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預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告十二篇

發(fā)布時(shí)間:2024-12-03 查看人數(shù):91

預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告

第一篇 預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告3100字

預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告

一、部門(mén)主要職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資與對(duì)外投資、對(duì)外援助與經(jīng)濟(jì)合作方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案;擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與成品油加油站(點(diǎn))規(guī)劃,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出相關(guān)政策建議。

(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(3)提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃與建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè);推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

(4)負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售,建立市場(chǎng)公共服務(wù)平臺(tái),按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

(5)負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控,按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油、藥品流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

(6)分析國(guó)際經(jīng)貿(mào)形勢(shì)和我縣進(jìn)出口狀況,擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的政策措施;組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃,會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品;指導(dǎo)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

(7)指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);負(fù)責(zé)我縣境內(nèi)外貿(mào)易展會(huì)、境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐我縣機(jī)構(gòu)的有關(guān)管理工作;協(xié)調(diào)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理;組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作,負(fù)責(zé)處理多雙邊經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的有關(guān)問(wèn)題。

(8)推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口 技術(shù),依法辦理涉及國(guó)家安全的進(jìn)出口許可事務(wù)。

(9)推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

(10)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,依法實(shí)施對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作;依法對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查,指導(dǎo)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作,開(kāi)展多雙邊競(jìng)爭(zhēng)政策交流與合作。

(11)宏觀(guān)指導(dǎo)全縣外商投資工作;分析研究外商投資情況,擬訂外商投資政策措施并組織實(shí)施;指導(dǎo)和管理外商投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作;依法核準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)外商投資項(xiàng)目的合同、章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);核準(zhǔn)限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更預(yù)審核事項(xiàng);監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同章程工作。

(12)負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等;擬訂本縣人員出境就業(yè)管理的有關(guān)政策,負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作;依法審核縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開(kāi)辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)并實(shí)施監(jiān)督管理。

(13)歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動(dòng),聯(lián)系涉外經(jīng)濟(jì)商務(wù)機(jī)構(gòu);負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)商務(wù)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè);指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)工作。

(14)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),縣商務(wù)局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

(1)辦公室

綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作;負(fù)責(zé)文檔、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信訪(fǎng)、財(cái)務(wù)、政務(wù)公開(kāi)等機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作制度建設(shè)、重要事項(xiàng)的督辦與交辦事宜;承擔(dān)后勤服務(wù)、對(duì)外宣傳等工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位機(jī)構(gòu)編制、人事管理和教育培訓(xùn)等工作;承辦機(jī)關(guān)股室考核與機(jī)關(guān)干部考核、任免、獎(jiǎng)懲、后備干部培養(yǎng)和選拔工作。

(2)內(nèi)貿(mào)流通與電子商務(wù)股(行政服務(wù)股)

承擔(dān)商貿(mào)服務(wù)業(yè)(含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿、美容美發(fā)等)的行業(yè)管理工作;推動(dòng)流通體制改革和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展,抓好流通領(lǐng)域節(jié)能降耗,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;組織實(shí)施國(guó)家和省市安排的有關(guān)流通領(lǐng)域重大投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)提出全縣商務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)和培育大型流通企業(yè),推廣先進(jìn)流通技術(shù);負(fù)責(zé)全縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè),推進(jìn)全縣農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè);牽頭協(xié)調(diào)全縣二手車(chē)、汽車(chē)、報(bào)廢汽車(chē)拆解、直銷(xiāo)等特種行業(yè)管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)再生資源回收和利用、舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易市場(chǎng)的規(guī)范與管理工作;組織擬訂健全規(guī)范市場(chǎng)體系的政策;推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化;牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷(xiāo)行為;負(fù)責(zé)對(duì)拍賣(mài)、典當(dāng)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);承擔(dān)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制相關(guān)工作;承擔(dān)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備(肉類(lèi)、食糖、小包裝食品等)管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作;承擔(dān)酒類(lèi)流通備案及管理相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全縣加油站(點(diǎn))規(guī)劃的編制、實(shí)施和對(duì)成品油市場(chǎng)的監(jiān)督管理;推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè);做好商務(wù)領(lǐng)域打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和偽劣商品等工作;負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序工作,承擔(dān)商務(wù)綜合行政執(zhí)法和12舉報(bào)投訴的服務(wù)與協(xié)調(diào)工作。

負(fù)責(zé)電子商務(wù)行業(yè)管理工作;擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和扶持政策;負(fù)責(zé)全縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)和綜合分析;支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用,促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物等面向消費(fèi)者的電子商務(wù)的健康發(fā)展,指導(dǎo)服務(wù)全縣商務(wù)企業(yè)和商務(wù)系統(tǒng)的信息化工作;推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

按照相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定,負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理本單位所有經(jīng)縣政府批準(zhǔn)保留的行政許可和非許可審批事項(xiàng),包括審批、審核、許可、注冊(cè)、登記、年審、備案等相關(guān)事項(xiàng);負(fù)責(zé)本單位行政許可和非許可審批項(xiàng)目的政務(wù)信息公開(kāi)工作。

(3)外經(jīng)貿(mào)股

擬訂外向型產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易體系建設(shè),擬訂和執(zhí)行縣級(jí)外貿(mào)發(fā)展促進(jìn)政策,推動(dòng)出口產(chǎn)品國(guó)際認(rèn)證和商標(biāo)注冊(cè),指導(dǎo)出口品牌建設(shè);組織和指導(dǎo)各類(lèi)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng);負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)孵化促進(jìn)工作;負(fù)責(zé)機(jī)電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易促進(jìn)工作,承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì);承辦與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的有關(guān)工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作;承擔(dān)涉及我縣產(chǎn)業(yè)損害案件的調(diào)查,建立產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制;開(kāi)展產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查、產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)與效果評(píng)估;指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

研究外商投資情況,指導(dǎo)外商投資工作;擬訂和實(shí)施利用外資政策和發(fā)展規(guī)劃;監(jiān)督檢查外資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程的情況,協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂并組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè);聯(lián)系、省級(jí)出口加工區(qū);擬訂對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的有關(guān)政策措施,依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢(xún)等對(duì)外經(jīng)濟(jì)和合作業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)外派勞務(wù)人員的綜合培訓(xùn)及培訓(xùn)基地建設(shè)、外派勞務(wù)輸出基地建設(shè)等;開(kāi)展對(duì)外經(jīng)濟(jì)多雙邊交流與合作;管理我縣接受多雙邊和有關(guān)國(guó)際民間機(jī)構(gòu)的無(wú)償援助項(xiàng)目及相關(guān)的業(yè)務(wù);承擔(dān)有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

三、人員編制情況

縣商務(wù)局核定編制數(shù)7個(gè),目前在編在崗人員13人,離休人員2人,退休人員11人,遺屬補(bǔ)助5人。

四、收支預(yù)算安排情況

縣商務(wù)局2024年度可支配收入342.38萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款安排342.38萬(wàn)元,支出預(yù)算342.38萬(wàn)元,收支平衡。其中基本支出178.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出164萬(wàn)元。

全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為:一般公共服務(wù)支出,5.03萬(wàn)元,占1.5%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出337.35萬(wàn)元,占98.53%。

第二篇 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告6000字

1.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

根據(jù)《______預(yù)算法》、《____年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)》財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》_省財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》等文件規(guī)定,根據(jù)《__市財(cái)政局關(guān)于做好____年度市本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》文件要求,現(xiàn)將本單位____年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下:

一、部門(mén)基本概況

(一)部門(mén)職責(zé)

貫徹《______人口和計(jì)劃生育法》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)政策,協(xié)助政府統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題,促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展。

全心全意服務(wù)育齡群眾和計(jì)劃生育家庭,發(fā)揮帶頭、宣傳、服務(wù)、監(jiān)督、交流作用,動(dòng)員和組織廣大群眾參與人口發(fā)展、生殖健康、計(jì)劃生育和家庭保健。

開(kāi)展群眾性計(jì)劃生育宣傳教育工作,普及生殖健康、優(yōu)生優(yōu)育等科學(xué)知識(shí)和信息,倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀(guān)念,提高群眾實(shí)行計(jì)劃生育的能力和水平。

拓展服務(wù)領(lǐng)域,推進(jìn)“生育關(guān)懷”行動(dòng)、失獨(dú) 家庭等計(jì)劃生育關(guān)懷幫扶、家庭健康促進(jìn),為廣大育齡群眾和計(jì)劃生育家庭謀福祉。

推進(jìn)人口計(jì)劃生育基層群眾自治,教育、引導(dǎo)廣大群眾自覺(jué)按政策生育,反映群眾在生殖健康、計(jì)劃生育等方面的訴求,依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。協(xié)助開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)作為一級(jí)部門(mén)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)科室為:辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、生育關(guān)懷科。實(shí)有編制_人。____年__月實(shí)有在職人員_人,離退休_人,公車(chē)_輛。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入____年__市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算編制范圍只有__市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

____年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算內(nèi)的收支情況。

(一)收入預(yù)算,____年年初預(yù)算數(shù)____萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款____萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款_萬(wàn)元,納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款_萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款_萬(wàn)元。收入較去年減少___萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政壓減了專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算,____年年初預(yù)算數(shù)____萬(wàn)元,其中,主要是基本支出___萬(wàn)元,項(xiàng)目支出__萬(wàn)元。支出較去年減少___萬(wàn)元,主要原因是大大減少了專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(三)公開(kāi)表格,部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格共_張,包括:部門(mén)收支總表_張,即《部門(mén)預(yù)算收支總表》、《部門(mén)預(yù)算收入總表》、《部門(mén)預(yù)算支出總表》;財(cái)政撥款收支表_張,即《部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支總表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表》、《部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表》、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、《政府性基金預(yù)算支出表》和《項(xiàng)目支出表》(公開(kāi)表格附后)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

____年一般公共預(yù)算撥款收入為_(kāi)___萬(wàn)元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:____年年初預(yù)算數(shù)為_(kāi)__萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資___萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼___萬(wàn)元、基本養(yǎng)老金___萬(wàn)元、公用支出__萬(wàn)元等;

(二)項(xiàng)目支出:____年年初預(yù)算數(shù)為_(kāi)_萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出__萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展會(huì)議培訓(xùn)、計(jì)生政策宣傳、___活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展青春健康活動(dòng)等方面;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出__萬(wàn)元,主要用于生育關(guān)懷慰問(wèn)、優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目支出。

五、政府性基金支出情況

____年無(wú)政府性基金支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

____年__市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為_(kāi)_萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)__萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)_萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)__萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)_萬(wàn)元。____年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較____年預(yù)算數(shù)減少__萬(wàn)元,下降__%,主要因?yàn)槁鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待人次減少,費(fèi)用相應(yīng)下降。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

____年__市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款___萬(wàn)元,比____年預(yù)算數(shù)減少___萬(wàn)元,下降___%,主要因?yàn)槿ツ暧?jì)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)時(shí)加上了項(xiàng)目支出中的商品和服務(wù)支出。主要用于:辦公費(fèi)支出_萬(wàn)元;差旅費(fèi)支出_萬(wàn)元;接待費(fèi)支出__萬(wàn)元,福利費(fèi)支出__萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)__萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用__萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出_萬(wàn)元等。

(三)政府采購(gòu)情況

____年__市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額為_(kāi)萬(wàn)元。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,____年我單位整體支出__萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目_個(gè),涉及項(xiàng)目支出__萬(wàn)元,其中生育關(guān)懷項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)__萬(wàn)元,優(yōu)生優(yōu)育指導(dǎo)中心、暖心家園、托幼所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)__萬(wàn)元,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至____年__月__日,本部門(mén)共有車(chē)輛_輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)_輛。

截至____年,本部門(mén)無(wú)新增車(chē)輛,無(wú)新增__萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和專(zhuān)用設(shè)備。

一般性支出情況:

____年,本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算_萬(wàn)元,具體為:全市計(jì)生協(xié)第__屆五次理事會(huì)會(huì)議,內(nèi)容為全市計(jì)生協(xié)理事會(huì)成員一起研究部署計(jì)生協(xié)工作,預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)__人,預(yù)算_萬(wàn)元;全市計(jì)生協(xié)工作現(xiàn)場(chǎng)(或調(diào)度)會(huì)議,內(nèi)容為總結(jié)階段性協(xié)會(huì)工作,安排協(xié)會(huì)今年的工作重點(diǎn),預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)__人,預(yù)算_萬(wàn)元。

____年,本部門(mén)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算_萬(wàn)元,具體為:全市計(jì)生協(xié)能力建設(shè)培訓(xùn),內(nèi)容為增強(qiáng)全市計(jì)生協(xié)干部職工業(yè)務(wù)能力,預(yù)計(jì)人數(shù)__人,預(yù)算_萬(wàn)元;全市“小善舉大愛(ài)心”募捐動(dòng)員培訓(xùn),內(nèi)容為號(hào)召全市衛(wèi)健系統(tǒng)干部職工為系統(tǒng)內(nèi)的困難職工募捐,預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)__人,預(yù)算_萬(wàn)元。

____年,本部門(mén)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等預(yù)算_萬(wàn)元,具體為:“_·__”協(xié)會(huì)會(huì)員日慶?;顒?dòng),預(yù)算_萬(wàn)元。

七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

一、預(yù)算執(zhí)行情況

今年上半年,我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹年初省市財(cái)政工作會(huì)議精神,嚴(yán)格按照年初的工作部署,從培植壯大縣級(jí)財(cái)源入手,努力增收節(jié)支,強(qiáng)化稅收征管,推進(jìn)財(cái)政體制改革,基本實(shí)現(xiàn)了“保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo),各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到了有效開(kāi)展和落實(shí)。上半年,全縣全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2,935萬(wàn)元,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的54.8%,其中,一般預(yù)算收入完成1,380萬(wàn)元,完成年預(yù)算的25%,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的49%;上劃收入完成1,452萬(wàn)元,完成年預(yù)算的52.8%。主要收入項(xiàng)目完成情況:增值稅完成345萬(wàn)元,為年預(yù)算的53%;營(yíng)業(yè)稅完成417萬(wàn)元,為年預(yù)算的52%;其他各項(xiàng)工商稅收完成354萬(wàn)元,為年預(yù)算的49%;行政性收費(fèi)、罰沒(méi)、專(zhuān)項(xiàng)等收入完成172萬(wàn)元,為年預(yù)算的37%;稅收返還收入完成1,555萬(wàn)元,為年預(yù)算的78%。全縣一般預(yù)算支出完成6,823萬(wàn)元,完成年預(yù)算的46%,比平均進(jìn)度慢4個(gè)百分點(diǎn)。主要支出項(xiàng)目完成情況:農(nóng)業(yè)支出完成330萬(wàn)元,為年預(yù)算的37%;文體廣播事業(yè)費(fèi)完成148萬(wàn)元,為年預(yù)算的44%;教育事業(yè)費(fèi)完成2,462萬(wàn)元,為年預(yù)算的39%;衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)完成288萬(wàn)元,為年預(yù)算的49%;撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)完成272萬(wàn)元,剔出省專(zhuān)項(xiàng)后為年預(yù)算的65%;社會(huì)保障補(bǔ)助支出完成227萬(wàn)元,剔除專(zhuān)項(xiàng)后為年預(yù)算的.40%;行政管理費(fèi)完成1,150萬(wàn)元,為年預(yù)算的69%;公檢法司支出完成599萬(wàn)元,為年預(yù)算的51%,同比增加83萬(wàn)元;城市維護(hù)費(fèi)完成146萬(wàn)元,為年預(yù)算的62%;其他支出完成94萬(wàn)元,為年預(yù)算的22%。

為完成上半年縣委交辦的各種工作,我們主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:

(一)加大財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)力度,培植經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)今年我縣的財(cái)源建設(shè)工作,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手,依托資源上項(xiàng)目,培植縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報(bào)爭(zhēng)取工作,通過(guò)認(rèn)真選擇項(xiàng)目,充分論證,向上申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)。二是加大對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)力度,定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況,充分掌握項(xiàng)目建設(shè)中存在的各種問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)辦公幫助企業(yè)出謀劃策,解決困難。三是狠抓項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效工作,重點(diǎn)抓2001年項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效問(wèn)題。四是加大招商引資工作力度,加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。

