鋼鐵廠工藝質(zhì)量管理制度

第一節(jié) 原料管理制度

一、原料工作必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》中鋼坯技術(shù)條件或公司下達(dá)的鋼坯標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋼坯進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。

二、原料員在接收鋼坯時(shí)，持煉鋼傳遞小票核對(duì)每車鋼坯（包括牌號(hào)、爐號(hào)、數(shù)量）是否準(zhǔn)確，并對(duì)鋼坯質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，不符合標(biāo)準(zhǔn)的鋼坯及時(shí)挑出或返車。

三、煉鋼傳遞的鋼坯小票不準(zhǔn)丟失，每月匯總裝訂，妥善保管，作為鋼坯結(jié)算的憑證。

四、上料前，原料員必須先通過(guò)北營(yíng)網(wǎng)輸入鋼坯的熔煉號(hào)，核對(duì)所要入爐鋼坯的相關(guān)信息（包括牌號(hào)、成分等）是否符合相應(yīng)計(jì)劃，確認(rèn)無(wú)誤后方可入爐，否則不準(zhǔn)入爐。

五、原料員每班對(duì)冷坯長(zhǎng)度、斷面尺寸等進(jìn)行抽查一次，如發(fā)現(xiàn)鋼坯外觀形狀及尺寸存在偏差及時(shí)反饋到生產(chǎn)區(qū)和調(diào)度室。

六、原料垛位要求擺放整齊、規(guī)范；不同鋼種鋼坯必須單獨(dú)擺垛，不準(zhǔn)混放，并設(shè)置標(biāo)識(shí)；不合格鋼坯必須嚴(yán)格區(qū)分，同時(shí)設(shè)置標(biāo)識(shí)。

七、原料工必須執(zhí)行《按爐送鋼制度》，正確進(jìn)行熔煉號(hào)和軋制號(hào)的對(duì)映轉(zhuǎn)換，并填寫《上料記錄》 。

八、原料員在鋼坯入爐后1小時(shí)內(nèi)，及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行網(wǎng)上信息錄入，確保后續(xù)信息的傳遞。

九、原料員必須隨時(shí)了解原料庫(kù)內(nèi)鋼坯質(zhì)量情況及庫(kù)存信息。

十、 其它未盡事宜按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

以上各項(xiàng)如有違反，考核100元

第二節(jié) 新產(chǎn)品及廢品報(bào)表上報(bào)制度

一、廢品報(bào)表及新產(chǎn)品報(bào)表每日上午10：00之前必須通過(guò)辦公自動(dòng)化網(wǎng)傳到技術(shù)質(zhì)量科（節(jié)假日順延），遲報(bào)考核該部門100元/次。

二、各生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)上報(bào)人員要履行職責(zé) ，不得出現(xiàn)瞞報(bào)、漏報(bào)、盲報(bào)、錯(cuò)報(bào)等失職現(xiàn)象。否則考核100元/次。

三、上報(bào)人員不得擅自更改報(bào)表格式，如未按規(guī)定要求上報(bào)，考核100元/次。

四、各生產(chǎn)區(qū)建立新產(chǎn)品及廢品統(tǒng)計(jì)，以便自行進(jìn)行追溯。

五、如有工作調(diào)動(dòng)，必須安排好交接工作，避免影響上報(bào)工作。否則按上述規(guī)定考核。

第三節(jié) 按爐送鋼制度

一、軋制號(hào)編制原則：軋制號(hào)是按年、月及生產(chǎn)線號(hào)和入爐鋼坯軋制的順序號(hào)編制。 例如：

一高線： 0701-a0001表示*年1月份一高線第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起；

一棒材： 0701-b0001表示*年1月份一棒材第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起；

二棒材： 0701-c0001表示*年1月份二棒材第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起；

中寬帶： 0701-d0001表示*年1月份中寬帶第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起；

二高線： 0701-e0001表示*年1月份二高線第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起

三高線： 0701-f0001表示*年1月份三高線第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起；

四高線： 0701-g0001表示*年1月份四高線第1個(gè)軋制順序號(hào)，并且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起

1780線：軋制號(hào)按年、月及入爐板坯軋制順序號(hào)、卷號(hào)按該軋制順序號(hào)對(duì)應(yīng)的板號(hào)編制，且每月從第一個(gè)軋制順序號(hào)（-0001）編起。

×× ×× h ×××× ×

年 月 生產(chǎn)線代號(hào) 軋制順序號(hào) 卷號(hào)

