條記帳規(guī)則:
(一)記帳須根據審核過的會計憑證。除按照會計核算要求進行轉帳時,用記帳員寫的轉帳說明作記帳依據外,其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據。沒有合法的憑證,不能登記帳簿,且每張記帳憑證必須由制單、復核、記帳,會計主管分別簽名,不得省略。
(二)登記帳簿時用鋼筆或碳素筆寫(除了復寫的以外,不得使用鉛筆和圓珠筆)。
(三)記帳憑證和帳簿上的會計科目以及子、細目用全稱,不得隨意簡化或使用代號。
(四)會計分錄的科目對應關系,原則上一種經濟事項分別或匯總編一套分錄,不得將不同內容的多種經濟事項合并編制一套分錄。
(五)明細帳應隨時登記,總帳定期登記,一般不超過10天。
(六)每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要,經濟事項的摘要不能過分簡略,以保證第三者能看清楚。每筆帳記完后,在記帳憑證上劃“∨”號。
(七)記帳的文字和數字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或涂改,不得跳行隔頁。應將空行或空頁劃斜紅線注銷。
(八)記帳發(fā)生錯誤,用以下方法更正:
1.記帳前發(fā)現記帳憑證有錯誤,應先更正或重制記帳憑證。記帳憑證或帳簿上的數字差錯,應在錯誤的全部數字正中劃紅線,表示注銷,并由經辦人員加蓋小圖章后,將正確的數字寫在應記的欄或行內。
2.記帳后發(fā)現記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時,先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證,以沖銷原來的記錄,然后重新填制正確的記帳憑證,一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確,只是金額錯誤,也可另行填制記帳憑證,增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼,以及更正的理由和依據。
3.報出會計報表后發(fā)現記帳差錯時,如不需要變更原來報表的,可以填制正確的記帳憑證,一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確,只是金額錯誤,也可另行填制記帳憑證,增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼,以及更正的理由和依據。
(九)紅字沖帳除了用于更正的錯誤外,還可以用于下列事項:
1.經濟業(yè)務完成后,發(fā)生退回或退出;
2.經濟業(yè)務計算錯誤而發(fā)生多付或多收;
3.帳戶的借方或貸方發(fā)生額需要保持一個方向;
4.其它必須沖銷原記數字的事項。
(十)各帳戶在一張帳頁記滿后接記次頁時,需要加計發(fā)生額的帳戶,應將加計的借貸發(fā)生總額和結出的余額記在次頁的第一行內,并在摘要欄“承前頁”
(十一)月、季、年度末,記完帳后應辦理結帳,為了便于結轉成本和編制會計報表,需要發(fā)生額的帳戶,應分別結出月份季度和年度發(fā)生額,在摘要欄注明“本月合計”、“本季合計”和“本年合計”的字樣,在月結、季結數字上端和下端均劃單紅線,在年結數字下端劃雙紅線?？偨Y的數字本身均不得用紅字書寫。發(fā)生筆數不多的帳戶,也可不結總。不需要加計發(fā)生額的帳戶,應隨時結出余額,并在月份、季度余額下端劃單紅線,在年度余額下端劃雙紅線。
(十二)編制會計報表前,必須把總帳和明細帳記載齊全,試算平?,每個科目的明細帳各帳戶的數額相加總和同該科目的總帳數額核對相符。不準先出報表,后補記帳簿。
(十三)年度更換新帳時,需要結轉新年度的余額,可直接過到新帳各該帳戶的第一行,并在摘要欄內注明“上年結轉”字樣。必要時,詳細注明余額組成內容,在舊帳的最后一行數字下面注明“結轉下年”字樣。結轉以后的空白行格包括不結轉余額的帳戶,劃一條余線注銷或蓋戳注銷。