(二)加大收入征管力度,做到應(yīng)收盡收年初以來(lái),財(cái)稅部門(mén)把確保收入的及時(shí)足額到位,作為完成各項(xiàng)工作目標(biāo)的首要任務(wù)來(lái)抓,多方開(kāi)展工作,組織收入入庫(kù),嚴(yán)格按照“加強(qiáng)征管,堵塞漏洞,懲治腐 敗,清繳欠稅”的十六字方針,打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對(duì)煤炭行業(yè)的稅收征管力度,從源頭控制煤炭稅收流失問(wèn)題,確保了煤炭市場(chǎng)稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場(chǎng)稅收征管工作力度,整頓稅收市場(chǎng)秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度,農(nóng)業(yè)稅征管部門(mén)同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組,對(duì)抗稅戶(hù)和欠繳戶(hù)按稅法規(guī)定和法律程序進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度,對(duì)我縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價(jià)格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理。截至六月末罰沒(méi)資金入庫(kù)131萬(wàn)元,“一站式”收費(fèi)已入庫(kù)資金53.5萬(wàn)元。

(三)加大支出管理力財(cái)政收入大幅下降;支出方面,由于“非典”影響,將直接增加財(cái)政支出,同時(shí)一些新增加的剛性支出必須給予保證,財(cái)政形勢(shì)較為嚴(yán)峻。為保證全年工作目標(biāo)的順利完成,在下半年工作中,我們將從強(qiáng)化增收節(jié)支入手,創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制,切實(shí)實(shí)現(xiàn)年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo),確保20__年各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿(mǎn)完成,實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。

(四)繼續(xù)抓好財(cái)源建設(shè)工作。在今后工作中,要加大項(xiàng)目的推進(jìn)力度,促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加緊推動(dòng)20__年財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的啟動(dòng)工作,積極爭(zhēng)取資金,研究企業(yè)自身存在問(wèn)題,幫助企業(yè)解決問(wèn)題,新上項(xiàng)目力求成功率。

(五)切實(shí)加強(qiáng)收入征管,確保財(cái)政收入足額入庫(kù)。繼續(xù)加大對(duì)工商稅、農(nóng)業(yè)四稅的征管力度,在征收方面要千方百計(jì)調(diào)動(dòng)工作人員和納稅人的積極性,建立完善的代征代繳管理系統(tǒng),確保收入及時(shí)入庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和零散稅源的征管稽查力度,對(duì)一些大中型納稅戶(hù)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)稅收征繳,同時(shí)要建立納稅舉報(bào)箱、舉報(bào)電話(huà),堅(jiān)決查處和嚴(yán)厲打擊各種偷漏稅行為,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。

(六)要嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮彈性支出,針對(duì)當(dāng)年財(cái)政嚴(yán)峻形勢(shì),牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想。嚴(yán)格按預(yù)算管理?xiàng)l例辦事,堅(jiān)決執(zhí)行“以收定支,量入為出”的原則,杜絕超財(cái)力安排支出。對(duì)全縣財(cái)政供養(yǎng)人口要進(jìn)行認(rèn)真清理,解決財(cái)政對(duì)事業(yè)單位包攬過(guò)多問(wèn)題。同時(shí)加大預(yù)算外資金的管理力度,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,增加預(yù)算外資金調(diào)入比例,支持預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算平衡。

(七)加大向上爭(zhēng)取資金力度。及時(shí)向省市匯報(bào)農(nóng)業(yè)旱災(zāi)情況,爭(zhēng)取省里支持,實(shí)事求是反映財(cái)政收支狀況,力爭(zhēng)得到省里的財(cái)力補(bǔ)助。

(八)進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革。一是要規(guī)范會(huì)計(jì)核算中心工作,要在目前工作的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大納入范圍,把涉及到財(cái)政資金支付的部門(mén)全部納入會(huì)計(jì)核算中心集中核算。二是結(jié)合新頒布的《政府采購(gòu)法》,進(jìn)一步擴(kuò)大采購(gòu)范圍和采購(gòu)項(xiàng)目,提高采購(gòu)質(zhì)量,努力實(shí)現(xiàn)政府全面采購(gòu)。三是加大“收支兩條線(xiàn)”改革力度,從源頭治理預(yù)算外資金管理上存在的坐收坐支,擠占、挪用等問(wèn)題,嚴(yán)厲查處私設(shè)小金庫(kù)等違法違紀(jì)問(wèn)題,通過(guò)強(qiáng)化收入征管,實(shí)現(xiàn)預(yù)算外資金及時(shí)上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù),集中資金辦大事。今年上半年的全縣財(cái)政工作,取得了一定的成績(jī),但我們也清醒的看到財(cái)政面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻,我們有信心在下階段的工作中,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下,財(cái)稅部門(mén)廣大干部職工通過(guò)努力工作,開(kāi)拓進(jìn)取,一定會(huì)克服困難,確保全年預(yù)算工作目標(biāo)順利完成。

3.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

一、預(yù)算編制基礎(chǔ)

概括說(shuō)明確定本年度預(yù)算目標(biāo)的依據(jù),包括:

(一)對(duì)預(yù)算年度宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的總體預(yù)測(cè)與分析,說(shuō)明企業(yè)編制預(yù)算的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基礎(chǔ)。

(二)企業(yè)編制年度預(yù)算所選用的會(huì)計(jì)政策,說(shuō)明折舊率、資產(chǎn)減值等重大會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)發(fā)生變更的原因,對(duì)損益的影響金額。

(三)年度預(yù)算報(bào)表的合并范圍說(shuō)明,未納入及新納入年度預(yù)算報(bào)表編制范圍的子企業(yè)名單、級(jí)次、原因以及對(duì)預(yù)算的影響等狀況。

二、預(yù)算編制目標(biāo)

概括說(shuō)明本年度預(yù)算的收入、利潤(rùn)目標(biāo)。

三、預(yù)算編制狀況

(一)財(cái)務(wù)收支預(yù)算。

財(cái)務(wù)收支預(yù)算是企業(yè)編制年度預(yù)算的基礎(chǔ),企業(yè)應(yīng)在深入開(kāi)展業(yè)務(wù)板塊分析、重要子企業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上,對(duì)主要業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展趨勢(shì)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行客觀(guān)的預(yù)測(cè),對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行說(shuō)明。至少應(yīng)包括以下資料:

1、收入預(yù)算

結(jié)合本企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃、所處行業(yè)地位、市場(chǎng)供求關(guān)系及價(jià)格變動(dòng)等狀況,按主要業(yè)務(wù)板塊說(shuō)明生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)增減變動(dòng)狀況和收入、成本等變動(dòng)狀況,以及指標(biāo)變動(dòng)對(duì)企業(yè)效益的影響程度等。

2、成本費(fèi)用預(yù)算

預(yù)算年度各項(xiàng)成本費(fèi)用狀況,包括材料費(fèi)、外協(xié)費(fèi)、人工成本、折舊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、日常管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重變動(dòng)狀況以及本年度擬采取的費(fèi)用增長(zhǎng)控制措施及落實(shí)方法。

其中預(yù)算年度企業(yè)人工成本狀況,具體包括:預(yù)算年度內(nèi)企業(yè)人工成本支出狀況、人工成本占營(yíng)業(yè)收入及成本費(fèi)用比重變動(dòng)狀況、職工數(shù)量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過(guò)收入及利潤(rùn)增幅,應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因。

3、投資收益

預(yù)算年度投資收益預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。

4、營(yíng)業(yè)外收支

預(yù)算年度營(yíng)業(yè)外收支預(yù)計(jì)發(fā)生金額、年度增減變動(dòng)狀況。

(二)投資預(yù)算。

1.說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的目的、總規(guī)模、預(yù)期收益及預(yù)計(jì)實(shí)施年限等狀況,對(duì)于資金來(lái)源與資金保障狀況應(yīng)重點(diǎn)說(shuō)明。

2.說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度擬計(jì)劃實(shí)施的重大長(zhǎng)期股權(quán)投資狀況,具體包括:投資目的、預(yù)計(jì)投資規(guī)模、資金來(lái)源、持股比例、預(yù)計(jì)收益等狀況;說(shuō)明預(yù)算年度擬清理的長(zhǎng)期股權(quán)投資,以及擬采取的清理手段和措施。

3.分類(lèi)說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的債券、股票、基金等風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資金占用規(guī)模、資金來(lái)源和預(yù)計(jì)投資回報(bào)率等狀況。

(三)籌資預(yù)算。

說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擬安排的重大籌資項(xiàng)目目的、籌資規(guī)模、籌資方式和籌資費(fèi)用等狀況,分析未來(lái)償債潛力和風(fēng)險(xiǎn)。

(四)資金預(yù)算。

預(yù)算年度內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債及現(xiàn)金流量狀況,重點(diǎn)說(shuō)明經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量變化狀況,說(shuō)明企業(yè)為保障資金安全所采取的具體應(yīng)對(duì)措施。如加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)回收管理、提高庫(kù)存流動(dòng)性、跟蹤高負(fù)債子企業(yè)和虧損企業(yè)、加強(qiáng)重大工程項(xiàng)目資金管控等。

三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)的措施

預(yù)算年度為了實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)擬采取的措施,如增收節(jié)支、成本管控、過(guò)程控制等的措施。

四、預(yù)算年度重大事項(xiàng)說(shuō)明

(一)預(yù)算年度內(nèi)擬出售固定資產(chǎn)、債務(wù)重組等重大營(yíng)業(yè)外收支項(xiàng)目的原因、金額、對(duì)象、方式等狀況。

(二)說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)擔(dān)保、抵押等或有事項(xiàng)的規(guī)??刂茽顩r,并說(shuō)明對(duì)逾期擔(dān)保等或有事項(xiàng)擬采取的清理措施。

(三)詳細(xì)說(shuō)明企業(yè)預(yù)算年度內(nèi)對(duì)外捐贈(zèng)支出項(xiàng)目、支出規(guī)模、支出方案等預(yù)算安排狀況。

第三篇 鎮(zhèn)財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報(bào)告1650字

鎮(zhèn)財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行情況半年總結(jié)報(bào)告

__年上半年,___在___的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在有關(guān)部門(mén)的支持幫助下,緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步適應(yīng)形勢(shì)、調(diào)整方式,拓寬理財(cái)思路,積極培植新興財(cái)源,想盡千方百計(jì)增加財(cái)政收入。同時(shí),堅(jiān)持依法治稅,加強(qiáng)和改進(jìn)稅收征管,全面搞好社會(huì)綜合治稅,財(cái)政稅收工作取得了顯著成效,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的目—標(biāo)?,F(xiàn)將__年上半年的財(cái)政收入和預(yù)算執(zhí)行

情況匯報(bào)如下:

一、 預(yù)算收入情況:

__年上半年,___財(cái)政一般預(yù)算收入完成__萬(wàn)元,完成全年任務(wù)目標(biāo)的__%,比去年同期增長(zhǎng)__%。其中:國(guó)稅收入__萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的__%, 地稅收入__萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的`__%。加上各類(lèi)專(zhuān)款收入__萬(wàn)元,__年上半年,___財(cái)政收入是__萬(wàn)元。

二、預(yù)算支出情況:

__年上半年,___財(cái)政一般預(yù)算支出__萬(wàn)元,占全年預(yù)算的__%,具體情況是:

1、一般公務(wù)服務(wù)支出268萬(wàn)元,主要包括:辦事處機(jī)關(guān)人員的工資,辦事處機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi),人口與計(jì)劃生育支出和地稅所經(jīng)費(fèi)。

2、公共安全支出支出20萬(wàn)元,主要是派出所經(jīng)費(fèi)及聯(lián)防隊(duì)員工資。

3、教育支出172萬(wàn)元,主要是盈園中學(xué)的建設(shè)投入,寒龍山小學(xué)的建設(shè)投入。

4、社會(huì)保障支出95萬(wàn)元,主要包括民政優(yōu)撫,農(nóng)村低保,社會(huì)救濟(jì),福利院經(jīng)費(fèi)、后期工程建設(shè)和前期工程欠款,寄思園投入。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出31萬(wàn)元,主要是衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)和新農(nóng)合支出。

6、農(nóng)林水事物支出35萬(wàn)元,主要是大環(huán)境綠化支出。

7、轉(zhuǎn)移支付支出52萬(wàn)元,主要用于有線(xiàn)電視補(bǔ)助、村級(jí)道路建設(shè)補(bǔ)助、村水利建設(shè)補(bǔ)助、吃水補(bǔ)助。

8、其他支出192萬(wàn)元,主要是綜合治稅費(fèi)用。

三、存在的問(wèn)題

___財(cái)政稅收工作雖然實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的目標(biāo)要求,但在財(cái)政稅收中仍然存在一些困難和問(wèn)題:一是財(cái)源不穩(wěn)。今年以來(lái),由于煤礦一直處于停產(chǎn)狀態(tài),稅源基礎(chǔ)十分薄弱,給財(cái)政稅收帶來(lái)困難;二是稅種結(jié)構(gòu)不合理。財(cái)政稅收不均衡,企業(yè)所得稅基數(shù)較低,增值稅額度較?。坏囟愂杖氤~完成任務(wù),國(guó)稅欠進(jìn)度;三是稅收質(zhì)量不高,多數(shù)稅收靠綜合治稅,成本較高;四是剛性支出較大。各類(lèi)項(xiàng)目投入大,工資及遺留問(wèn)題增支多。這些都給今年的財(cái)政收支增加了難度。

四、解決問(wèn)題的措施

下半年,我們將緊緊圍繞任務(wù)目標(biāo),進(jìn)一步增強(qiáng)信心,攻堅(jiān)克難,多措并舉,開(kāi)拓創(chuàng)新,確保超額完成全年__萬(wàn)元的任務(wù)目標(biāo)。

一是大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),加大培植財(cái)源力度。按照__向四個(gè)方面挖潛力、要發(fā)展的要求,大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè),鞏固提高現(xiàn)有企業(yè)。充分發(fā)揮得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì),通過(guò)政策扶持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、環(huán)境優(yōu)化等措施,積極支持新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,提高新興產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)能力。在上半年引進(jìn)__限公司等9家新興產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,通過(guò)借助外力,激活內(nèi)力,啟動(dòng)民力,力爭(zhēng)全年引進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)15家以上。積極圍繞__工業(yè)園區(qū)和__工業(yè)園搞好服務(wù),大力發(fā)展新城經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì),為城服務(wù)、靠城致富。大力發(fā)展沿河、沿路經(jīng)濟(jì),鼓勵(lì)、吸引、扶持村集體和民間資本大力發(fā)展商貿(mào)、餐飲、物流、休閑娛樂(lè)等新興服務(wù)業(yè),積極打造中央商務(wù)區(qū)。

積極加大招商引資力度,廣借外力促發(fā)展。在完善落實(shí)好招商引資優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策的同時(shí),加快__、__等民營(yíng)園項(xiàng)目建設(shè)步伐,對(duì)占而不建、占多建少的必須盡快收回,對(duì)投資強(qiáng)度不夠的,督促其增資擴(kuò)股,確保招商引資取得實(shí)實(shí)在在的效益。

二是深入開(kāi)展綜合治稅,加大稅收征管力度。繼續(xù)堅(jiān)持把增加稅收作為提高財(cái)政收入質(zhì)量的關(guān)鍵來(lái)抓,穩(wěn)定基礎(chǔ)財(cái)源,注重新興財(cái)源,狠抓后續(xù)財(cái)源,依法加大稅收征管力度。繼續(xù)突出重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)抓增收,著力解決漏征漏管和偷、逃、騙、欠稅等問(wèn)題。建立財(cái)政、稅務(wù)、工商、地材等部門(mén)參加的聯(lián)席會(huì)議制度,定期分析稅源動(dòng)態(tài),完善稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系,將大量隱蔽失控的稅源變?yōu)榭煽乜晒艿亩愒?。充分發(fā)揮綜合治稅機(jī)構(gòu)的作用,完善綜合治稅機(jī)制,配齊配強(qiáng)協(xié)稅人員,劃片包干,責(zé)任到人。著重抓好建筑業(yè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)的稅收征管,多方協(xié)調(diào)動(dòng)態(tài)稅源,切實(shí)做好零散稅收、邊緣稅收的征管。充分發(fā)揮建材行業(yè)稅費(fèi)征收辦公室的作用,加大建材行業(yè)稅費(fèi)征收力度。對(duì)于應(yīng)屬地征收的,切實(shí)做到有理有據(jù),應(yīng)收盡收,均衡入庫(kù)。