其中：

年――標(biāo)明生產(chǎn)年份，2位數(shù)，如*年即標(biāo)明“07”；

月――標(biāo)明生產(chǎn)月份，2位數(shù)，如2月即標(biāo)明“02”；

生產(chǎn)線代號(hào)――1位數(shù)，大寫英文字母“h”代表1780生產(chǎn)線；

軋制順序號(hào)――4位數(shù)，如“0001”為第1個(gè)軋制順序號(hào)；

卷號(hào)――1位數(shù)，每批第1至9卷噴“1-9“數(shù)字，第10卷或10卷以上的噴英文字母“a、b、c、d……”順延代替。

例：“0701h00011” 表示*年1月份第1個(gè)軋制順序號(hào)（4位數(shù)）中的第1卷鋼；

二、原料員根據(jù)煉鋼鋼坯傳遞卡片，組織冷、熱鋼坯入爐，并根據(jù)卡片中熱裝傳送爐號(hào)及實(shí)際入爐冷坯料的爐號(hào)和支數(shù)進(jìn)行軋制號(hào)轉(zhuǎn)換，并傳遞信息。

三、推鋼操作工根據(jù)原料員提供的記錄，填寫裝爐記錄（包括：鋼種、爐號(hào)、軋制號(hào)、支數(shù)），并通知出鋼操作工。

四、當(dāng)入爐鋼坯中夾有其它爐號(hào)鋼坯或回爐鋼坯時(shí),應(yīng)按相應(yīng)的國(guó)標(biāo)（協(xié)議）規(guī)定要求進(jìn)行組批,確定鋼坯支數(shù)，原料員通知推鋼操作工，推鋼操作工通知主控室操作工。

五、出鋼操作工根據(jù)推鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號(hào)、軋制號(hào)），同時(shí)通知主控室。主控室根據(jù)出鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號(hào)、軋制號(hào)）。每當(dāng)因軋廢或溫度不夠等其他原因而無(wú)法繼續(xù)軋制時(shí)，對(duì)該軋制編號(hào)做記錄，同時(shí)通知主控室。

六、主控室將軋制編號(hào)通知檢斤，檢斤根據(jù)主控室通知的軋制號(hào)、爐號(hào)、鋼種、支數(shù)及剔出、堆鋼和碎斷支數(shù)進(jìn)行檢斤打牌，并辦理入庫(kù)手續(xù)；同時(shí)通知綜合記錄員做好記錄，包括：成品入庫(kù)記錄（鋼種、爐號(hào)、每捆（卷）軋制編號(hào)、卷重及尺寸規(guī)格、班別及生產(chǎn)日期）、廢品記錄（成檢廢、過(guò)程廢）。

七、 掛牌工負(fù)責(zé)將打印好的標(biāo)牌按要求懸掛。

八、備注：1780按以下步驟執(zhí)行

1、生產(chǎn)區(qū)按規(guī)定對(duì)入爐板坯（冷、熱坯）逐塊進(jìn)行編碼。

2、組批原則：由煉鋼負(fù)責(zé)組坯，并將相應(yīng)信息傳遞至軋鋼1780生產(chǎn)區(qū)。同一爐號(hào)的板坯可組成一批或兩批以上的批號(hào)；不同爐號(hào)，同一牌號(hào)的a級(jí)鋼或b級(jí)鋼允許組成混合批；返爐及掉隊(duì)板坯可按上述組批原則入爐組批。

3、每塊板坯從入爐直至軋制成卷進(jìn)行全過(guò)程的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤，形成的數(shù)據(jù)信息（包括板厚、板寬及板型）進(jìn)行打印或信息存貯以備出廠使用。

4、當(dāng)軋制中板時(shí)，要做好相關(guān)記錄，存貯數(shù)據(jù)信息，通知現(xiàn)場(chǎng)人員用高溫油筆標(biāo)明爐號(hào)及規(guī)格尺寸，并人工進(jìn)行噴號(hào)。

5、成卷后的卷板由自動(dòng)噴號(hào)機(jī)（或人工噴號(hào)）按自動(dòng)傳遞的批號(hào)和規(guī)格、重量進(jìn)行噴涂。

6、取樣工在同一軋制號(hào)中的第二卷按規(guī)定要求取樣，并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，包括：批號(hào)、卷號(hào)、規(guī)格、尾部取樣長(zhǎng)度等信息。