第六條結帳、對帳:
(一)結帳是結算各種帳簿記錄,它是在一定時期內所發(fā)生的經濟業(yè)務全部登記入帳的基礎上進行
的,具體內容如下:
1.在結帳時,首先應將本期內所發(fā)生的經濟業(yè)務記入有關帳簿。
2.本期內所有的轉帳業(yè)務,應編成記帳憑證記入有關帳簿,以調整帳簿記錄。如待攤、預提費用應按規(guī)定標準予以攤銷提取。
3.在全部業(yè)務登記入帳的基礎上,應結算所有的帳簿,具體方法參見“記帳規(guī)則”的第11點。
(二)對帳是為了保證帳證相符,帳帳相符,帳實相符。具體內容如下:
1.帳證核對:是指各種帳簿(總帳、明細分類帳以及現金和銀行存款日記帳等)的記錄與會計憑證(記帳憑證及其所附的原始憑證)的核對,這種核對主要是在日常編制憑證和記帳過程中進行。月終如果發(fā)現帳帳不符,就應回過頭來對帳簿記錄與會計憑證進行核對,以保證帳證相符。
2.帳帳核對每月一次,主要是總分類帳各帳戶期末余額與各明細分類帳帳面余額相核對,現金、銀行存款二級帳與出納的現金,銀行存款日記帳相核對,會計部門各種財產物資明細類帳期末余額與財產物資管理部門和使用部門的保管帳相核對等。
第9篇 落實管理制度 夯實井控基礎工作
公司基本情況：
吐哈井下技術作業(yè)公司是上個世紀90年代初，隨著吐哈油田的誕生而組建的一個專業(yè)化服務公司。公司現有職工1287人，有作業(yè)隊14個、大修隊9個、檢泵隊5個、側鉆隊10個、試油隊7個，壓裂隊4個，特種作業(yè)隊、井下工具公司、設備中心、測試隊、特車隊、汽車隊、小車隊各1個。經過十多年的發(fā)展，公司目前主要從事淺鉆、修井、大修、側鉆、試油、測試、壓裂酸化以及特種作業(yè)、特車服務等工作，服務的油田對象由開初單一的吐哈油田，逐漸擴大到塔里木、青海、玉門、陜蒙等油氣田，并走出國門，遠赴委內瑞拉、印度尼西亞、阿塞拜疆、格魯吉亞、哈薩克斯坦等國進行工程技術服務。
多年來公司始終把井控工作作為安全生產和qhse管理體系的重要內容。堅持“安全第一、預防為主”的方針，強化井控設計及現場管理、完善井控裝備、開展井控技術培訓、嚴格井控管理制度、堅持井控檢查，有效地保證了生產安全；井控實踐中，經歷了高溫高壓、含h2s氣體、深井淺井等等各種復雜的施工作業(yè)井況，經歷了驚心動魄的險情和戰(zhàn)勝特殊作業(yè)的喜悅。近幾年來，隨著對井控重要性的認識，對井控管理和技術的深入了解和掌握，井控工作逐漸走向成熟，走向精細化，形成了自己的井控文化，公司自1994年以來未發(fā)生井噴失控事故。
下面就公司近兩年的井控管理工作向各位領導、專家進行匯報：
一、立足一線，落實井下作業(yè)井控七項管理制度
井控管理的重點在基層，關鍵在班組，要害在崗位。落實井控七項管理制度是做好井控工作的保證，公司根據多年的生產實踐，制定出了符合管理實際的井控七項管理制度：
井控分級責任制度：公司成立井控領導小組，公司經理是井控工作第一責任人，按照井控管理職責，進行井控管理；各技術服務公司、分公司、施工隊成立井控小組，負責本單位的井控管理工作。各級負責人按“誰主管，誰負責”的原則，恪盡職守，做到有職、有權、有責。公司每季度進行一次井控工作檢查；各分公司每月進行一次井控工作檢查；作業(yè)隊每天通過交接班、防噴演習等形式對井控工作進行檢查，及時發(fā)現和解決問題，杜絕了井噴事故發(fā)生。
井控操作證制度：認真貫徹集團公司井控技術培訓的規(guī)定，根據井控工作的重要性，公司實施全員培訓、全員取證計劃，對所有一線員工進行培訓，逐步實現生產崗位全員取證。目前，現持有有效井控操作證的1060人，其中：前線持證人員962人；公司領導持證10人，生產指揮人員持證16人，安全監(jiān)督持證11人，分公司及技術監(jiān)理持證56人，井控車間持證人數5人。