第四篇 上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1100字

主任、副主任、秘書(shū)長(zhǎng),各位委員:

受市政府委托,現(xiàn)在我向市十四屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議,作關(guān)于______年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席會(huì)議的人員提出意見(jiàn)。

一、___年上半年財(cái)政收支情況

今年以來(lái),全市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo),以“為民理財(cái),促進(jìn)發(fā)展,為民服務(wù),促進(jìn)和諧”為宗旨,依法加強(qiáng)征管,有效保障重點(diǎn),財(cái)政運(yùn)行呈現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展態(tài)勢(shì)。

收入在全省位次情況:上半年,我市財(cái)政收入規(guī)模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規(guī)模和增幅均居全省第4位。

二、___年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

(六)深化財(cái)政管理改革。一是推進(jìn)部門(mén)預(yù)算管理。6月27日,市本級(jí)按照“規(guī)范管理、服務(wù)創(chuàng)新、平穩(wěn)有序”原則,全面啟動(dòng)2024年部門(mén)預(yù)算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預(yù)算編制及管理文件,新增“地方性政府債務(wù)預(yù)算表”、完善“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表、嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)和“四項(xiàng)資產(chǎn)”預(yù)算審核,提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性、規(guī)范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級(jí)財(cái)政支出壓力,確保全年收支預(yù)算平衡,市本級(jí)財(cái)政全面開(kāi)展“清政策、清項(xiàng)目、清資金、清財(cái)力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作,切實(shí)增加可用財(cái)力。三是推進(jìn)績(jī)效考評(píng)工作。今年市本級(jí)選擇70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),比上年新增項(xiàng)目30個(gè),涉及財(cái)政資金1.7億元。制訂《___年市級(jí)預(yù)算支出重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)方案》和《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)工作計(jì)劃》,完善績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)體系,實(shí)施項(xiàng)目跟蹤問(wèn)效,提升財(cái)政管理績(jī)效。

總體來(lái)看,今年上半年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng),財(cái)政保障能力明顯提高。同時(shí),預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題,主要是:財(cái)政收入雖然平穩(wěn)增長(zhǎng)但對(duì)部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴(lài)性仍然較大,可用財(cái)力增長(zhǎng)有限,新增剛性支出擴(kuò)圍,財(cái)政收支矛盾十分突出,財(cái)政績(jī)效還需提升,財(cái)政改革有待深化,等等這些問(wèn)題,我們將高度重視,采取針對(duì)性措施,加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,不斷提高預(yù)算管理水平。

三、為完成全年預(yù)算任務(wù)而努力

下半年,財(cái)政部門(mén)將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署,加強(qiáng)財(cái)政管理,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,主動(dòng)保障積極財(cái)政政策的落實(shí),全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩(wěn)定大局。

(一)科學(xué)組織財(cái)政收入,擴(kuò)大財(cái)力規(guī)模。___年,全市財(cái)政總收入預(yù)算為156.9億元,增長(zhǎng)13%。面對(duì)復(fù)雜多變和增長(zhǎng)趨緩的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),全市財(cái)政部門(mén)按照“準(zhǔn)確分析、加強(qiáng)征管、科學(xué)調(diào)度”的原則,積極做好征收工作。密切加強(qiáng)與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系,圍繞收支目標(biāo)任務(wù),落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)調(diào)度,牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)。完善綜合治稅措施,進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理,努力實(shí)現(xiàn)收入均衡入庫(kù),確保圓滿(mǎn)完成全年收入任務(wù)。

第五篇 預(yù)算工作情況報(bào)告750字

預(yù)算工作情況報(bào)告范文

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓:

大家好!

我受東山中學(xué)第七屆教師代表大會(huì)的委托,就20__年度財(cái)務(wù)結(jié)算及20__年預(yù)算情況向本屆教師代表大會(huì)作一下報(bào)告,請(qǐng)予審議。

一、20__年度我校預(yù)算內(nèi)、外總收入1039.8萬(wàn)元,其中:

財(cái)政撥款收入871.4萬(wàn)元;行政事業(yè)性收費(fèi)167.6萬(wàn)元;其它收入0.8萬(wàn)元。(行政事業(yè)性收費(fèi)當(dāng)中學(xué)雜費(fèi)收入116.6萬(wàn)元;借讀費(fèi)5.4萬(wàn)元;住宿費(fèi)2.2萬(wàn)元;03年上繳的捐贈(zèng)收入回?fù)?3.4萬(wàn)元;利息0.5萬(wàn)元;其他雜費(fèi)收入0.3萬(wàn)元)。

二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬(wàn)元:其中人員工資支出874.4萬(wàn)元:公用支出140.7萬(wàn)元:

人員工資支出當(dāng)中:在職教職工人員工資566.7萬(wàn)元,年終一次性獎(jiǎng)金35.3萬(wàn)元,防暑降溫費(fèi)13.1萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)31.2萬(wàn)元,加班工資59.5萬(wàn)元;臨時(shí)工工資3.4萬(wàn)元;保衛(wèi)干部、醫(yī)務(wù)人員津貼0.1萬(wàn)元;離退休人員費(fèi)用157萬(wàn)元;遺屬補(bǔ)助4.3萬(wàn)元;獨(dú)生子女保健費(fèi)0.4萬(wàn)元;助學(xué)金1.3萬(wàn)元;其他補(bǔ)助2.1萬(wàn)元。

公用支出當(dāng)中:辦公費(fèi)16.8萬(wàn)元;水電費(fèi)5.8萬(wàn)元;郵電費(fèi)2萬(wàn)元;交通費(fèi)2.2萬(wàn)元;差旅費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)4.4萬(wàn)元,教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)2.9萬(wàn)元;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5.9萬(wàn)元;房屋、設(shè)備修繕費(fèi)55.8萬(wàn)元;提取修購(gòu)基金4.7萬(wàn)元;;福利費(fèi)10.3萬(wàn)元,按規(guī)定提取職工福利基金14萬(wàn)元;其他雜項(xiàng)開(kāi)支15.9萬(wàn)元。

三、20__年職工福利基金用于各類(lèi)補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及節(jié)日活動(dòng)費(fèi)18.5萬(wàn)元。撥入專(zhuān)款資金為283萬(wàn)元,專(zhuān)款支出253萬(wàn)元。

四、20__年度我校預(yù)算外收支結(jié)余為24.8萬(wàn)元,年末事業(yè)基金累計(jì)為72.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入20__年度,為將來(lái)補(bǔ)發(fā)20__年度的“績(jī)效獎(jiǎng)”作好準(zhǔn)備。

五、本年代辦費(fèi)余額17.6萬(wàn)元:

其中:收入125.1萬(wàn)元,支出93.1萬(wàn)元,20__年_月和__月份退款14。4萬(wàn)元,(另4.5萬(wàn)元已在20__年1月份辦理退款)。

六、20__年全年預(yù)算以20__年10月份人員、工資、學(xué)生數(shù)為基數(shù)來(lái)編制:全年預(yù)算1135.2萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)982.2萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)153萬(wàn)元。人員變動(dòng)將會(huì)按人事局、財(cái)政局的通知統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整。

第六篇 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況工作報(bào)告4750字

各位代表:

我受區(qū)人民政府委托,向大會(huì)作武清區(qū)__年預(yù)算執(zhí)行情況和__年預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、__年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

__年,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)稅部門(mén)以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的__屆三中、四中全會(huì),市委九屆六次全會(huì)和區(qū)委三屆六次全會(huì)精神,按照“積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),擴(kuò)大開(kāi)發(fā)開(kāi)放,推進(jìn)率先發(fā)展”的總體要求,積極組織收入,大力控減支出,創(chuàng)新工作機(jī)制,穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革,實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行,為武清建設(shè)與發(fā)展提供了有力保障,較好地完成了區(qū)三屆人大五次會(huì)議確定的預(yù)算收支任務(wù)。

全區(qū)三級(jí)財(cái)政收入完成71.1億元,完成預(yù)算的101.5%,比上年增長(zhǎng)26.7%。其中區(qū)級(jí)收入完成328,216萬(wàn)元,完成預(yù)算的104.5%,比上年增長(zhǎng)26%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,區(qū)級(jí)財(cái)政收入328,216萬(wàn)元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助101,172萬(wàn)元,本年實(shí)得財(cái)力429,388萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)23.4%。

區(qū)級(jí)正常經(jīng)費(fèi)和基金支出429,000萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.5%,比上年增長(zhǎng)22.3%。

區(qū)實(shí)得財(cái)力與本年度正常經(jīng)費(fèi)和基金支出相抵,財(cái)政滾存結(jié)余388萬(wàn)元。

__年,面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的不利影響,我們主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)發(fā)展變化,積極探索新思路、新招法,不斷深化財(cái)政體制改革,強(qiáng)化財(cái)政收支管理,各項(xiàng)工作取得了新的成績(jī)。主要抓了以下幾方面工作:

(一)認(rèn)真落實(shí)“保增長(zhǎng)渡難關(guān)上水平”工作要求,為企業(yè)辦實(shí)事、解難題、求實(shí)效。

完善融資擔(dān)保體系,搭建中小企業(yè)融資擔(dān)保平臺(tái),緩解企業(yè)融資難問(wèn)題。為19戶(hù)企業(yè)提供了1.2億元貸款擔(dān)保。加大對(duì)受金融危機(jī)影響困難企業(yè)的幫扶力度,撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼、工商企業(yè)注冊(cè)登記費(fèi)補(bǔ)助、外貿(mào)出口發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、工業(yè)企業(yè)技改貼息等扶持資金2,740萬(wàn)元。全面貫徹《天津市家電下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》和《天津市汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)工作實(shí)施方案》,兌付補(bǔ)貼資金1,200萬(wàn)元,下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷(xiāo)售額達(dá)到1億元,有力地拉動(dòng)了農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)。

(二)強(qiáng)化稅收征管,努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重困難,全體財(cái)稅干部職工迎難而上,堅(jiān)持把組織收入工作放在首位,著力強(qiáng)化稅收和非稅收入征管,保證收入及時(shí)足額入庫(kù)。繼續(xù)完善重點(diǎn)稅源監(jiān)控機(jī)制和控管體系,強(qiáng)化稅收源頭控制機(jī)制,實(shí)行稅收全程監(jiān)控。同時(shí)堅(jiān)持開(kāi)源與挖潛相結(jié)合,實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,加大 “跑”和“爭(zhēng)”的力度,用好用足財(cái)政優(yōu)惠政策,引進(jìn)大項(xiàng)目、好項(xiàng)目,涵養(yǎng)培植財(cái)源。財(cái)政、稅務(wù)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等各職能部門(mén)逐步建立涉稅信息共享機(jī)制,實(shí)行綜合治稅。抓住經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利時(shí)機(jī),適時(shí)調(diào)整收入任務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)部門(mén)和基層征收單位的收入任務(wù)、收入進(jìn)度進(jìn)行量化考核,強(qiáng)化責(zé)任,調(diào)動(dòng)了組織收入的積極性,保證了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,財(cái)政改革取得新突破。

建立以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度,成立國(guó)庫(kù)支付中心,制定《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》和《武清區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金支付暫行辦法》,在統(tǒng)計(jì)局、審計(jì)局、勞動(dòng)局、文化局等單位開(kāi)展試點(diǎn)工作。

完善投資評(píng)審和政府采購(gòu)制度。堅(jiān)持二者互為補(bǔ)充,配套聯(lián)動(dòng),嚴(yán)格遵循“先評(píng)審、后招標(biāo)”、“先評(píng)審、后撥款”的工作程序,對(duì)區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程進(jìn)行嚴(yán)格審核,堅(jiān)決核減不合理支出,節(jié)約了大量財(cái)政資金。全年完成投資評(píng)審項(xiàng)目224項(xiàng),總預(yù)算金額24.8億元,核減金額8.7億元,核減率為35%;組織政府采購(gòu)120次,總預(yù)算價(jià)格19.2億元,節(jié)約資金5.3億元,資金節(jié)支率達(dá)27.6%。

(四)加強(qiáng)投融資管理,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。

充分發(fā)揮財(cái)政職能,努力擴(kuò)大投融資規(guī)模,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目提供資金保障。全年融資25億元,保證了東環(huán)線(xiàn)及津京高速聯(lián)絡(luò)線(xiàn)綠化、翠亨路綠化景觀(guān)工程、城際鐵路綠化景觀(guān)工程、北楊公路道路改建工程、翠亨路、楊六路、廊良路延長(zhǎng)線(xiàn)工程等區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的資金需要。加大對(duì)示范工業(yè)園的資金扶持力度,及時(shí)撥付示范工業(yè)園征地補(bǔ)償、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資資金4億元。

(五)加大支農(nóng)惠農(nóng)投入力度,新農(nóng)村建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

堅(jiān)持以人為本,統(tǒng)籌發(fā)展、和諧發(fā)展的理念,把改善民計(jì)民生、農(nóng)民生產(chǎn)生活條件和農(nóng)村面貌作為發(fā)展重點(diǎn)。安排1.6億元,用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文明生態(tài)村創(chuàng)建、農(nóng)村基層活動(dòng)場(chǎng)所等新農(nóng)村基礎(chǔ)工程建設(shè);撥付5,200萬(wàn)元,用于東馬圈、豆張莊、黃莊三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的土地治理項(xiàng)目和富貴、黑馬兩個(gè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目;將糧食直補(bǔ)和良種補(bǔ)貼資金4,022萬(wàn)元發(fā)放到18萬(wàn)農(nóng)戶(hù)手中;在做好能繁母豬、奶牛和設(shè)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,開(kāi)展小麥保險(xiǎn)業(yè)務(wù),為全區(qū)8.1萬(wàn)畝小麥支付保險(xiǎn)費(fèi)146萬(wàn)元;以支農(nóng)惠農(nóng)為目標(biāo),開(kāi)展農(nóng)民人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼工作,為全區(qū)70多萬(wàn)農(nóng)民投保意外傷害險(xiǎn),農(nóng)民如受到意外傷害可獲得最高 1萬(wàn)元的保險(xiǎn)金,切實(shí)使農(nóng)民得到了實(shí)惠;努力做好“普九”債務(wù)化解工作。嚴(yán)格按照上級(jí)安排,高質(zhì)量完成方案制定、債務(wù)鎖定和清理核實(shí)等工作,共涉及全區(qū) 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),債務(wù)總額4,670萬(wàn)元,償債工作已全部完成。

(六)統(tǒng)籌安排資金,支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展、教育強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略,不斷加大投入力度。安排資金5,321萬(wàn)元,用于中小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生教科書(shū)、住宿費(fèi)減免和助學(xué)金發(fā)放;安排4,112萬(wàn)元,用于河西小學(xué)、楊村四中二期工程新建和黃莊職專(zhuān)綜合實(shí)訓(xùn)樓設(shè)備購(gòu)置以及中小學(xué)校修繕;落實(shí)教師績(jī)效工資改革政策,為全區(qū)教職工補(bǔ)發(fā)工資1.54億元。

努力構(gòu)建農(nóng)村社會(huì)救助體系?;I集資金9,910萬(wàn)元,全面做好新農(nóng)合工作。全區(qū)共有66萬(wàn)人參合,參合率達(dá)99%,居全市第一;實(shí)施城鎮(zhèn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度,為全區(qū)11萬(wàn)城鎮(zhèn)和農(nóng)村60周歲以上老年人發(fā)放生活補(bǔ)助金8,333萬(wàn)元;將2,940萬(wàn)元五保低保資金發(fā)放到12,326名五保低保對(duì)象手中;籌措資金1,740萬(wàn)元,完善18項(xiàng)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù),實(shí)現(xiàn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展;繼續(xù)做好撤村建居、安居工程等工作;積極啟動(dòng)“兩險(xiǎn)” 推動(dòng)工作,建立起覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系,維護(hù)了社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

以建設(shè)文明城市為目標(biāo),加大城區(qū)現(xiàn)代化管理改造投入。籌資3,063萬(wàn)元,用于計(jì)生委服務(wù)站綜合樓、工會(huì)文化館、人防0708工程;投資 1,256萬(wàn)元,完成新城規(guī)劃總體設(shè)計(jì)、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)指揮系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)一期工程等;安排環(huán)境整治支出1,200萬(wàn)元,用于綠化養(yǎng)護(hù)、道路維修、廣告牌整治以及垃圾清運(yùn)等,美化了城區(qū)環(huán)境,提升了城市載體功能。