7、出廠外發(fā)時(shí)，根據(jù)卷板噴號(hào)打印商標(biāo)，沿軋制方向貼在鋼帶卷內(nèi)對(duì)側(cè)固定位置上。

九、考核：

凡因違反上述規(guī)定，考核100元，因未執(zhí)行《按爐送鋼制度》而造成混號(hào)判廢的，按廢品考核責(zé)任單位；

第四節(jié) 質(zhì)量事故考核制度

一、質(zhì)量事故的認(rèn)定（按事故范圍認(rèn)定）

一級(jí)質(zhì)量事故：

同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥60噸。(1780生產(chǎn)線按≥15卷)

二級(jí)質(zhì)量事故：

同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥40噸。(1780生產(chǎn)線按≥10卷)

三級(jí)質(zhì)量事故：

同一生產(chǎn)線、同一生產(chǎn)班次內(nèi)，除坯料原因外出現(xiàn)缺陷的廢品總量≥20噸。(1780生產(chǎn)線按≥5卷)

二、質(zhì)量事故報(bào)告

發(fā)生質(zhì)量事故的生產(chǎn)區(qū)要寫出質(zhì)量事故報(bào)告并報(bào)技術(shù)科，報(bào)告內(nèi)容：

（1）時(shí)間、班組、產(chǎn)品名稱、規(guī)格及產(chǎn)生廢品數(shù)量。

（2）發(fā)生事故的經(jīng)過(guò)

（3）具體原因分析

（4）相應(yīng)整改措施

質(zhì)量事故報(bào)告上報(bào)時(shí)間必須在事故發(fā)生24小時(shí)之內(nèi)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，未按要求上報(bào)，考核該部門100元/次。

三、質(zhì)量事故會(huì)議：

當(dāng)發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故，由作業(yè)區(qū)組織班組召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，制定糾正和預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故，由生產(chǎn)區(qū)組織作業(yè)區(qū)召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，制定糾正和預(yù)防措施。當(dāng)發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故，由廠技術(shù)質(zhì)量科組織生產(chǎn)區(qū)召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施，對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

四、質(zhì)量事故考核

發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)100元，考核責(zé)任作業(yè)長(zhǎng)200元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。

發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)200元，考核責(zé)任作業(yè)長(zhǎng)300元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。

發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故，考核生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)300元，考核責(zé)任作業(yè)長(zhǎng)500元；并按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考核生產(chǎn)區(qū)。

五：廠內(nèi)質(zhì)量異議：考核生產(chǎn)區(qū)1000元；區(qū)長(zhǎng)200元。

第五節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度

一、最終產(chǎn)品檢查驗(yàn)收：

1、各生產(chǎn)區(qū)制定專人對(duì)軋制過(guò)程中精軋料型尺寸進(jìn)行監(jiān)控，每1小時(shí)記錄成品尺寸，以保證最終產(chǎn)品表面質(zhì)量和幾何尺寸符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，要求有記錄。

2、嚴(yán)格執(zhí)行按爐送鋼制度和取樣規(guī)定取樣，自然冷卻后送檢測(cè)中心做性能檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)有送假樣按廠弄虛作假制度處理。

3、各線工藝員依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)最終產(chǎn)品抽查檢驗(yàn)（每天至少3次）。對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和性能的一切因素進(jìn)行排查并協(xié)調(diào)解決。

4、成品作業(yè)區(qū)對(duì)最終產(chǎn)品辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)臺(tái)帳、出庫(kù)臺(tái)帳），要求帳物必須相符，并由天車吊裝入庫(kù)。入庫(kù)、出庫(kù)辦理及時(shí)；入庫(kù)臺(tái)帳、出庫(kù)臺(tái)帳要求帳目清晰、準(zhǔn)確、齊全。

5、發(fā)車前，必須通知檢測(cè)中心，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，不準(zhǔn)強(qiáng)行發(fā)車。

二、不合格品檢查驗(yàn)收：

1、精軋工發(fā)現(xiàn)最終產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，立即反饋主控室停軋，及時(shí)調(diào)整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，嚴(yán)禁連續(xù)出鋼。

2、各生產(chǎn)班組建立質(zhì)量信息反饋機(jī)制，將質(zhì)量事故降到最底點(diǎn)，避免擴(kuò)大化。

以上各項(xiàng)如有違反，考核100元

第六節(jié) 產(chǎn)品包裝管理制度

一、 產(chǎn)品包裝規(guī)定

1、螺紋鋼：

1）定尺9米包裝：打包道數(shù)為6道；打包帶之間要求分布均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。