井控設備的安裝、檢修、現場服務制度：井控設備由使用單位負責現場的檢查、清洗、維護和保養(yǎng)，并按qhse體系標準進行配套安裝。放噴管線一律為硬管線，用統(tǒng)一尺寸的鐵箱固定。防噴器每月由井控車間按檢驗標準和程序進行檢驗、試壓、維修，保證了井控設施性能完好。
防噴演習制度：公司規(guī)定各前線隊每口井必須進行一次防噴演習，根據防噴演習步驟及崗位分工要求，修井、試油、大修按“十快”動作、側鉆井按“四七”動作及動作的先后次序認真進行實際演練，現場講評，糾正存在的問題，不斷提高了員工的井控意識和應急應變能力。二是規(guī)范現場井控應急演習，根據現場井控應急演習存在的問題，按照“十快”動作，把井控演練操作/指揮手勢照片制作成《現場井控演習標準指揮與操作動作規(guī)范》小冊子下發(fā)到各作業(yè)隊，組織各作業(yè)隊按要求進行演練，安全監(jiān)督上井逐隊逐班進行培訓和驗收，一次達不到要求，重復進行演練，直到掌握為止。通過這種形式，把井控知識和井控操作技能的培訓教育落到實處。
干部24小時值班制度：作業(yè)隊干部實行干部跟班值班，認真履行值班職責并做好值班記錄。對高壓井、氣井、復雜井和探井，干部24小時值班，督促崗位人員檢查井控設備，落實井控措施，加強井控工作，保證了生產的正常運行。
井噴事故逐級匯報制度：為了加強對井噴事故的管理，公司規(guī)定，在作業(yè)過程中無論發(fā)生井涌或井噴，施工單位都必須向公司應急中心匯報險情發(fā)生時間、原因和采取的措施。為了信息及時傳達，公司為所有前線隊現場配備了手機，保證通訊暢通。
井控例會制度：公司按規(guī)定每季度召開井控工作例會，分析和研究井控工作狀況。分公司每月召開一次井控工作會議，對所管轄區(qū)域的井控工作進行具體安排和部署?；鶎雨犆恐苷匍_一次井控會議，總結本隊的井控工作，每班利用班前、班后安全講話，落實井控職責，使各項井控措施得到有效執(zhí)行。
二、加強組織領導、健全井控管理網絡，堅持日常監(jiān)督檢查，確保井控管理的制度落實、措施到位
井控安全是井下作業(yè)安全生產的重點。公司成立了以主要領導為組長的安全管理委員會和安全應急領導小組，在安委會的基礎上成立了井控管理領導小組，設立應急中心，各單位建立了以qhse管理小組為基礎的井控管理小組。安全環(huán)保部是井控安全工作的歸口管理部門，負責監(jiān)督檢查各分公司和施工隊伍井控管理、井控技術執(zhí)行情況，設專職井控管理人員一名。井下工具公司是井控設施的管理單位，負責井控設施的管理、維修、保養(yǎng)和檢驗。各分公司具體負責所管轄范圍內施工隊伍的井控管理。班組各崗位責任明確，分工負責。通過健全井控安全管理網絡、明確了全體員工的井控責任，形成了井控工作齊抓共管的網絡體系。
根據集團公司《關于進一步完善事故應急救援預案的通知》要求，組織了應急預案的修訂工作。成立了由公司主管生產副經理為組長、相關部門參與為成員的應急預案編寫小組，對公司13項主要、重大事件的應急預案進行了編制、修改。按照指揮部《關于對應急預案進行驗收的通知要求》對《井控應急預案》等7個應急預案又進行了修改、完善，使應急預案更有針對性。
把制度落實到現場是井控工作的核心，幾年來，公司堅持狠抓現場的井控管理工作：
一是堅持開工驗收。常規(guī)作業(yè)時，由施工單位驗收，安全環(huán)保部、分公司抽查井控設施的安裝；對試油井、大修井、高壓井和氣井等重點井，由安全環(huán)保部、設備管理部、分公司聯(lián)合驗收。對達不到標準的，不予開工，2004年9月對紅南9井、勒1井等4口井因井控設施安裝不標準等問題開工驗收時沒有一次通過，經過整改合格后，才給予開工。2005年在qd29井氣井作業(yè)中，設計要求進行加砂110m3的大型壓裂，組織了所有施工單位會議討論施工、井控風險預測和安排，確保了在其后的施工異常時的對井口的安全處理。開工驗收制度的落實保證了施工中井控設施的安裝標準。