認(rèn)真分析總結(jié)__年財(cái)稅工作,財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大,支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的職能作用得到充分發(fā)揮,保障和改善民生成效顯著,財(cái)稅改革取得重大進(jìn)展,財(cái)政資金管理的科學(xué)化精細(xì)化水平有了新的提高。但預(yù)算執(zhí)行中還存在一些亟待解決的問(wèn)題,主要表現(xiàn)為:財(cái)政收入雖然實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng),但收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量不高,可支配財(cái)力不足;鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道之間發(fā)展不平衡,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政困難,基層政權(quán)保障和公共服務(wù)能力有待增強(qiáng);稅收征管仍存在薄弱環(huán)節(jié);受行政事業(yè)單位增資和償還政府性債務(wù)等因素影響,財(cái)政支出增長(zhǎng)較快,平衡預(yù)算的壓力進(jìn)一步加大;財(cái)政管理體制改革還需繼續(xù)深化。我們一定要高度重視這些問(wèn)題,采取積極有效措施,妥善加以解決。

二、__年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)區(qū)委總體部署,結(jié)合我區(qū)發(fā)展實(shí)際,__年財(cái)稅工作的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨的__屆四中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委九屆七次全會(huì)和區(qū)委三屆七次全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān),進(jìn)一步解放思想,下大力培植和壯大財(cái)源,擴(kuò)大財(cái)政收入總量。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中資金保證政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)以及重點(diǎn)工程的支出需要。積極推進(jìn)財(cái)稅體制機(jī)制創(chuàng)新,提高財(cái)稅工作質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,強(qiáng)化公共財(cái)政服務(wù)保障能力,把保增長(zhǎng)、保發(fā)展、保民生作為財(cái)政工作的首要任務(wù),為全區(qū)開(kāi)發(fā)開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展提供有力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想以及全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo),__年財(cái)政預(yù)算草案是:三級(jí)財(cái)政收入完成90.4億元,比上年增長(zhǎng)27.2%。其中區(qū)級(jí)收入426,261萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.9%。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,區(qū)級(jí)預(yù)算收入426,261萬(wàn)元,各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助100,266萬(wàn)元,區(qū)預(yù)算可得財(cái)力為526,527萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)22.6%。

__年安排正常經(jīng)費(fèi)和基金支出526,000萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)22.6%。

區(qū)預(yù)算可得財(cái)力與預(yù)算支出相抵,財(cái)政滾存結(jié)余527萬(wàn)元。

三、全面加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,確保圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)

為確保圓滿(mǎn)完成__年預(yù)算任務(wù),我們將在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化科學(xué)管理。為此,重點(diǎn)抓好以下幾方面工作:

(一)多措并舉,努力擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模。

要把組織收入作為全部工作的重中之重,加強(qiáng)稅收與非稅收入征管,做到應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。要在依法治稅的前提下開(kāi)展稅收管理創(chuàng)新,進(jìn)一步優(yōu)化稅收服務(wù),幫助企業(yè)依法、依規(guī)用足、用好稅收政策,發(fā)揮稅收政策資源的最大效應(yīng)。狠抓財(cái)源建設(shè),繼續(xù)完善財(cái)稅扶持政策,重點(diǎn)強(qiáng)化對(duì)市區(qū)級(jí)大項(xiàng)目的扶持力度,發(fā)揮其輻射帶動(dòng)作用。加大對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)、示范工業(yè)園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的扶持力度,為全區(qū)大開(kāi)發(fā)、大開(kāi)放培植后續(xù)財(cái)源,做實(shí)增收基礎(chǔ)。

(二)嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。

堅(jiān)持勤儉理財(cái),繼續(xù)強(qiáng)化過(guò)緊日子的思想,在財(cái)政資金管理和使用上做到精打細(xì)算,講求效益。加強(qiáng)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備管理,在深入調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上,制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制配置標(biāo)準(zhǔn)和使用年限,降低行政成本,節(jié)約財(cái)政資金。在統(tǒng)籌安排資金確保教師績(jī)效工資發(fā)放、事業(yè)干部績(jī)效工資改革、公務(wù)員和事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助基礎(chǔ)上,厲行節(jié)約,嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)牢固樹(shù)立節(jié)支也是增收的理念,嚴(yán)禁隨意增加大的項(xiàng)目支出和超概算資金,嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、汽車(chē)購(gòu)置費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。

(三)創(chuàng)新體制機(jī)制,推進(jìn)財(cái)政管理改革。

為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序,改進(jìn)預(yù)算編制方法,細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容,在區(qū)直一級(jí)預(yù)算單位全面推行部門(mén)預(yù)算,以建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、約束有力、講求效益,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的預(yù)算管理體系。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革,在工資性支出、政府采購(gòu)支出實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的基礎(chǔ)上,將所有行政事業(yè)單位的經(jīng)費(fèi)支出全部納入國(guó)庫(kù)集中支付體系。繼續(xù)做好投資評(píng)審工作,完善相關(guān)制度,提高評(píng)審質(zhì)量和工作效率。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革,加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,規(guī)范政府采購(gòu)秩序,提高政府采購(gòu)質(zhì)量。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度,對(duì)新農(nóng)村建設(shè)資金、區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程資金、社會(huì)保障資金開(kāi)展全面監(jiān)督檢查,提高資金使用效益。

(四)強(qiáng)化投融資管理,支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

充分發(fā)揮財(cái)政的投融資主渠道功能,全力支持區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按市政府要求做好投融資平臺(tái)整合工作,做大做強(qiáng)特定目的公司,提高投融資能力和水平。加強(qiáng)銀政合作,開(kāi)展全方位融資。全年確保融資20億元,支持新農(nóng)村建設(shè)和區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極探索大項(xiàng)目績(jī)效管理辦法,嚴(yán)格控制工程項(xiàng)目,在保證重點(diǎn)工程資金需求的同時(shí)有效控制政府舉債規(guī)模,規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)工程建設(shè)資金的監(jiān)管,實(shí)行項(xiàng)目管理、資金管理和資產(chǎn)管理相結(jié)合,建立資金撥付后監(jiān)督檢查機(jī)制、項(xiàng)目完工評(píng)估決算機(jī)制,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化,確保資金安全有效使用。

(五)統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金,努力構(gòu)建和諧社會(huì)。

進(jìn)一步加大教育事業(yè)投入力度,支持城區(qū)學(xué)校新建、擴(kuò)建及農(nóng)村中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整,落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策資金;大力籌集資金用于城區(qū)道路、環(huán)境整治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街文體中心建設(shè)和電子政務(wù)工程等;安排資金1.4億元,全力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),繼續(xù)抓好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、奶牛生豬補(bǔ)貼、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民素質(zhì)提高工程、文明生態(tài)村創(chuàng)建等工作;全面做好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保障實(shí)施工作,完善農(nóng)村最低生活保障制度,做好城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保、大病救助、安居工程以及老年人生活補(bǔ)助發(fā)放,努力搭建覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。

各位代表:__年,面對(duì)新機(jī)遇與挑戰(zhàn),全區(qū)財(cái)稅干部決心在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督下,堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難,確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展而努力奮斗!

第七篇 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報(bào)告6400字

我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席代表提出意見(jiàn)。

一、關(guān)于2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過(guò)去的2024年,是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全縣“摘帽”快跑,二次創(chuàng)業(yè)的開(kāi)局之年。我們?cè)阪?zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持及上級(jí)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)的正確指導(dǎo)下,根據(jù)年初提出的工作目標(biāo)和任務(wù),堅(jiān)持以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),牢固樹(shù)立“促進(jìn)發(fā)展,保障民生、科學(xué)理財(cái),加強(qiáng)監(jiān)管”十六字理財(cái)觀(guān),認(rèn)真履行財(cái)政職能,按照上級(jí)制定的財(cái)政收支體制,積極組織收入,努力控制支出,力求財(cái)政收支的綜合平衡。通過(guò)全鎮(zhèn)干部群眾的共同努力,鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收入和支出圓滿(mǎn)完成年度預(yù)算,具體各項(xiàng)預(yù)算收入和支出情況如下:

(一)一般公共預(yù)算收入情況。2024年度地方財(cái)政一般公共預(yù)算累計(jì)收入1497.4萬(wàn)元,完成了年度核定計(jì)劃數(shù)945萬(wàn)元的158.46%,比去年同期收入1148.49萬(wàn)元增長(zhǎng)了30.38%;其增長(zhǎng)的主要原因是:增值稅累計(jì)收入567.54萬(wàn)元,比去年同期收入293.92萬(wàn)元增加了273.62萬(wàn)元;主要增加原因是2024年12月稅收在今年入庫(kù);營(yíng)業(yè)稅累計(jì)收入305.36萬(wàn)元,比去年同期收入375.1萬(wàn)元減少了69.74萬(wàn)元,其減少的主要原因是建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅調(diào)整到其他單位較多;企業(yè)所得稅累計(jì)收入305.36萬(wàn)元,比去年同期收入250.11萬(wàn)元增加了55.25萬(wàn)元,主要增加原因是建筑企業(yè)所得稅比去年增加;個(gè)人所得稅累計(jì)收入72萬(wàn)元,比去年同期收入49.51萬(wàn)元增加了22.49萬(wàn)元;資源稅累計(jì)收入5.45萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)目收入;城建稅累計(jì)收入121.25萬(wàn)元,比去年同期收入79.42萬(wàn)元增加了41.83萬(wàn)元,主要企業(yè)繳納城建稅比去年增加;房產(chǎn)稅累計(jì)收入26.54萬(wàn)元,比去年收入41.35萬(wàn)元減少了14.81萬(wàn)元;印花稅累計(jì)收入29萬(wàn)元,比去年同期收入15.02萬(wàn)元增加了13.98萬(wàn)元;城鎮(zhèn)土地使用稅累計(jì)收入26.99萬(wàn)元,比去年同期收入33.54萬(wàn)元減少了6.55萬(wàn)元;耕地占用稅累計(jì)收入24.37萬(wàn)元,去年無(wú)此項(xiàng)收入;契稅累計(jì)收入15.38萬(wàn)元,比去年同期收入10.52萬(wàn)元增加了4.86萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算支出情況。2024年度一般公共預(yù)算累計(jì)支出1523.22萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算基數(shù)和追加指標(biāo)1523.22萬(wàn)元的100%,比去年同期支出958.81萬(wàn)元增長(zhǎng)了58.87%,其增長(zhǎng)原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排支出392.47萬(wàn)元,縣中心鎮(zhèn)培育專(zhuān)項(xiàng)資金支出50萬(wàn)元,其他主要是工資改革增資和單位預(yù)提養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等增加,具體分項(xiàng)支出情況如下:

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出380.67萬(wàn)元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)380.67萬(wàn)元的100%,比去年同期支出187.84萬(wàn)元增加了192.83萬(wàn)元,其增加的原因是工資福利支出比去年增加91.91萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加100.92萬(wàn)元,主要原因是各項(xiàng)公用支出在此項(xiàng)目支出。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出34.44萬(wàn)元,完成了年度核定基數(shù)和追加支出預(yù)算指標(biāo)34.44萬(wàn)元的100%,比去年同期支出20.4萬(wàn)元增加了14.04萬(wàn)元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加13.68萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;其他公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加了0.36萬(wàn)元。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出137.91萬(wàn)元,完成了年度核定預(yù)算指標(biāo)137.91萬(wàn)元的100%,比去年同期支出62.7萬(wàn)元增加了75.21萬(wàn)元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加75.35萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.14萬(wàn)元。

4.其他一般公共服務(wù)累計(jì)支出15.06萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)15.06萬(wàn)元的100%,比去年同期支出10.3萬(wàn)元增加了4.76萬(wàn)元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.59萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.17萬(wàn)元。

5.群眾文化事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出90.84萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)90.84萬(wàn)元的100%,比去年同期支出13.6增加了77.24萬(wàn)元,其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年同期增加76.82萬(wàn)元,其增加較大原因今年有超收分成安排指標(biāo)50萬(wàn)元,其他項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)超支部份在此功能科目支出,另外工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加0.41萬(wàn)元。

6.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)累計(jì)支出28.78萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)28.78萬(wàn)元的100%,比去年同期支出13.6萬(wàn)元增加了15.18萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加10.33萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加4.85萬(wàn)元。

7.其他社會(huì)保障和就業(yè)累計(jì)支出今年沒(méi)有安排支出指標(biāo),去年有社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返回安排支出238.17萬(wàn)元。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理累計(jì)支出418.73萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)418.73萬(wàn)元的100%,比去年同期支出13.6萬(wàn)元增加了405.13萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.81萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加393.32萬(wàn)元,其增加較大的原因是今年有國(guó)有土地出讓權(quán)收入安排此科目支出392.47萬(wàn)元。

9.高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助累計(jì)支出8.1萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)8.1萬(wàn)元的100%,比去年同期支出9萬(wàn)元減少了0.9萬(wàn)元,其減少原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.93萬(wàn)元,其原因是今年人員減少1人,公用經(jīng)費(fèi)比去年增加0.3萬(wàn)元。

10.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出162.11萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)162.11萬(wàn)元的100%,比去年同期支出64.4萬(wàn)元增加了97.71萬(wàn)元;其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加33.04萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年增加64.67萬(wàn)元,其增加原因是各項(xiàng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

11.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出25.94萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)25.94萬(wàn)元的100%,比去年同期支出18.6萬(wàn)元增加了7.34萬(wàn)元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加7.97萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少0.63萬(wàn)元

12.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理累計(jì)支出21.85萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)21.85萬(wàn)元的100%,比去年同期支出18.6萬(wàn)元增加了3.25萬(wàn)元;其增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出比去年增加11.02萬(wàn)元,增加原因是工資改革、養(yǎng)老保險(xiǎn)改革和各項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)提高;公用經(jīng)費(fèi)支出比去年減少7.77萬(wàn)元。

13.去年有其他農(nóng)林水支出累計(jì)支出221萬(wàn)元,主要用于集鎮(zhèn)供水工程支出,今年無(wú)此項(xiàng)支出。

14.其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出30.05萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)30.05萬(wàn)元的100%,比去年同期支出57萬(wàn)元減少了26.95萬(wàn)元;其減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)比去年增加7.77萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)比去年減少34.72萬(wàn)元,其原因是用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)減少。

15.其他支出累計(jì)168.74萬(wàn)元,完成了年度核定支出預(yù)算指標(biāo)168.74萬(wàn)元的100%,比去年累計(jì)支出10萬(wàn)元增加了158.74萬(wàn)元,主要各項(xiàng)建設(shè)資金和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)增加。

(三)其他資金收支執(zhí)行情況。

1.收入情況:2024年度累計(jì)收入526.13萬(wàn)元,比去年同期收入882.36萬(wàn)元減少了356.23萬(wàn)元,主要減少原因是今年國(guó)土出讓收入列入公共財(cái)政預(yù)算指標(biāo)支出,其中:下山移民小區(qū)屋基款收入144.82萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入362萬(wàn)元(工業(yè)功能區(qū)建設(shè)補(bǔ)助362萬(wàn)元),行政管理各項(xiàng)收入19.31萬(wàn)元。

2.支出情況:2024年度累計(jì)支出526.13萬(wàn)元,比去年同期支出882.36萬(wàn)元減少了356.23萬(wàn)元。其中:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出47.54萬(wàn)元,比去年同期支出98.08萬(wàn)元減少了50.54萬(wàn)元,人口與計(jì)劃生育事務(wù)運(yùn)行累計(jì)支出4.04萬(wàn)元,比去年同期支出0.87萬(wàn)元增加了3.17萬(wàn)元;群眾文化事業(yè)累計(jì)支出0.31萬(wàn)元,比去年同期支出0.51萬(wàn)元減少0.2萬(wàn)元,教育事業(yè)累計(jì)支出40.03萬(wàn)元,比去年同期支出278.72萬(wàn)元減少238.69萬(wàn)元,主要去年有鎮(zhèn)中心幼兒園主體工程、鎮(zhèn)小學(xué)操場(chǎng)和教工宿舍維修工程支出。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)累計(jì)支出18.24萬(wàn)元,比去年同期支出10.98萬(wàn)元增加了7.26萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行累計(jì)支出190.07萬(wàn)元,比去年同期累計(jì)支出478.82萬(wàn)元減少288.75萬(wàn)元,減少支出主要原因是今年各項(xiàng)建設(shè)支出安排在一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出;林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)累計(jì)支出0.56萬(wàn)元,去年此項(xiàng)目無(wú)支出;其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出累計(jì)支出225.34萬(wàn)元,比去年同期累計(jì)支出14.37萬(wàn)元增加210.97萬(wàn)元,主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)支出增加。