2）定尺12米包裝：打包道數(shù)為8道；打包帶之間要求分布均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。

3）標(biāo)識(shí)：標(biāo)牌采用打牌機(jī)規(guī)范打印，并用焊牌機(jī)點(diǎn)焊方式懸掛，左右各一個(gè)，要求焊在每捆中間，焊釘尾必須去掉。

4）打包材料:ф6.5-7.0盤圓或25*0.9mm寬鋼帶、專用焊牌和焊釘。

2、盤圓：

1）包裝：國(guó)內(nèi)和出口材包裝必須采用橫向捆扎八道繞，打包機(jī)壓力必須保證在25t以上，避免卷型過(guò)長(zhǎng)或松卷、散卷，并且保證卷型緊密、規(guī)整，打包帶堅(jiān)固。如有松卷、散卷或打包帶缺道，不準(zhǔn)裝車。

如有特殊要求，如綁小繞，按合同執(zhí)行。

2）標(biāo)識(shí)：標(biāo)牌采用耐高溫材料，自動(dòng)打牌機(jī)打牌；用專用標(biāo)牌鎖懸掛;

標(biāo)牌懸掛在打包帶扭結(jié)處，標(biāo)牌內(nèi)容朝外。要求懸掛2個(gè)標(biāo)牌時(shí)，里外各一個(gè)；掛3個(gè)標(biāo)牌時(shí)，卷外對(duì)稱懸掛2個(gè)，卷內(nèi)懸掛1個(gè)。

3）打包材料:ф6.5-7.0拉絲材盤圓；專用標(biāo)牌鎖

3、中寬帶：

1）包裝：橫向(卷眼方向)3道打包帶（尾部?jī)傻?間隔300-400mm;對(duì)面一道），卷板橫向打包帶下一律加墊片（護(hù)角）；縱向(周向)2道打包帶（中部）；

2)標(biāo)識(shí)：一律噴在固定部位,要求統(tǒng)一、清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范。如有錯(cuò)誤需改噴，必須用黑漆將錯(cuò)誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。

3)打包材料：25/30*0.9 mm寬鋼帶; 0.30-0.5mm護(hù)角墊片

4、1780（熱軋寬鋼帶）：

1) 國(guó)內(nèi)包裝：一律采用橫向（卷眼方向）2道打包帶(于尾部)，打包帶四角加放護(hù)角墊片;縱向（周向）3道打包帶，均勻分布；

2)出口包裝：一律采用橫向（卷眼方向）4道打包帶（尾部3道，每道間隔300mm；對(duì)面1道），每道打包帶四角加放護(hù)角墊片；縱向（周向）3道打包帶，均勻分布；

3)標(biāo)識(shí)：一律噴在固定部位,要求統(tǒng)一、清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范。如有錯(cuò)誤需改噴，必須用黑漆將錯(cuò)誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。

如要求貼標(biāo)簽，則每卷在卷眼內(nèi)兩測(cè)邊部沿軋制方向貼兩個(gè)中英文標(biāo)簽。

4)打包材料：25*0.9mm寬鋼帶;0.3-0.5mm護(hù)角墊片

二、考核：

產(chǎn)品包裝如合同無(wú)特殊或客戶提出標(biāo)準(zhǔn)低于上述標(biāo)準(zhǔn)，均按上述包裝規(guī)定執(zhí)行，高于上述標(biāo)準(zhǔn)按合同執(zhí)行。包裝后的鋼材成卷（捆）必須緊固，并且打包帶不得松動(dòng),更不得斷開(kāi)。

凡違反上述規(guī)定的，每卷（捆）考核責(zé)任單位50元。

第七節(jié) 成品庫(kù)房管理制度

一、棒材成品庫(kù)房：

1、地面設(shè)施：水泥地面或泥土地表面上要求鋪上較厚的碎沙石，碎沙石上鋪設(shè)方坯，間距約1米。

2、螺紋鋼垛擺放：第一層垂直方坯水平擺滿成捆鋼材不得有超1米的空隙，第二層垂直第一層水平擺滿鋼材。垛位高度不允許超過(guò)6米。螺紋鋼入庫(kù)時(shí)，一棒材天車下線必須使用平衡梁，以免造成刮彎螺紋鋼或擺放不整齊；二棒材磁盤吊放螺紋鋼時(shí)距垛面不要太高，以免摔散鋼材。