二是結合季度基礎工作檢查，把井控作為檢查的重點，通過抽查和實際操作，考核基層對井控制度的落實情況，員工對井控知識、井控設備、井控演習的熟悉程度，總結存在的問題，制定糾正措施，促進了前線隊的井控管理工作。
三是堅持日常監(jiān)督檢查。由分公司負責管轄區(qū)域日常的井控管理工作，關鍵工序由技術監(jiān)理跟班指導把關；同時在各作業(yè)區(qū)域派駐qhse監(jiān)督，監(jiān)督各級人員履行井控工作職責，并對施工現場進行日常檢查，對違反井控規(guī)定的，責令停工，使井控制度在現場得到有效落實。
三、完善井控制度、強化井控技術管理
主要工作是：
一）堅持體系化管理，不斷完善井控管理制度。根據多年來井控管理和井控技術實踐，結合集團公司《石油與天然氣井下作業(yè)井控規(guī)定》，《吐哈油田井下作業(yè)井控管理實施細則》，按照公司隊伍分布、技術服務領域和范圍、作業(yè)技術特點等實際，重新修訂、完善了公司《井下作業(yè)井控實施細則》，《員工教育培訓管理辦法》、《井控設施配備標準》、《qhse工作計劃書編寫規(guī)范》、《井控設備安裝驗收標準》、《井控應急預案》、《井下作業(yè)安全生產管理規(guī)定》等12個與井控有關的作業(yè)文件，完善、細化了不同類型作業(yè)的井控裝置配備標準、組合形式和安裝要求、井控設計要求和作業(yè)現場地面流程管線的安裝標準，明確了壓井液的性能、儲備、使用要求，使井控管理工作做到：制度清晰、程序明確、責任到人。
二）規(guī)范記錄，強化井控基礎工作。針對前線施工隊井控檢查中發(fā)現的記錄填寫不規(guī)范，表格不統(tǒng)一，內容不齊全的情況，公司對基層使用的6個記錄，進行了合并，形成了《井控管理綜合記錄》，并編寫了填寫說明，使各單位井控管理記錄做到了規(guī)范化。
三）井控裝備、井控工具實行專業(yè)化管理
井控設備的管理和配套是井控工作的重要組成部分，公司井控裝備、井控工具實行專業(yè)化管理。由井下工具公司井控車間負責井控裝備和工具的站內檢查、修理、試壓、檢驗，并負責現場技術服務，送交現場出具檢驗合格證。每月對所有在用防噴器進行保養(yǎng)、維修和檢驗，每月通報防噴器試壓檢驗情況，保證了防噴器按時檢驗。建立了井控基礎資料，主要包括：《井控設備使用與管理規(guī)定》、《防噴器檔案》、《防噴器臺帳》、《井口維修保養(yǎng)記錄》、《閘閥維修記錄》、《內防噴器具使用、修理記錄》、《遠程控制臺使用記錄》、《井控設備質檢、維修、保養(yǎng)、試壓記錄說明》和有關設備技術性能資料、使用手冊等。使井控設備從采購、驗收、安裝、投用，到定期送回井控車間檢查、修理、試壓、檢驗、再使用，直至判廢、更新，全過程都得到有效的管理。
四、強化井控培訓，提高井控技術管理、操作技能及應急應變能力
公司十分重視教育培訓工作，聘請專業(yè)性強，有資質的教師，對井控管理人員、監(jiān)督檢查人員、基層崗位人員進行井控培訓。
一是由培訓中心制定培訓計劃并組織實施。二是利用籌資興建在公司院內的練兵場，逐隊逐人進行培訓。僅2004年3月30日到4月14日，對93個班組，564人進行了井控技能實際操作培訓。2005年5月又對65個班組，324人進行強化培訓。三是培訓方式靈活，采取吐哈區(qū)塊集中培訓和各分公司實地組織培訓相結合。四是培訓工作積極跟進發(fā)展戰(zhàn)略，在不斷擴大國外市場的同時開展了國際井控技能培訓，目前國外施工人員全部取得國際井控證。五是注重對新員工的培訓。通過培訓，有效地提高了井控管理水平和操作技能。2003年共舉辦井控培訓班10期，取得井控合格證的有375人，舉辦國際井控培訓班2期，取得國際井控合格證的69人。2004年舉辦井控培訓班9期，取得井控合格證的有685人，舉辦國際井控培訓班1期，取得國際井控合格證的26人。2005年舉辦井控培訓班2期，取得井控合格證的有367人。井控培訓費54.5萬元。