(四)2024年度鎮(zhèn)財(cái)政綜合收支結(jié)余情況。2024年度年初預(yù)算支出指標(biāo)461.79萬(wàn)元,各項(xiàng)追加預(yù)算指標(biāo)收入95.22萬(wàn)元,超收分成收入指標(biāo)442.28萬(wàn)元,國(guó)土出讓收入安排支出指標(biāo)392.47萬(wàn)元,政府性基金安排支出指標(biāo)128.04萬(wàn)元,其他資金收入526.13萬(wàn)元,其他資金上年結(jié)余資金122.76萬(wàn)元,合計(jì)全年可使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)2172.11萬(wàn)元;2024年一般公共預(yù)算支出1523.22萬(wàn)元,其他資金支出526.13萬(wàn)元,合計(jì)全年財(cái)政總支出2049.35萬(wàn)元;收支相抵年終結(jié)余122.76萬(wàn)元。

各位代表,2024年我鎮(zhèn)面對(duì)復(fù)雜的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和繁重的財(cái)政增支保障任務(wù),取得了良好的成效,但我們也應(yīng)該清醒地看到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問(wèn)題,主要表現(xiàn)在,一是我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入來(lái)源相對(duì)缺乏,財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,增收動(dòng)力不足;二是隨著工業(yè)功能區(qū)、五水共治等大量資金投入及公共服務(wù)的扎實(shí)推進(jìn),財(cái)政支出剛性進(jìn)一步增強(qiáng),財(cái)政收支矛盾突出,防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)仍然較重,三是工業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地共租用耕地511畝,按目前土地征用單價(jià)每畝4萬(wàn)元需支付土地征用費(fèi)2044萬(wàn)元,是鎮(zhèn)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)特大的項(xiàng)目,所有這些困難和問(wèn)題,我們將高度引起重視,采取積極有效的措施,在今后工作中加以研究解決。

二、2024年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案

2024年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃發(fā)展的開(kāi)局之年,也是全面深化改革、推進(jìn)依法治縣、加快“兩美”__建設(shè)的攻堅(jiān)之年。根據(jù)上級(jí)部門(mén)的要求和結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,今年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng),以科學(xué)理財(cái)為抓手,緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、重民生、促和諧的工作要求,做好“生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)”文章,大力實(shí)施規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理,進(jìn)一步完善財(cái)政各項(xiàng)運(yùn)行機(jī)制,努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)、健康、和諧發(fā)展。今年預(yù)算編制的原則是:量力而行,盡力而為,有保有壓,收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則,一般公共預(yù)算收入按2024年實(shí)績(jī)遞增10%作為今年預(yù)算基數(shù);支出預(yù)算根據(jù)上級(jí)財(cái)政有關(guān)規(guī)定,納入鎮(zhèn)政府核算的各部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)在職人員、行政遺屬補(bǔ)助人員按今年一月份工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)核定,公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)全部列入政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)科目支出,現(xiàn)將2024年收支預(yù)算安排如下:

(一)一般公共預(yù)算收支按排。2024年地方財(cái)政收入基數(shù)為1647.14萬(wàn)元,比上年核定預(yù)算收入計(jì)劃數(shù)945萬(wàn)元增加了702.14萬(wàn)元,比上年收入實(shí)績(jī)1497.4萬(wàn)元遞增10%。按稅種劃分預(yù)算為:增值稅收入基數(shù)為624.29萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)稅收入基數(shù)為333.87萬(wàn)元,企業(yè)所得稅收入基數(shù)為335.9萬(wàn)元,個(gè)人所得稅收入基數(shù)為79.2萬(wàn)元,資源稅收入基數(shù)為6萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅收入基數(shù)為133.38萬(wàn)元,房產(chǎn)稅收入基數(shù)為29.19萬(wàn)元,印花稅收入基數(shù)為31.9萬(wàn)元,城鎮(zhèn)土地使用稅收入基數(shù)為29.69萬(wàn)元,耕地占用稅收入基數(shù)為26.81萬(wàn)元,契稅收入基數(shù)為16.92萬(wàn)元。

2024年一般預(yù)算支出基數(shù)為655.78萬(wàn)元;比上年核定支出預(yù)算基數(shù)517.79萬(wàn)元增長(zhǎng)了26.65%,現(xiàn)根據(jù)鎮(zhèn)安排的預(yù)算項(xiàng)目,具體分項(xiàng)安排如下:

1.政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為332.8萬(wàn)元,其中用于鎮(zhèn)人大經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,社會(huì)綜合治理經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算245.12萬(wàn)元增加87.68萬(wàn)元,其增加原因是今年根據(jù)縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付預(yù)算按排,全年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部在此科目中。

2.人口與計(jì)劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.96萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算22.44萬(wàn)元減少3.48萬(wàn)元,其減少原因是正式在編人員比去年減少1人。

3.共產(chǎn)黨事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為106.17萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算72.91萬(wàn)元增加33.26萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出增加預(yù)算。

4.其他一般公共服務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10.47萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算7.06萬(wàn)元增加3.41萬(wàn)元, 其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)支出增加預(yù)算。

5.群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.85萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算7.06萬(wàn)元增加1.87萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

6.其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為18.24萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算16.78萬(wàn)元增加1.46萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為18.94萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算14.26萬(wàn)元增加4.68萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

8.農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行年度預(yù)算支出基數(shù)為72.46萬(wàn)元,其中包括科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元,比上年核定預(yù)算76.12萬(wàn)元減少了3.66萬(wàn)元,其減少原因是公用經(jīng)費(fèi)列入政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算。

9.林業(yè)行業(yè)機(jī)構(gòu)年度預(yù)算支出基數(shù)為19.61萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算13.94萬(wàn)元增加了5.67萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

10.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理年度預(yù)算支出基數(shù)為19.3萬(wàn)元,比上年核定預(yù)算16.85萬(wàn)元增加了2.45萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

11.支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算基數(shù)為19.96萬(wàn)元,與上年核定預(yù)算15.05萬(wàn)元減少4.91萬(wàn)元,其增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加預(yù)算。

(二)其他資金和基金預(yù)算收支安排

1.2024年其他資金和基金預(yù)算收入合計(jì)1000萬(wàn)元,其收入分項(xiàng)安排是:企業(yè)和居住用地國(guó)土出讓收入600萬(wàn)元,下山移民小區(qū)屋基安排收入150萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入200萬(wàn)元,行政管理各項(xiàng)收入50萬(wàn)元。

2.2024年其他資金和基金支出預(yù)算合計(jì)1000萬(wàn)元,其支出分項(xiàng)情況是:政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為150萬(wàn)元,其中用于黨建示范點(diǎn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元;人口與計(jì)劃生育事務(wù)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬(wàn)元,群眾文化事業(yè)年度預(yù)算支出基數(shù)為10萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理年度預(yù)算支出基數(shù)為630萬(wàn)元,支持中小企業(yè)發(fā)展與管理年度預(yù)算支出基數(shù)為200萬(wàn)元,主要用于企業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。

完成2024年預(yù)算任務(wù),做好財(cái)政各項(xiàng)工作對(duì)于繁榮我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),促進(jìn)社會(huì)全面進(jìn)步至關(guān)重要,具有十分重要的意義。2024年鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)總體較為嚴(yán)峻、任務(wù)重,工作艱巨。為了順利完成預(yù)算任務(wù),我們必須從以下幾方面上努力:

1.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)。一是充分運(yùn)用財(cái)政扶持政策,積極服務(wù)我鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;二是立足本鎮(zhèn)現(xiàn)有資源,積極采取各項(xiàng)措施,優(yōu)化工業(yè)扶持方式,充分利用工業(yè)功能區(qū)發(fā)展平臺(tái),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚;三是貫徹落實(shí)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向政策,積極發(fā)揮財(cái)稅杠桿作用,引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和做大做強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì),不斷培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展,為加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)做好扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2.加強(qiáng)稅收管理,確保完成預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持依法治稅,規(guī)范稅收征管,積極營(yíng)造良好的稅收?qǐng)?zhí)法氛圍,為納稅人創(chuàng)造一個(gè)公平的投資經(jīng)營(yíng)環(huán)境。政府各部門(mén)要重視和抓好組織財(cái)政收入工作,一是貫徹落實(shí)各項(xiàng)稅收政策,依法理財(cái),強(qiáng)化征管。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源監(jiān)控工作,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制,支持和配合稅務(wù)部門(mén)強(qiáng)化征管手段,提高征管水平。

3.以增收節(jié)支為切入點(diǎn),確保財(cái)政收支綜合平衡。按照“集中財(cái)力辦大事、投入資金講效益和勤儉節(jié)約干事業(yè)”的科學(xué)理財(cái)觀(guān)念,在堅(jiān)持“量力而行,量入而出,確保重點(diǎn),兼顧一般”的原則下,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排,按照公共財(cái)政的要求,堅(jiān)持以人為本,不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),大力支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè),提高財(cái)政對(duì)政權(quán)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、科技、教育、文化、衛(wèi)生、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出的財(cái)力保障能力。同時(shí)要千方百計(jì)的向上積極爭(zhēng)取資金,努力確保今年財(cái)政收支綜合平衡。

4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高依法理財(cái)水平。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督作為推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)?shù)挠行緩?,進(jìn)一步提高依法理財(cái)水平。要繼續(xù)加大對(duì)本級(jí)財(cái)政支出資金分配、撥付、使用、管理情況的監(jiān)督檢查,逐步建立起本級(jí)財(cái)政支出的有效監(jiān)控機(jī)制,抓好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查和重大工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理跟蹤監(jiān)督,提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。要完善本級(jí)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度,建立健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)制度建設(shè)、內(nèi)控機(jī)制和履行職責(zé)等內(nèi)部管理的監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)政管理和財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題,堵塞漏洞,健全制度,提高財(cái)政資金管理水平。

各位代表,2024年財(cái)政工作的任務(wù)十分艱巨,困難與挑戰(zhàn)并存,深感責(zé)任重大,堅(jiān)持以黨的十八屆五中全精神為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統(tǒng)領(lǐng)財(cái)經(jīng)工作全局,在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,團(tuán)結(jié)一致,同心同德,堅(jiān)定信心,務(wù)實(shí)創(chuàng)新,確保鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算工作的順利完成,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。

第八篇 財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告1650字

各位代表:

我受鄉(xiāng)人民政府委托,向本次大會(huì)提出XX年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和__年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告,請(qǐng)予審議。

一、 XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo),認(rèn)真貫徹中央全會(huì)精神,積極組織財(cái)政收入,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,較好地完成了XX年度財(cái)政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

1、XX年共完成財(cái)政收入 元,完成預(yù)算數(shù)的 %。

其中:(1)國(guó)稅 收入 元;

(2)地稅收入 元;

(3)財(cái)政征收的契稅收入 元。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入 元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財(cái)政總支出 元。

1、農(nóng)業(yè)支出 元;

2、文化事業(yè)支出 元;

3、計(jì)劃生育支出 元;

4、其他部門(mén)支出 元;

5、撫恤和社會(huì)福利支出 元

6、行政管理費(fèi)支出 元;

7、其他支出 元(其中村級(jí)經(jīng)費(fèi) 元)

XX年,我們按照年初人代會(huì)的要求,努力調(diào)整工作思路,不斷深化收支改革,逐步加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,為構(gòu)建和諧社會(huì),促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財(cái)源,做大財(cái)政收入蛋糕。

XX年 財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門(mén)全力協(xié)作,當(dāng)年完成稅收收入 元,比年初預(yù)算增長(zhǎng) 元,增幅 %。

2、保壓并舉,促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策,按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金,讓公共財(cái)政陽(yáng)光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革,提高公共財(cái)政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好縣國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革,鄉(xiāng)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入縣級(jí)監(jiān)管之中,財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。

各位代表,過(guò)去的一年,我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī),但也存在一些不容忽視的問(wèn)題,我們將在今后的工作中認(rèn)真研究,加以適當(dāng)調(diào)整。

二、__年度財(cái)政預(yù)算(草案)

__年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo),按照鄉(xiāng)黨委提出的__年度工作任務(wù),進(jìn)一步深化財(cái)政改革,努力培植財(cái)源,強(qiáng)化收支管理,逐步建立公共財(cái)政框架,依法行政,依法理財(cái),確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想,編制__年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下:

(一)財(cái)政收入預(yù)算:

1、稅收收入預(yù)算 萬(wàn)元,其中:

(1) 國(guó)稅 萬(wàn)元;

(2) 地稅收入 萬(wàn)元;

(3) 契稅收入 萬(wàn)元。

(二)財(cái)政一般預(yù)算支出 萬(wàn)元 ,其中:

1、一般公共服務(wù)支出 萬(wàn)元,

2、村級(jí)經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元;

3、其他支出 萬(wàn)元;

三、深化財(cái)政改革,強(qiáng)化財(cái)政職能,為全面完成__年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表,做好__年的財(cái)政工作,全面完成__年的財(cái)政預(yù)算,對(duì)于深化改革,促進(jìn)發(fā)展,保持穩(wěn)定,具有十分重要的意義。為確保__年財(cái)政任務(wù)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn),我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:

(一)抓好財(cái)源建設(shè),實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)

1、繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入,支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì),進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì);

2、通過(guò)加大對(duì) 招商引資的投入,做好服務(wù)工作,力爭(zhēng)早投產(chǎn),早收益。

(二)強(qiáng)化收入征管,堅(jiān)持依法行政

全面推行社會(huì)綜合治稅工作,改革征管手段,嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量,調(diào)整好收入結(jié)構(gòu),增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重,提高財(cái)政收入在總收入中的比重,強(qiáng)化部門(mén)收費(fèi)收入的管理,加大政府非稅收入組織力度,增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

(三)努力控制財(cái)政支出,提高財(cái)政資金的使用效益

1、組織編制好部門(mén)預(yù)算,準(zhǔn)確確定部門(mén)收支預(yù)算控制數(shù),做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí),公用經(jīng)費(fèi)從緊,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

2、嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入,序時(shí)安排預(yù)算支出,不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款,嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)支出需要。

(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政管理水平

嚴(yán)格收支兩條線(xiàn)?的管理,所有收入全額上劃財(cái)政專(zhuān)戶(hù)杜絕坐收坐支行為; 加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理; 強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度,嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平,為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表,__年度,我鄉(xiāng)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨,但我們深信,在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全鄉(xiāng)上下同心同德,真抓實(shí)干,搶抓機(jī)遇,開(kāi)拓進(jìn)取,今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿(mǎn)完成。

第九篇 預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告7500字

1.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告

根據(jù)《自治州規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》有關(guān)要求,我單位結(jié)合中央“八項(xiàng)規(guī)定”,按照專(zhuān)項(xiàng)整治內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)照檢查,據(jù)實(shí)查擺,現(xiàn)將“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理使用情況自查情況報(bào)告如下:

一、高度重視,狠抓落實(shí)

中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視有關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)貫徹工作,并將貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)和自治州“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)規(guī)定作為黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的一項(xiàng)嚴(yán)肅的政治任務(wù)來(lái)抓。堅(jiān)決克服形式主義,要求從我做起,厲行勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),徹底杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。

二、認(rèn)真自查,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定

我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定,公務(wù)接待方面,對(duì)無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)一律不予接待,非公務(wù)活動(dòng)一律不納入接待范圍。日常接待均填寫(xiě)接待費(fèi)審批單,如實(shí)反映接待對(duì)象、公務(wù)活動(dòng)、接待費(fèi)用等情況。接待、參觀(guān)、考察陪同人員不超過(guò)2人,州內(nèi)接待嚴(yán)格實(shí)行工作餐。無(wú)用公款購(gòu)置煙草產(chǎn)品、酒水及贈(zèng)送禮品現(xiàn)象。無(wú)用公款宴請(qǐng)其他單位、觀(guān)光旅游、轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用現(xiàn)象。無(wú)借節(jié)慶日用公款搞走訪(fǎng)、吃請(qǐng)、團(tuán)拜、慰問(wèn)等活動(dòng)。嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用,20__年1至6月公務(wù)接待費(fèi)支出3040元。公務(wù)用車(chē)方面,日常公務(wù)用車(chē)實(shí)行派車(chē)登記制度,除公務(wù)活動(dòng)以外,實(shí)行雙休日、節(jié)假日公車(chē)定點(diǎn)封存制度。嚴(yán)禁專(zhuān)職駕駛員以外的單位領(lǐng)導(dǎo)干部及其他工作人員私自駕駛公務(wù)車(chē)輛,特殊情況,需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。嚴(yán)禁公車(chē)用于公務(wù)以外的婚喪嫁娶、迎來(lái)送往、探親、訪(fǎng)友、度假休閑、旅游、掃墓、接送子女、個(gè)人購(gòu)物等私人活動(dòng)。嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)費(fèi)用,20__年1至6月公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7920元。截至目前我單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