3、垛位分類：在有垛位的情況下按規(guī)格不同分別堆放；自用材和廢次材必須單獨(dú)堆放。垛位前要有標(biāo)識(shí)牌。

4、天車擺垛或裝車時(shí)，要聽(tīng)從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅(jiān)決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。

二、線材成品庫(kù)房：

1、地面設(shè)施：水泥地面上按一定間距(約800mm)鋪設(shè)角鋼，角向上，并且固定在水泥地面上。

2、盤圓垛擺放：盤圓成品字形擺放。卷與卷之間水平放置不允許有空隙，以避免重壓后變形，影響包裝質(zhì)量。垛位高度不允許超過(guò)6米。

3、垛位分類：嚴(yán)格按產(chǎn)品規(guī)格分類堆放；自用材和廢次材要單獨(dú)堆放。垛位前要有標(biāo)識(shí)牌。

4、天車擺垛或裝車時(shí)，要聽(tīng)從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅(jiān)決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。

三、中寬帶作業(yè)區(qū)成品庫(kù)房：

1、地面設(shè)施：水泥地面上鋪設(shè)中厚鋼板。

2、熱軋鋼帶擺放：鋼帶卷孔垂直地面水平擺放。水平擺放最高為7層。

3、垛位分類：在有垛位的情況下按規(guī)格不同分別堆放；廢次材必須單獨(dú)堆放。垛位前要有標(biāo)識(shí)牌。

4、天車擺垛或裝車時(shí)，要聽(tīng)從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅(jiān)決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。

四、1780生產(chǎn)區(qū)成品庫(kù)房管理：

1、地面設(shè)施：水泥地面上鋪設(shè)中厚鋼板，中板上安裝座架。

2、熱軋鋼帶擺放：鋼卷臥式擺放。擺放最高為2層。

3、垛位分類：按卷號(hào)有規(guī)律堆放；廢次材和內(nèi)部封鎖卷必須單獨(dú)堆放。垛位前要有標(biāo)識(shí)牌。

4、天車擺垛或裝車時(shí)，要聽(tīng)從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅(jiān)決杜絕野蠻操作而造成產(chǎn)品損傷。

五、考核

上述規(guī)定如有違反, 每項(xiàng)目考核100元

第八節(jié) 貫標(biāo)工作及生產(chǎn)許可證申辦管理制度

一、貫標(biāo)工作責(zé)任不清，與貫標(biāo)體系相關(guān)的職能部門工作開(kāi)展不利，使貫標(biāo)工作出現(xiàn)漏洞或使貫標(biāo)工作出現(xiàn)推諉、扯皮的現(xiàn)象，每出現(xiàn)一項(xiàng)考核該單位100元。

二、在貫標(biāo)工作監(jiān)督檢查中，對(duì)沒(méi)有按照公司貫標(biāo)工作要求開(kāi)展工作、沒(méi)有按體系文件要求執(zhí)行，每出現(xiàn)一項(xiàng)考核100元。

三、貫標(biāo)工作的宣傳和教育培訓(xùn)工作力度不夠，與貫標(biāo)體系有關(guān)的人員不了解本崗位貫標(biāo)體系運(yùn)行控制的內(nèi)容，沒(méi)有達(dá)到“一懂兩會(huì)”（即懂貫標(biāo)體系文件的規(guī)定，會(huì)按文件的規(guī)定操作，會(huì)按文件規(guī)定處理貫標(biāo)體系運(yùn)行中的問(wèn)題）的要求，每出現(xiàn)一例考核100元。

四、貫標(biāo)工作會(huì)議和培訓(xùn)遲到、無(wú)故缺席的每出現(xiàn)一例考核100元。

五、要求及時(shí)上報(bào)、傳遞的有關(guān)貫標(biāo)情況信息反饋，沒(méi)有按規(guī)定的時(shí)間和要求上報(bào)，每出現(xiàn)一次考核100元。

六、技術(shù)科日常的貫標(biāo)體系檢查，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，考核責(zé)任部門50元。

七、北營(yíng)貫標(biāo)辦和國(guó)家體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行貫標(biāo)體系審核、專項(xiàng)審核和專業(yè)審核中，即內(nèi)審和外審，如發(fā)生一般不符合項(xiàng)，則北營(yíng)公司下達(dá)的相關(guān)考核全部由責(zé)任部門承擔(dān)。

八、北營(yíng)貫標(biāo)辦和國(guó)家體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行貫標(biāo)體系審核、專項(xiàng)審核和專業(yè)審核中，即內(nèi)審和外審，如發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)，則北營(yíng)公司下達(dá)的相關(guān)考核也全部由責(zé)任部門承擔(dān)。

九、對(duì)不符合項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因并針對(duì)產(chǎn)生的原因制定糾正預(yù)防措施，經(jīng)驗(yàn)證導(dǎo)致產(chǎn)生不符合項(xiàng)的因素仍然存在，每發(fā)現(xiàn)一例考核該單位200元。

十、各要素歸口管理部門要按月對(duì)所歸口管理的要素的文件運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查要保留記錄，技術(shù)質(zhì)量科對(duì)各部門的監(jiān)督檢查情況進(jìn)行抽查，對(duì)沒(méi)有按要求實(shí)施監(jiān)督檢查的部門，考核100元。

第九節(jié) 合理化建議管理制度

一、軋鋼廠合理化建議活動(dòng)以各生產(chǎn)區(qū)為單位，自主開(kāi)展。

二、各單位設(shè)兼職人員對(duì)合理化建議進(jìn)行管理，對(duì)本部門員工提出的建議要進(jìn)行論證、審核其具有可行性和效益性后，方可實(shí)施，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科；

三、合理化建議內(nèi)容：涉及生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、環(huán)保、安全等多個(gè)領(lǐng)域。

四、上報(bào)時(shí)間：合理化建議每周一申報(bào)一次；每月30日將本月本部門合理化建議實(shí)施情況統(tǒng)一上報(bào)；逾期不予受理。

五、技術(shù)質(zhì)量科和設(shè)備科是合理化建議歸口部門，對(duì)合理建議進(jìn)行綜合管理，對(duì)實(shí)施后的效果予以驗(yàn)證；

六、上報(bào)合理化建議按統(tǒng)一表格填寫。

七、考核辦法：

經(jīng)技術(shù)科和設(shè)備科共同核實(shí)后，對(duì)申報(bào)屬實(shí)，并已實(shí)施且達(dá)到預(yù)期效果的單位由技術(shù)科按50元/條進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)要求各生產(chǎn)區(qū)將該獎(jiǎng)勵(lì)必須落實(shí)到責(zé)任人。

如發(fā)現(xiàn)有謊報(bào)、重報(bào)等現(xiàn)象，考核責(zé)任單位200元/項(xiàng)。

第十節(jié) 技術(shù)改造管理制度

一、技改項(xiàng)目評(píng)定辦法

有利于提高產(chǎn)量和減少事故，降低成本，減少能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量等有利于企業(yè)發(fā)展的均在改造范疇之列，投資額要在10萬(wàn)元以上，產(chǎn)生效益在10萬(wàn)元以上的，具有一定技術(shù)含量、規(guī)模、難度的較大改造項(xiàng)目。

二、技改項(xiàng)目的上報(bào)程序和實(shí)施方案 1、技改項(xiàng)目由各生產(chǎn)區(qū)結(jié)合實(shí)際情況提出改造項(xiàng)目，組織召開(kāi)專題會(huì)，由本生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)技改工作人員拿出改造方案，并進(jìn)行可行性論證，形成書面材料，經(jīng)生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)同意、簽字后，上報(bào)至技術(shù)科和設(shè)備科。

2、上報(bào)至技術(shù)科后的技改項(xiàng)目由技術(shù)科負(fù)責(zé)匯總、立項(xiàng)，確定技改實(shí)施進(jìn)度，并對(duì)技改后的效果進(jìn)行驗(yàn)收、跟蹤、評(píng)定。

3、設(shè)備科根據(jù)技改項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，確保技改所需的備件、材料的供需及時(shí)和充足。

4、立項(xiàng)的技改項(xiàng)目必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，各生產(chǎn)區(qū)技改工作小組必須明確責(zé)任，保質(zhì)保量保時(shí)完成。如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成必須寫出書面材料，由生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)簽字上報(bào)技術(shù)科。

5、技術(shù)科每年組織召開(kāi)一次技改立項(xiàng)會(huì)，確定次年的技改項(xiàng)目；每半年組織召開(kāi)一次總結(jié)會(huì)，總結(jié)前期技改完成情況和部署后期技改推進(jìn)情況；每月進(jìn)行一次月總結(jié)，進(jìn)行階段性分析，并公示。