三、下一步工作打算

我單位將以此次專(zhuān)項(xiàng)檢查工作為契機(jī),挖掘增收節(jié)支潛力,把厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的各項(xiàng)要求貫徹好、執(zhí)行好。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,研究對(duì)策,建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出的長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效率。

2.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求,并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20__]140號(hào))《審計(jì)署關(guān)于中央部門(mén)對(duì)20__年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由___局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組,對(duì)20__年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況。

通過(guò)自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《______預(yù)算法》、《______預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

2、通過(guò)自查,我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

3、通過(guò)自查,我單位不存在擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的'現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的規(guī)定,無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問(wèn)題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。

總之,通過(guò)自查,有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通,及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,通過(guò)自查,對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。

3.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告

根據(jù)《__市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

按照《__市審計(jì)局開(kāi)展20__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專(zhuān)項(xiàng)資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

通過(guò)自查,我局在某些工作性的專(zhuān)項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

4.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告

今年以來(lái),在局黨組和分管領(lǐng)導(dǎo)的正確決策下,國(guó)庫(kù)科全體成員,緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策和目標(biāo)積極努力工作,主要完成了以下工作任務(wù):

一、落實(shí)年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任,認(rèn)真搞好預(yù)算收支執(zhí)行及分析。

截至十月,財(cái)政收支運(yùn)行較好,地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成25375萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.7%,增收6403萬(wàn)。財(cái)政一般預(yù)算支出完成72432萬(wàn)元,為年度預(yù)算的88%。收入保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,支出運(yùn)行平穩(wěn)。有力地促進(jìn)了我區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,為區(qū)委政府確定的重大項(xiàng)目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)政府和部門(mén)提供了必要的資金保障。

二、狠抓基礎(chǔ)性工作,搞好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)

(一)基礎(chǔ)性工作是完成各項(xiàng)工作的必要前提,為了提升工作效率。

今年以來(lái),我科克服時(shí)間緊,工作任務(wù)繁忙,及時(shí)安排布置了財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學(xué)習(xí)培訓(xùn),組織人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作演示等方式,順利完成了我區(qū)57個(gè)部門(mén)單位的軟件更新,使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進(jìn)行,確保了工資的正常發(fā)放。

(二)結(jié)合上級(jí)財(cái)政的安排布置,實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)日常業(yè)務(wù)工作的網(wǎng)絡(luò)化管理操作。

去年,上級(jí)財(cái)政推廣使用了財(cái)政廳研發(fā)的《總會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)》,因推行時(shí)間較晚,該軟件的全功能使用是從今年以來(lái)正式啟用的,雖然該軟件實(shí)用性強(qiáng),但具體使用過(guò)程中難免出現(xiàn)一些使用問(wèn)題,為了盡快解決好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,我科具體工作人員花大量時(shí)間和精力查找問(wèn)題,解決了該軟件和《預(yù)算執(zhí)行分析》、《財(cái)政總決算軟件》等在具體實(shí)際使用中出現(xiàn)的復(fù)雜情況,保證了日常具體工作的順利進(jìn)行。

三、順利完成了__年財(cái)政決算報(bào)表工作

__年的決算報(bào)表工作面臨新的情況,編制方法和要求前所未有,工作量十分浩大,通過(guò)精心準(zhǔn)備,刻苦努力,國(guó)庫(kù)科全體同志分工協(xié)作,加班加點(diǎn),挑燈夜戰(zhàn),做到審核編制報(bào)表工作與日常收支撥款業(yè)務(wù)工作兩不誤,克服了時(shí)間緊,任務(wù)重等不利因素,按時(shí)按質(zhì)地完成了報(bào)表編制上報(bào)任務(wù)。

四、加強(qiáng)了內(nèi)外部工作的聯(lián)系

在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下,我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育“普九”債務(wù)資金國(guó)庫(kù)集中支付管理有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了研討,組織教育部門(mén)和與此有關(guān)的行財(cái)科、綜改辦進(jìn)行了座談交流學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想,形成共識(shí),消除了認(rèn)識(shí)上的誤區(qū),為今后我區(qū)落實(shí)此項(xiàng)工作做好準(zhǔn)備,打下基礎(chǔ)。參與教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)班,就農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)資金管理,國(guó)庫(kù)集中支付改革進(jìn)行深入宣傳。

五、理順管理,規(guī)范國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)操作

為適應(yīng)當(dāng)前財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革,整合了預(yù)算外資金專(zhuān)戶(hù)管理,使得國(guó)庫(kù)工作的職能得到進(jìn)一步完善,實(shí)現(xiàn)了預(yù)算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理,從會(huì)計(jì)核算體系到會(huì)計(jì)信息的綜合反饋達(dá)到有機(jī)統(tǒng)一。

六、國(guó)庫(kù)集中支付改革工作

1、繼續(xù)搞好“財(cái)政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作,工資統(tǒng)發(fā)是國(guó)庫(kù)集中支付改革的一個(gè)方面。目前為止,納入工資統(tǒng)發(fā)的部門(mén)58個(gè),以銀行卡的方式累計(jì)直接支付工資30248.68萬(wàn)元,涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門(mén)單位13644人。此項(xiàng)工作是財(cái)政國(guó)庫(kù)管理精細(xì)化管理的具體體現(xiàn),在全市范圍看,我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是的,目前為止,沒(méi)有出現(xiàn)工作差錯(cuò),是與具體工作人員的責(zé)任心密切相關(guān)的。值得注意的是,“空餉”問(wèn)題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復(fù)雜背景相關(guān)的,不是財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負(fù)面影響。

2、進(jìn)一步落實(shí)好“農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制款”、“農(nóng)村貧困學(xué)生半寄宿制經(jīng)費(fèi)”的資金管理。今年以來(lái),我科通過(guò)直接支付到農(nóng)村中小學(xué)校的保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)助累計(jì)達(dá)到5612.57萬(wàn)元,杜絕了專(zhuān)項(xiàng)資金的截留挪用。把中央要求落實(shí)的支農(nóng)惠農(nóng)政策進(jìn)一步落實(shí)下來(lái),促進(jìn)了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。

七、其他方面的工作

國(guó)庫(kù)工作具體事務(wù)較多,辦理時(shí)限強(qiáng),我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下,還完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,主要的是:

1、參加“小金庫(kù)及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進(jìn)行銀行賬戶(hù)清理核對(duì)工作,分別與七家商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系核對(duì)我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級(jí)600多個(gè)銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)認(rèn)定工作;后一段參與對(duì)單位的檢查工作,形成了檢查報(bào)告,針對(duì)賬戶(hù)清查情況及時(shí)制定了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行賬戶(hù)管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門(mén)單位,鞏固了小金庫(kù)清理檢查成果,加強(qiáng)了我區(qū)銀行賬戶(hù)管理工作。

2、參加了財(cái)政信息公開(kāi)、“四項(xiàng)制度”落實(shí)的有關(guān)準(zhǔn)備工作及研究,擬定了國(guó)庫(kù)科四項(xiàng)制度實(shí)施意見(jiàn),國(guó)庫(kù)科辦事指南等文字材料,完成了上級(jí)關(guān)于汶川地震對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)政收支影響調(diào)查報(bào)告。

3、汶川地震后,我科接待了單位的對(duì)救災(zāi)捐款涉及個(gè)人所得稅稅前扣除的咨詢(xún),及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),研究具體操作事宜,并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。

4、認(rèn)真研究國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支管理涉及國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的相關(guān)問(wèn)題,及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),提出有關(guān)意見(jiàn)建議。

5、參加了全區(qū)財(cái)政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問(wèn)題

主要問(wèn)題還是國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)推廣工作擴(kuò)面。通過(guò)一年多的試點(diǎn),第一批試點(diǎn)單位雖然啟動(dòng),但試點(diǎn)單位的財(cái)務(wù)規(guī)模小,資金量少,一些改革過(guò)程中的新問(wèn)題可能暫時(shí)沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)。因此,我區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付改革的指導(dǎo)思想還是應(yīng)該確定在“積極穩(wěn)妥,穩(wěn)步推進(jìn)”上,需要聯(lián)系資金清算的有關(guān)各方進(jìn)行相關(guān)協(xié)議的簽訂,開(kāi)通人民銀行、代理銀行和財(cái)政國(guó)庫(kù)三方的聯(lián)網(wǎng),建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

九、明年工作的計(jì)劃及措施

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,提高管理水平。逐步推廣《預(yù)算執(zhí)行軟件》在我局內(nèi)部主要業(yè)務(wù)科室中的網(wǎng)絡(luò)使用。進(jìn)一步提高工作效率。

2、深入基層單位,通過(guò)調(diào)研分析,克服各方面的困難和問(wèn)題,把國(guó)庫(kù)集中支付試點(diǎn)面過(guò)大一些,爭(zhēng)取區(qū)直單位試點(diǎn)面達(dá)到30%。

5.預(yù)算管理實(shí)施情況報(bào)告

做實(shí)財(cái)政“蛋糕”,壯大實(shí)力,始終是財(cái)政工作的重中之重。在省廳及地方黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,今年,我局緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù),始終堅(jiān)持“依法理財(cái),優(yōu)質(zhì)服務(wù),以人為本,創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先”的工作方針,認(rèn)真落實(shí)中央和省市財(cái)政工作會(huì)議精神,大力組織財(cái)政收入,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),積極推進(jìn)各項(xiàng)改革,切實(shí)強(qiáng)化監(jiān)督稽查,財(cái)政工作得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。

一、積極培植財(cái)源,做實(shí)財(cái)政“蛋糕”,著力打造發(fā)展財(cái)政

我局上下主動(dòng)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅形勢(shì)變化,牢固確立責(zé)任意識(shí)和目標(biāo)必成意識(shí),在繼續(xù)培植壯大地方財(cái)源的同時(shí),切實(shí)抓好收入征管工作,努力保持財(cái)政收入穩(wěn)定較快增長(zhǎng)。在培植財(cái)源方面,做到了“四突出”:突出服務(wù)發(fā)展大局。

緊緊圍繞全市“重大項(xiàng)目年”活動(dòng),千方百計(jì)調(diào)度資金支持重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),確保市委市政府各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)重大戰(zhàn)略決策的順利實(shí)施。突出財(cái)稅政策落實(shí)。認(rèn)真落實(shí)市委市政府關(guān)于“一區(qū)四園”和骨干企業(yè)一系列扶持優(yōu)惠政策,切實(shí)做好《企業(yè)所得稅法》、增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅、殘疾人就業(yè)等重大政策調(diào)整的宣傳工作,主動(dòng)把企業(yè)急需的政策信息送上門(mén),幫助企業(yè)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和政策扶持,重點(diǎn)支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)政貢獻(xiàn)率高的企業(yè)加快發(fā)展。突出財(cái)政資金扶持。綜合并靈活運(yùn)用預(yù)算、貼息、轉(zhuǎn)移支付、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助等政策工具,整合財(cái)源建設(shè)資金,集中財(cái)力支持企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。突出財(cái)政體制作用。按照市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展的目標(biāo)要求,根據(jù)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整后的實(shí)際情況,重新調(diào)整完善經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政體制,進(jìn)一步理順?lè)峙潢P(guān)系,切實(shí)增強(qiáng)其快速發(fā)展動(dòng)力,努力打造地方財(cái)源積蓄區(qū),不斷提高開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)財(cái)政的貢獻(xiàn)份額。在培植財(cái)源的同時(shí),我局在收入征管方面做到了“四注重”:注重完善征管機(jī)制。

加強(qiáng)與稅務(wù)、工商、銀行等部門(mén)聯(lián)合協(xié)作,堅(jiān)持每月定期例會(huì)制度,強(qiáng)化納稅網(wǎng)上申報(bào)、納稅評(píng)估和稅收稽查工作,定期清理稅收優(yōu)惠政策,嚴(yán)格福利企業(yè)退稅管理,嚴(yán)格控制稅收減免行為,堅(jiān)持依法治稅,應(yīng)收盡收。注重財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持稅費(fèi)并舉,抓大不放小,嚴(yán)格依率計(jì)征,既保證稅收收入足額征收,也保證非稅收入征足征齊,既抓好增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等共享稅種的征管,更注重抓好營(yíng)業(yè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、契稅等地方稅種的入庫(kù),不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),努力提高收入質(zhì)量。注重稅源調(diào)查。圍繞《企業(yè)所得稅法》實(shí)施對(duì)全市經(jīng)濟(jì)財(cái)政的影響,進(jìn)行廣泛調(diào)查,認(rèn)真分析情況,健全稅源臺(tái)賬,加強(qiáng)對(duì)新辦企業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)、高收入群體、銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)及房屋租賃業(yè)管理,堵塞稅收流失漏洞。注重考核獎(jiǎng)懲。建立健全增收獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,修訂完善專(zhuān)項(xiàng)考核辦法,加大力度,按月考核,季度兌現(xiàn),落實(shí)了“以月保季、以季保年”工作措施。

二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化支出管理,著力打造和諧財(cái)政

隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng),政府財(cái)力的進(jìn)一步增強(qiáng),今年,我市不斷加大對(duì)社會(huì)公共事業(yè)的投入力度。一是支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。始終堅(jiān)持“三個(gè)高于”的原則,今年累計(jì)撥付資金17796萬(wàn)元,支持高效規(guī)模農(nóng)業(yè)發(fā)展,支持“金橋工程”、農(nóng)村危橋、小型水利等重點(diǎn)工程建設(shè),支持泰黃清水輸水二期工程建設(shè),支持農(nóng)村環(huán)境整治工作,著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)民生活環(huán)境。繼續(xù)支持農(nóng)村“五件實(shí)事”工程,撥付資金2630萬(wàn)元,推進(jìn)新農(nóng)村試點(diǎn)村和先行村建設(shè),建設(shè)農(nóng)村公路200公里,新建改建農(nóng)村橋梁200座,疏浚河道1026條,建設(shè)農(nóng)村戶(hù)用沼氣2100戶(hù),改造戶(hù)廁15000座,進(jìn)一步加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)步伐。二是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付資金50710萬(wàn)元,大力支持普及高中階段教育,積極支持職教園區(qū)建設(shè),加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化,努力促進(jìn)各級(jí)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。多方籌措資金,扎實(shí)開(kāi)展義務(wù)教育債務(wù)化解工作,促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)健康發(fā)展。撥付社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金4213萬(wàn)元,擴(kuò)大了保障范圍,提高了保障水平,建立了覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系,認(rèn)真落實(shí)重度殘疾人的基本生活保障制度,積極推進(jìn)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)保制度改革,建立城鄉(xiāng)居民“低?!睒?biāo)準(zhǔn)自然增長(zhǎng)機(jī)制。撥付300萬(wàn)元配套資金,加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善了農(nóng)村三級(jí)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),支持社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)。三是支持城市開(kāi)發(fā)建設(shè)。積極籌集資金,重點(diǎn)支持北城區(qū)改造、新區(qū)道路、污水收集管網(wǎng)鋪設(shè)、污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建和垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目等重點(diǎn)工程建設(shè),努力打造生態(tài)環(huán)境,加快宜居城市建設(shè)步伐。

三、加大民生投入,發(fā)展公共財(cái)政,著力打造民生財(cái)政

今年,我局堅(jiān)持把解決民生問(wèn)題擺在更加突出的位置,妥善安排財(cái)力,進(jìn)一步關(guān)注民生、重視民生、保障民生、改善民生,努力實(shí)現(xiàn)__大提出的“五有”目標(biāo)。一是優(yōu)先發(fā)展教育,切實(shí)做到“學(xué)有所教”。積極拓寬教育經(jīng)費(fèi)籌措渠道,將義務(wù)教育全面納入公共財(cái)政保障范圍,提高了各級(jí)各類(lèi)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),城鄉(xiāng)義務(wù)教育全部免費(fèi)提供教科書(shū)。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家“兩免一補(bǔ)”和助學(xué)金資助政策,擴(kuò)大了家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助覆蓋面,提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是大力促進(jìn)就業(yè),努力實(shí)現(xiàn)“勞有所得”。認(rèn)真貫徹《就業(yè)促進(jìn)法》,堅(jiān)持實(shí)施積極的就業(yè)政策,進(jìn)一步完善和落實(shí)好就業(yè)再就業(yè)稅費(fèi)優(yōu)惠、小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等財(cái)稅政策,撥付資金250萬(wàn)元,重點(diǎn)幫助解決好雙失業(yè)人員、零就業(yè)家庭和被征地農(nóng)民等困難人員就業(yè)問(wèn)題。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),積極保障“病有所醫(yī)”。堅(jiān)持公共衛(wèi)生公益性質(zhì),按照人均不低于8元和10元的標(biāo)準(zhǔn)建立農(nóng)村和城市公共衛(wèi)生服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金,保證居民免費(fèi)享受政策規(guī)定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。繼續(xù)實(shí)施大病救助制度,撥付資金200多萬(wàn)元推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。普及新型農(nóng)村合作醫(yī)療,提高政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),參合農(nóng)民實(shí)際補(bǔ)償比例超40%。四是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn),加快推進(jìn)“老有所養(yǎng)”。撥付資金1500萬(wàn)元推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,同時(shí)做好被征地農(nóng)民基本生活保障工作,加大老年福利院、老年公寓、老年康復(fù)院等服務(wù)設(shè)施建設(shè)建設(shè)力度,全市五保戶(hù)集中供養(yǎng)率達(dá)68%。五是重視廉租房建設(shè),著力推進(jìn)“住有所居”。認(rèn)真貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見(jiàn)》,積極實(shí)施安居工程,“低?!奔彝ズ偷褪杖肜щy群眾住房得到進(jìn)一步改善。

四、深化財(cái)政改革,創(chuàng)新管理機(jī)制,著力打造透明財(cái)政

一是深化部門(mén)預(yù)算管理制度改革。進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大政府收支分類(lèi)改革成果,完善基本支出標(biāo)準(zhǔn)體系、基本支出定員定額標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系,“開(kāi)前門(mén)堵后 門(mén)”。進(jìn)一步細(xì)化政府專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算編制,強(qiáng)化滾動(dòng)管理,建立責(zé)任制度,硬化預(yù)算約束。全面實(shí)行綜合財(cái)政預(yù)算,將部門(mén)所有收支逐步納入部門(mén)預(yù)算,實(shí)現(xiàn)預(yù)算內(nèi)外資金、單位自有資金、政府性基金的真正統(tǒng)籌管理。二是深化財(cái)政集中支付改革。繼續(xù)推行并完善公務(wù)卡結(jié)算方式,今年新增公務(wù)卡結(jié)算單位17家,新辦個(gè)人公務(wù)卡425份,到目前為止,全市所有市直行政事業(yè)單位均實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算,共安裝單位財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬pos機(jī)196臺(tái),發(fā)放單位公務(wù)卡202張,發(fā)放個(gè)人公務(wù)卡6881張,累計(jì)支付金額1。81億元。三是深化政府采購(gòu)制度改革。完善了協(xié)議供貨制度,建立供貨商廉政準(zhǔn)入制度和定期考核制度,實(shí)行優(yōu)勝劣汰,聘請(qǐng)市人大代表和政協(xié)委員作為政府采購(gòu)行風(fēng)監(jiān)督員,確保政府采購(gòu)質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格低、服務(wù)好。四是深化非稅收入管理制度改革。嚴(yán)格按照財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》要求,完善了非稅收入收繳管理體系,目前已有213家單位實(shí)行了“單位開(kāi)票,銀行代收,財(cái)政統(tǒng)管”的全新征收模式,累計(jì)發(fā)入《江蘇省非稅收入一般繳款書(shū)》428420份,繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金達(dá)26573萬(wàn)元。五是深化國(guó)有資產(chǎn)管理制度改革。探索建立資產(chǎn)管理和預(yù)算管理相結(jié)合的新機(jī)制,研究出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作的意見(jiàn)》、《泰興市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法(試行)》、《泰興市行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性房屋出租管理細(xì)則》等三個(gè)規(guī)范性文件,確保了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

五、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,堅(jiān)持依法理財(cái),著力打造法治財(cái)政

一方面初步建立動(dòng)態(tài)監(jiān)督平臺(tái),利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)展監(jiān)督檢查工作,實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)查詢(xún)和監(jiān)控。另一方面突出財(cái)政監(jiān)督重點(diǎn),抓住財(cái)政管理中的難點(diǎn)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,組織對(duì)《企業(yè)所得稅法》、耕地占用稅、個(gè)人所得稅等重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況,重點(diǎn)行業(yè)稅收征管質(zhì)量、重要非稅收入繳納情況,“三農(nóng)”、社保、教育、衛(wèi)生、生態(tài)保護(hù)等關(guān)系民生的重大支出情況,行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量以及政府工程項(xiàng)目、財(cái)政供養(yǎng)人員、項(xiàng)目補(bǔ)助、規(guī)范津補(bǔ)貼等情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查,建立了舉報(bào)制度,加大了處罰力度。

第十篇 預(yù)算執(zhí)行情況的自查報(bào)告2250字

預(yù)算執(zhí)行情況自查報(bào)告

___管理局:

為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求,并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[2024]140號(hào))《審計(jì)署關(guān)于中央部門(mén)對(duì)2024年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由___局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組,對(duì)2024年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

1、預(yù)算編制執(zhí)行情況

通過(guò)自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《______預(yù)算法》、《______預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。

2、通過(guò)自查,我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

3、通過(guò)自查,我單位不存在擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的規(guī)定,無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。

6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問(wèn)題。

7、在預(yù)算執(zhí)行中,無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。

總之,通過(guò)自查,有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通,及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,通過(guò)自查,對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。

___管理局

附:部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查報(bào)告

一、單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

綿陽(yáng)市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位,掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門(mén),分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦,代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門(mén)發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì),區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì),涪江、富樂(lè)街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門(mén)、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門(mén)請(qǐng)示區(qū)政府的有關(guān)問(wèn)題提出初步的處理意見(jiàn),并按程序呈批。

3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì),區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì),涪江、富樂(lè)街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門(mén)、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門(mén)對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對(duì)區(qū)政府部門(mén)間爭(zhēng)議問(wèn)題協(xié)調(diào)或提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。

8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作;主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》,指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作,負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。

10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署,負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護(hù)地方金融秩序。

11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

(三)人員概況

區(qū)政府辦編制數(shù)為65名,其中行政編制33名,事業(yè)編制 19名,工勤編制13名。2024年12月末在職人員總數(shù)57人,其中行政人員31人,事業(yè)人員15人,工勤人員11人。退休8人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,448,180.00元;預(yù)算收入7,810,569.00元,調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元;預(yù)算支出7,448,180.00元,調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

(一)預(yù)決算編制情況

預(yù)算編制上,嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門(mén)實(shí)際工作情況,認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

決算編制上,按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表,不虛報(bào),不漏報(bào),做到賬表一致,賬實(shí)相符,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。

(二)執(zhí)行管理情況

2024年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48% ;正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74% ;11月支出執(zhí)行進(jìn)度84% ;全年支出執(zhí)行進(jìn)度100% 。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。

(三)支出績(jī)效情況

1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障

我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上,全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出,每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門(mén)的工作開(kāi)展做好后勤保障,在經(jīng)費(fèi)上保證各部門(mén)能更好的履行職能職責(zé),促進(jìn)工作正常有序開(kāi)展。

2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約

我辦勤儉節(jié)約,在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,各項(xiàng)開(kāi)支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元,會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元,車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元,公務(wù)接待費(fèi)0.00元。

(四)財(cái)務(wù)管理情況

我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求,精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定,落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法,制定了公務(wù)用車(chē)管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全,資料齊備,憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

我辦2024年預(yù)算支出績(jī)效情況良好,我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,積極學(xué)習(xí),嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取2024年預(yù)算支出工作更上一層樓,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,程序規(guī)范,票據(jù)齊備,努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

第十一篇 2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告4200字

2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政總預(yù)算草案報(bào)告

各位代表:

我受區(qū)政府的委托,向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案,請(qǐng)予以審議。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)給經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)的持續(xù)

沖擊,全區(qū)上下齊心協(xié)力、克難求進(jìn),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市為應(yīng)對(duì)危機(jī)出臺(tái)的一系列“保增長(zhǎng)、促發(fā)展”重大舉措,努力化解金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響,全區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)。在嚴(yán)峻的形勢(shì)下,區(qū)財(cái)稅工作緊緊圍繞全區(qū)的總體工作思路和要求,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)和積極的財(cái)政政策,依法加強(qiáng)收入監(jiān)管,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),繼續(xù)深化公共財(cái)政體制改革,較好地完成區(qū)九屆人大二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算目標(biāo),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算,完成上述地方一般預(yù)算收入后,預(yù)計(jì)全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為347963萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16503萬(wàn)元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助25231萬(wàn)元等)。另財(cái)政部代理發(fā)行的2024年地方政府債券,經(jīng)市政府批準(zhǔn)我區(qū)的額度為5000萬(wàn)元,相應(yīng)增加2024年的可用財(cái)力,以及調(diào)入資金1738萬(wàn)元(主要是預(yù)算單位歸還以前年度專(zhuān)項(xiàng)結(jié)余),全區(qū)一般預(yù)算財(cái)力為354701萬(wàn)元?;痤A(yù)算財(cái)力291874萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)7611萬(wàn)元及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助5448萬(wàn)元)。 (二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 區(qū)九屆人大二次會(huì)議確定的2024年區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算160000萬(wàn)元,區(qū)九屆人大常委會(huì)第十五次會(huì)議調(diào)整后區(qū)本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算168000萬(wàn)元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等區(qū)本級(jí)一般支出預(yù)算為204650萬(wàn)元。調(diào)整后基金支出預(yù)算148454萬(wàn)元,加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和上級(jí)指標(biāo)補(bǔ)助等,調(diào)整后區(qū)本級(jí)基金支出預(yù)算為188296萬(wàn)元。執(zhí)行結(jié)果,區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出196592萬(wàn)元(含補(bǔ)助下級(jí)支出),完成年度預(yù)算的96.1%,同比增5.8%。基金支出為174300萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的92.6%,同比增長(zhǎng)31.7%。

區(qū)本級(jí)財(cái)政支出的主要項(xiàng)目為:污染防治項(xiàng)目一次性補(bǔ)助2380萬(wàn)元因素,09年無(wú)此項(xiàng)目;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出52710萬(wàn)元(其中含地方債支出3994萬(wàn)元),完成年度預(yù)算的98.1%,增長(zhǎng)78.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出8419萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的98%,下降36.2%,主要是由于08年有市補(bǔ)助環(huán)太湖生態(tài)林建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1120萬(wàn),09年無(wú)此項(xiàng)目;交通運(yùn)輸支出1268萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的100%,增長(zhǎng)14.4%;采掘電力信息等事務(wù)支出7538萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的81.6%,下降64.7%,主要是09年財(cái)政貼息列支渠道改變,減少了該科目的支出;糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出2974萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的90%,增長(zhǎng)248.6%;其他支出3532萬(wàn)元,完成

年度預(yù)算的100%,下降31.5%。

(三)區(qū)本級(jí)財(cái)力平衡情況 基金預(yù)算財(cái)力188296萬(wàn)元,支出174300萬(wàn)元,結(jié)余13996萬(wàn)元為未完工項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。 二、2024年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

2024年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年,也是我區(qū)加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)在更高平臺(tái)上謀求新跨越的關(guān)鍵之年,加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)和爭(zhēng)先進(jìn)位對(duì)財(cái)政工作提出了新要求。一方面我們 要看到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有利因素。國(guó)家將保持宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,工委(區(qū)委)提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了新的機(jī)遇,對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生積極的影響,也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面財(cái)政收支矛盾依然存在。如區(qū)域經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì),但是經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)還不牢固,財(cái)政增收壓力較大;增值稅轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中政策調(diào)整等因素也會(huì)對(duì)一般預(yù)算收入的增收帶來(lái)不利影響;落實(shí)積極的財(cái)政政策,轉(zhuǎn)型升級(jí)、拉動(dòng)內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來(lái)越小。 2024年財(cái)政預(yù)算編制原則。保障重點(diǎn)原則。在保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)必要支出的基礎(chǔ)上,按項(xiàng)目輕重緩急,有保有壓、有進(jìn)有退,優(yōu)先確保重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目的資金需要,從嚴(yán)控制一般性項(xiàng)目支出和行政開(kāi)支、公用經(jīng)費(fèi),將更多的資源向招商、科技、開(kāi)發(fā)建設(shè)一線(xiàn)傾斜。優(yōu)化支出原則。按照公共財(cái)政和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求,嚴(yán)格財(cái)政支出范圍,加強(qiáng)自主創(chuàng)新、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加大城鄉(xiāng)一體化、社會(huì)保障、公共事業(yè)的投入,支持各項(xiàng)改革和和諧社會(huì)建設(shè)。綜合預(yù)算原則。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金,對(duì)政府稅收收入和非稅收入實(shí)行統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排,統(tǒng)籌用好上級(jí)各類(lèi)補(bǔ)助資金和部門(mén)預(yù)算結(jié)余資金。收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)水平相適應(yīng),做到量入為出、量財(cái)辦事,既要考慮實(shí)際需要,又要考慮財(cái)力可能,確保預(yù)算收支平衡。注重績(jī)效原則。完善預(yù)算制度,提高科學(xué)聚財(cái)、理財(cái)水平,財(cái)政預(yù)算管理與財(cái)政各項(xiàng)改革相銜接,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程和完成情況實(shí)行跟蹤問(wèn)效。

(一)全區(qū)財(cái)政收支預(yù)算草案 (二)區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收支草案

1、區(qū)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算草案 本級(jí)地方一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目:

增值稅(25%)部分70900萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%;

各類(lèi)所得稅(40%部分)68000萬(wàn)元,增長(zhǎng)22%;

其他地方稅收57700萬(wàn)元,增長(zhǎng)9%;

財(cái)政性收入43900萬(wàn)元,下降2%(主要是2024年收入中有一次性入庫(kù)因素)。37%。

本級(jí)基金收入的主要項(xiàng)目:

地方教育附加收入2100萬(wàn)元,下降17%;

城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入3000萬(wàn)元,下降3%; 2、區(qū)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算草案 本級(jí)財(cái)政一般支出預(yù)算的主要項(xiàng)目:

一般公共服務(wù)支出29728萬(wàn)元,下降0.9%;

國(guó)防支出294萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%;

公共安全支出8561萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.9%; 科學(xué)技術(shù)支出16827萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.2%;

文化體育與傳媒支出697萬(wàn)元,增長(zhǎng)47%;

社會(huì)保障和就業(yè)支出28030萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.7%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出7436萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.6%;

環(huán)境保護(hù)支出2245萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.4%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21041萬(wàn)元,下降47%;

農(nóng)林水事務(wù)支出8927萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%; 資源勘探電力信息等事務(wù)支出7902萬(wàn)元,增長(zhǎng)167.9%;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出3280萬(wàn)元(今年新增科目);

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1509萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.8%; 糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出50萬(wàn)元,下降28.6%;

其他支出1273萬(wàn)元,下降9%;

預(yù)備費(fèi)7500萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%。 本級(jí)基金支出預(yù)算的主要項(xiàng)目:

教育基金支出1850萬(wàn)元,下降39.7%;

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)基金支出110600萬(wàn)元,增長(zhǎng)156%,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出。

3、區(qū)本級(jí)財(cái)政收支平衡預(yù)算草案

按現(xiàn)行財(cái)政體制本級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)預(yù)算后,當(dāng)年可用一般預(yù)算財(cái)力為167000萬(wàn)元,本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出167000萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。 (三)完成2024年度財(cái)政預(yù)算的主要措施:

1、切實(shí)加強(qiáng)收入組織,確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅收入形勢(shì)的分析研究。對(duì)經(jīng)濟(jì)財(cái)政發(fā)展形勢(shì)的科學(xué)判斷和準(zhǔn)確把握,是做好當(dāng)前財(cái)政工作的前提和基礎(chǔ),我們要及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和本地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況,加強(qiáng)各種財(cái)稅政策的調(diào)研和分析,采取切實(shí)措施盡量彌補(bǔ)政策性減收因素的影響。二是落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制。將全年收入目標(biāo)指標(biāo)分解到各鎮(zhèn)、街道、開(kāi)發(fā)區(qū),分解到國(guó)稅、地稅、財(cái)政各征收部門(mén),繼續(xù)實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制考核,建立并完善收入增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)各地、各部門(mén)組織收入的積極性。進(jìn)一步落實(shí)區(qū)財(cái)稅例會(huì)、鎮(zhèn)(街道)財(cái)政例會(huì)制度,認(rèn)真解決征收過(guò)程中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題。三是認(rèn)真貫徹“依法征收、應(yīng)收盡收,堅(jiān)決不收過(guò)頭稅,堅(jiān)決防止和制止越權(quán)減免稅”的組織收入原則,強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的收入分析,努力挖掘稅收增長(zhǎng)潛力,進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序,不斷提高征管效率和質(zhì)量,優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。四是嚴(yán)格非稅收入管理,積極運(yùn)用非稅收入網(wǎng)上征繳系統(tǒng),進(jìn)一步規(guī)范非稅收入票據(jù)的管理,建立各執(zhí)收單位使用非稅收入票據(jù)的動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)。加大國(guó)有資產(chǎn)收益、資產(chǎn)使用處置收入等收繳管理力度,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。五是進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)基金收入管理,繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行土地收支管理規(guī)定,強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳,保障各項(xiàng)基金平穩(wěn)運(yùn)行。 3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),注重改善民生問(wèn)題。一是完善區(qū)農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,確保農(nóng)保參保率及老年農(nóng)民待遇享受率達(dá)到100%;完善城鄉(xiāng)一體的區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度,區(qū)醫(yī)?;I資標(biāo)準(zhǔn)由320元提高至400元,醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)最高比例提高到60%;擴(kuò)大區(qū)醫(yī)?;鹬С龇秶?,參保人員的生育醫(yī)療費(fèi)用納入?yún)^(qū)醫(yī)?;鹬Ц斗秶?,確保區(qū)醫(yī)保參保率達(dá)到

99%以上。二是進(jìn)一步貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)和再就業(yè)政策,建立就業(yè)創(chuàng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金,支持實(shí)施“助企業(yè)、促就業(yè)”特別培訓(xùn)計(jì)劃,落實(shí)對(duì)失地失業(yè)人員免費(fèi)職業(yè)技能培訓(xùn)資金。三是繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入。安排資金用于農(nóng)村橋梁、道路、自來(lái)水工程、公廁等建設(shè),實(shí)施優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村鎮(zhèn)創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì),繼續(xù)實(shí)行農(nóng)業(yè)保險(xiǎn),落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,及時(shí)將糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、柴油補(bǔ)貼等資金發(fā)放到農(nóng)民手中。四是全面實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革相關(guān)政策,落實(shí)資金支持中小學(xué)校校舍安全改造工程,支持橫塘中學(xué)南片初中、楓橋中心小學(xué)移地新建、塔園路幼兒園等工程建設(shè)。五是保障城鄉(xiāng)公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等投入,健全衛(wèi)生服務(wù)體系,落實(shí)資金保證“9項(xiàng)免費(fèi)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目”的實(shí)施,支持社區(qū)創(chuàng)建、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造、公共發(fā)展新三年計(jì)劃、公共環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。六是努力擴(kuò)大消費(fèi)需求,繼續(xù)做好家電、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)、汽車(chē)家電以舊換新的補(bǔ)貼工作,加大對(duì)補(bǔ)貼資金的審核力度,優(yōu)化工作流程,加快審核兌付效率,保證財(cái)政補(bǔ)貼資金的安全及時(shí)兌付。 5、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,提升財(cái)政管理水平。一是堅(jiān)持依法行政。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī),自覺(jué)接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)公眾的監(jiān)督,不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,不隨意追加支出預(yù)算。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,勤儉辦一切事業(yè),堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。從嚴(yán)從緊控制公務(wù)購(gòu)車(chē)用車(chē)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)用、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等一般性支出。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。建立健全覆蓋財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化事前和事中監(jiān)督,促進(jìn)監(jiān)督與管理的進(jìn)一步融合。強(qiáng)化對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生資金以及會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。加大對(duì)行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理力度,強(qiáng)化各類(lèi)國(guó)有資產(chǎn)使用、處置收入等管理,加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌利用,逐步實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的模式。五是狠抓基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,健全內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)運(yùn)作程序,保證財(cái)政資金安全,努力提高財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效率,提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。

各位代表,新的一年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨。區(qū)財(cái)稅部門(mén)要在工委(區(qū)委)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)拼搏,求真務(wù)實(shí),克難奮進(jìn),扎實(shí)工作,努力完成2024年的財(cái)政預(yù)算任務(wù),為大力發(fā)展科技創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),開(kāi)創(chuàng)轉(zhuǎn)型發(fā)展新局面再作貢獻(xiàn)!

第十二篇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算報(bào)告3250字

各位代表:

我受××鎮(zhèn)人民政府委托,向大會(huì)作我鎮(zhèn)XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告。請(qǐng)予審議,并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年,在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下,在上級(jí)財(cái)稅部門(mén)的大力支持下,全鎮(zhèn)干部群眾始終緊扣加快發(fā)展這一要?jiǎng)?wù),搶抓機(jī)遇,硬化各項(xiàng)措施,圓滿(mǎn)地完成了鎮(zhèn)第__屆四次人代會(huì)制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入萬(wàn)元,完成預(yù)算任務(wù),比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);兩稅凈增萬(wàn)元;XX年全鎮(zhèn)財(cái)政支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);其中一般預(yù)算支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);基金支出萬(wàn)元,國(guó)有資產(chǎn)收益萬(wàn)元;因區(qū)級(jí)財(cái)政體制調(diào)整,XX年的預(yù)算結(jié)余待區(qū)結(jié)算后再向代表報(bào)告。

主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況:國(guó)稅部門(mén)完成萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng),占年初預(yù)算的;地稅部門(mén)完成萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng),占年初預(yù)算的;財(cái)政部門(mén)完成萬(wàn)元。

主要支出情況:

.科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.文體廣播事業(yè)支出萬(wàn)元(其中:計(jì)劃生育支出萬(wàn)元),占年初預(yù)算的;

.教育支出萬(wàn)元,占預(yù)算的

.財(cái)政部門(mén)支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.民政經(jīng)費(fèi)支出萬(wàn)元其中優(yōu)待金支出元,占預(yù)算任務(wù);

.公檢法司支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元,占預(yù)算任務(wù);

.專(zhuān)項(xiàng)支出萬(wàn)元,主要用于中、小學(xué)?;A(chǔ)設(shè)施投入。

從××年財(cái)政收支情況來(lái)看,其主要特點(diǎn)是,財(cái)政收入快速、穩(wěn)定增長(zhǎng),財(cái)政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的作用顯著增強(qiáng)?;仡櫋痢聊甑呢?cái)政工作,我們緊緊圍繞全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展,具體做了以下幾項(xiàng)工作。

一強(qiáng)化收入征管確保財(cái)政收入均衡入庫(kù)

今年以來(lái)財(cái)政所全體成員緊緊圍繞年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)按照“抓早、抓緊、抓實(shí)、抓出成效”的工作思路,確保了首月、首季“開(kāi)門(mén)紅”和時(shí)間、任務(wù)“雙過(guò)半”的目標(biāo)要求,在組織收入的過(guò)程中克服一切不利因素,多次與鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源,爭(zhēng)取國(guó)、地稅部門(mén)的大力支持,尋找新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn),并加大協(xié)稅和零星稅收代征的力度,確保了“兩稅”超千萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入的大跨躍。

(二)落實(shí)惠農(nóng)政策,確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放

今年月份以來(lái),為全面落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的管理,我們實(shí)行了“集中一卡制”發(fā)放,為了把這項(xiàng)事關(guān)全鎮(zhèn)農(nóng)民切身利益的大事辦實(shí)、辦好,首先經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府批準(zhǔn)成立了××鎮(zhèn)財(cái)政涉農(nóng)資金發(fā)放方式改革領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了具體的實(shí)施方案和操作辦法,各職能部門(mén)職責(zé)分明,相互間密切配合,共同做好這項(xiàng)工作;其次是加大宣傳力度,各村都有固定的宣傳標(biāo)語(yǔ)和橫幅,鎮(zhèn)廣播站還連續(xù)進(jìn)行廣播宣傳;第三我們還將黨的惠農(nóng)政策宣傳提綱以及屯溪區(qū)政府“致全區(qū)廣大農(nóng)民的一封信”及時(shí)送到全鎮(zhèn)多戶(hù)農(nóng)民的手中,讓政策進(jìn)村入戶(hù),使廣大農(nóng)民能全面了解___的惠農(nóng)政策。今年以來(lái),各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金已通過(guò)“一卡制”及時(shí)足額地發(fā)放到農(nóng)民手中,累計(jì)發(fā)放戶(hù)數(shù)戶(hù),共計(jì)人民幣萬(wàn)元。

(三)統(tǒng)籌安排財(cái)力,確保政府各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

針對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)力總量小,收支矛盾突出的實(shí)際,我們將支出重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公共支出的需要上來(lái)。一是確保了工資按月及時(shí)足額發(fā)放;二是及時(shí)兌現(xiàn)了旅游城市補(bǔ)貼、公積金提高標(biāo)準(zhǔn)和以前年度六個(gè)月增資的補(bǔ)發(fā);三是繼續(xù)加大對(duì)教育、計(jì)生、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的投入,確保了計(jì)生優(yōu)惠政策的兌現(xiàn);四是為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,創(chuàng)建“平安××”加大了對(duì)鎮(zhèn)派出所和綜合治理的投入;五是圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定”這三大目標(biāo),確保了對(duì)“禽流感”防控經(jīng)費(fèi)的投入;村莊道路硬化的投入;以及東關(guān)水庫(kù)等水利設(shè)施維修的投入,確保東關(guān)水庫(kù)及水利設(shè)施安全有效地使用;六是繼續(xù)對(duì)上年度稅收上規(guī)模的企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),共兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元。

XX年我們?cè)诒WC正常支出的基礎(chǔ)上,為打造節(jié)約型的政府,我們做到了精打細(xì)算,勤儉辦一切事業(yè),嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用的支出,把有限的財(cái)力用到刀刃上。

(四)著力建章立制,抓好財(cái)政所干部隊(duì)伍的建設(shè)

今年以來(lái),財(cái)政所堅(jiān)持以“____”重要思想為指導(dǎo)、以開(kāi)展共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)、以服務(wù)“三農(nóng)”為大局,加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),改進(jìn)作風(fēng),求真務(wù)實(shí)。為給前來(lái)辦事的農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),財(cái)政所實(shí)行了掛牌上崗。同時(shí)建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制,用制度管人,按規(guī)章辦事,使財(cái)政所的工作逐步走向規(guī)范化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實(shí)”的要求,確實(shí)做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的兩個(gè)提高。

各位代表,過(guò)去的一年,我鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī),但也存在著不容忽視的問(wèn)題。主要表現(xiàn)在:一是齊云大道的拓寬改造,兩側(cè)的企業(yè)無(wú)法正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),財(cái)政增收難度加大,過(guò)多依賴(lài)協(xié)稅;二是在財(cái)政收入增長(zhǎng)的情況下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出、特別是這幾年教育經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)幅度較大;三是從財(cái)源建設(shè)上看,當(dāng)年引進(jìn)的規(guī)模企業(yè)如黃山桃花源、國(guó)際禮品城等尚未體現(xiàn)稅收,這些問(wèn)題我們將在今后工作中努力加以解決。

二、XX年財(cái)政預(yù)算草案

XX年財(cái)政收入安排萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),其中一般預(yù)算收入萬(wàn)元,基金收入萬(wàn)元;按征收的任務(wù)安排,國(guó)稅萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),地稅萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),財(cái)政收入萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

XX年財(cái)政總支出安排萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),主要支出項(xiàng)目安排如下:

.科技三項(xiàng)費(fèi)用支出萬(wàn)元

.農(nóng)業(yè)事業(yè)各項(xiàng)支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.文體廣播事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),(其中計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元);

.教育支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.財(cái)政部門(mén)事業(yè)支出萬(wàn)元含財(cái)政追加涉農(nóng)補(bǔ)助辦公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.民政事業(yè)費(fèi)支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.行政管理費(fèi)支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.公檢法支出萬(wàn)元,(其中社會(huì)治安綜合治理支出萬(wàn)元,公安派出所支出萬(wàn)元)比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng);

.城市維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

三、XX年財(cái)政工作的主要任務(wù)

XX年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鎮(zhèn)域建設(shè)的需要,狠抓財(cái)源培植和收入組織工作,不斷壯大財(cái)政實(shí)力。牢記“兩個(gè)務(wù)必”,帶頭建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和節(jié)約型財(cái)政,促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步。

(一)進(jìn)一步加大財(cái)稅征管力度,做大、做實(shí)財(cái)政收入的盤(pán)子

首先要加大招商引資的力度,優(yōu)化投資環(huán)境,繼續(xù)加強(qiáng)與稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào),為實(shí)現(xiàn)XX年完成財(cái)政收入萬(wàn)元,國(guó)、地兩稅凈增萬(wàn)元以上,我們應(yīng)努力做好以下幾個(gè)方面的工作:一是加快億機(jī)數(shù)控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項(xiàng)目早建成、早投產(chǎn)、早收益;二是加快黃山桃花源、國(guó)際禮品城等項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度,擴(kuò)大稅收份額;三是加大對(duì)安特普電器有限公司、華泰房地產(chǎn)、順興建安等骨干企業(yè)的扶持和服務(wù),提高稅收貢獻(xiàn)率;四是抓住齊云大道和新城區(qū)建設(shè)給我們帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇,努力拓寬財(cái)稅增收的渠道和空間;五是盡快落實(shí)梅林裝璜廠(chǎng)、天涯酒家、陳家飯店等企業(yè)的選址安置,幫助他們做強(qiáng)、做大。

(二)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理,積極推進(jìn)行政采購(gòu)制度

繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)為前提,堅(jiān)持量力而行,量財(cái)辦事,堅(jiān)決反鋪張浪費(fèi),把有限的財(cái)力用來(lái)解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。政府采購(gòu)是一種政府行為,因此,要加強(qiáng)政府采購(gòu)的管理,積極推行政府采購(gòu)制度,使政府的采購(gòu)工作逐步走向規(guī)范化、制度化和法制化。

(三)進(jìn)一步提高財(cái)政所人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

政府取消農(nóng)業(yè)稅后,作為基層財(cái)政所的干部要及時(shí)轉(zhuǎn)變觀(guān)念,調(diào)整職能,把工作重點(diǎn)由過(guò)去抓農(nóng)業(yè)稅征收轉(zhuǎn)移到培植財(cái)源、管好支出上來(lái);集中精力做好“鎮(zhèn)財(cái)區(qū)管”改革的收支結(jié)帳、對(duì)帳工作;由向農(nóng)民“收錢(qián)”,轉(zhuǎn)移到向農(nóng)民“發(fā)錢(qián)”上來(lái);繼續(xù)做好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)助、農(nóng)村低保人員補(bǔ)助等直接發(fā)放到農(nóng)民手中的資金管理工作,加大服務(wù)“三農(nóng)”的工作力度。切實(shí)為部門(mén)服務(wù)好、為群眾服務(wù)好。

各位代表,在新的一年里,我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的困難多,任務(wù)重。但我們深信在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,進(jìn)一步解放思想、開(kāi)拓進(jìn)取、狠抓落實(shí),就一定能完成全年的目標(biāo)任務(wù)。

謝謝大家!

預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告十二篇

預(yù)算情況總結(jié)報(bào)告一、部門(mén)主要職責(zé)(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資與對(duì)外投資、對(duì)外援助與經(jīng)濟(jì)合作方針政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方性規(guī)范性文件草案;擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與成品油加油站(點(diǎn))規(guī)劃,研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出相關(guān)政策建議。(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。(3)提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體
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