6、已經(jīng)確定為技改的項(xiàng)目，如果生產(chǎn)區(qū)不準(zhǔn)備繼續(xù)實(shí)施，可由生產(chǎn)區(qū)填寫《技改項(xiàng)目取消報(bào)告》，經(jīng)生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)同意并簽字，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科備案。

三、技改項(xiàng)目的驗(yàn)收 1、技改項(xiàng)目實(shí)施后，由技術(shù)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)技改項(xiàng)目改善產(chǎn)品質(zhì)量效果和對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生的效益進(jìn)行驗(yàn)收。

2、對(duì)于改造成功項(xiàng)目，設(shè)備科或生產(chǎn)區(qū)負(fù)責(zé)提供詳細(xì)的改造圖紙、設(shè)備備件圖紙和清單，并由改造人簽字，設(shè)備科驗(yàn)收后上交資料室存檔。

3、項(xiàng)目實(shí)施后，各生產(chǎn)區(qū)必須對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，確保生產(chǎn)和設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)出現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)科室。

4、設(shè)備科要對(duì)改造后的設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行隨時(shí)跟蹤，確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。

四、考核：

如無(wú)外部因素，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成技改項(xiàng)目或技改失敗，考核該部門500元；如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成技改，并獲成功，獎(jiǎng)勵(lì)該部門1000元。同時(shí)要求各生產(chǎn)區(qū)將該考核必須逐一落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。

第十一節(jié) qc小組管理制度

一、實(shí)施方案

1、成立qc小組

各生產(chǎn)區(qū)設(shè)立專職或兼職人員負(fù)責(zé)qc小組活動(dòng)，以生產(chǎn)區(qū)為單位，成立以生產(chǎn)區(qū)長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)的全面質(zhì)量管理小組即qc小組，圍繞本單位工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行攻關(guān)。（每個(gè)生產(chǎn)區(qū)至少成立一個(gè)）

2、建立相關(guān)記錄

qc小組按照技術(shù)質(zhì)量科下達(dá)的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)以如下程序開(kāi)展活動(dòng)（見(jiàn)后圖）：首先找出影響各種指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響因素，制定改進(jìn)措施并逐項(xiàng)解決，取得一定成果之后進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，修正方法繼續(xù)改進(jìn)，如此往復(fù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量逐步上升的目標(biāo)。

3、qc小組管理程序

qc組成立后，須制定具體的活動(dòng)方案，主要包括所立項(xiàng)目的現(xiàn)狀、攻關(guān)指標(biāo)、保證措施、完成時(shí)間、責(zé)任單位、責(zé)任人等，并針對(duì)本部門制定具體活動(dòng)方案，于10月9日前上報(bào)技術(shù)質(zhì)量科備案，技術(shù)質(zhì)量科匯總后，上報(bào)北營(yíng)技術(shù)部。

各單位每月組織召開(kāi)一次qc小組會(huì)議，總結(jié)階段工作進(jìn)展情況，確定下階段工作；每月3日，將本生產(chǎn)區(qū)qc小組上月攻關(guān)進(jìn)展情況及下月攻關(guān)安排報(bào)技術(shù)質(zhì)量科，技術(shù)質(zhì)量科匯總后，每月5日上報(bào)北營(yíng)技術(shù)部。

技術(shù)質(zhì)量科對(duì)各生產(chǎn)區(qū)qc小組的組織構(gòu)成及工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查、評(píng)比，每季度評(píng)比一次，并對(duì)優(yōu)秀小組實(shí)施表彰。北營(yíng)技術(shù)部和技術(shù)質(zhì)量科對(duì) qc小組參與活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，確保活動(dòng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，具體負(fù)責(zé)人如下：

單 位

負(fù)責(zé)人

棒線帶生產(chǎn)區(qū)

二高線作業(yè)區(qū)

三、四高線生產(chǎn)區(qū)

1780生產(chǎn)區(qū)

二、考核

軋鋼廠技術(shù)科定期對(duì)各生產(chǎn)線開(kāi)展的qc小組活動(dòng)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)一次未達(dá)到要求，考核100元。

北營(yíng)科技管理部定期對(duì)軋鋼廠各線開(kāi)展的qc小組活動(dòng)情況進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)不合格，則北營(yíng)下達(dá)的考核由相應(yīng)責(zé)任生產(chǎn)區(qū)承擔(dān)。