n項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

項(xiàng)目管理處部門規(guī)章制度控制規(guī)范

一、目的

保證管理處部門規(guī)章運(yùn)行,加強(qiáng)部門規(guī)章的編制、更改和管理,確保部門規(guī)章制度的有效性。

二、適用范圍

適用于**物業(yè)管理處各類規(guī)章制度的管理和控制。

三、職責(zé)

3.1所有部門規(guī)章制度由相應(yīng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制,管理處部門經(jīng)理在3個(gè)工作日內(nèi)審批后執(zhí)行。

3.2部門規(guī)章的編制、更改、審核和審批權(quán)限

項(xiàng) 目權(quán)限備 注

編制相關(guān)責(zé)任人

更改管理處任一員工

審核管理處相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人/部門經(jīng)理

審批管理處部門經(jīng)理體系文件有規(guī)定則報(bào)相關(guān)職能部門

四、方法與過程控制

4.1部門規(guī)章制度的版本控制

4.1.1未經(jīng)修改的部門規(guī)章制度的版本號(hào)為a/0,修改一次版本號(hào)升為a/1,當(dāng)版本號(hào)從a/9升級(jí)時(shí),則升為b/0,依次類推。當(dāng)對(duì)部門規(guī)章制度全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面升級(jí)。

4.1.2制度頁數(shù)超過1頁以上時(shí),則文件修改時(shí)只更改修訂頁的版本號(hào);但如制度某一頁的版本號(hào)升至a/9,則該頁再次修改升級(jí)時(shí),制度全部頁的版本號(hào)升為b/0。

4.1.3若制度更改后增加或減少頁數(shù),則各頁均按照原最高版本號(hào)的頁統(tǒng)一升級(jí)為相同的版本號(hào)。

4.1.4為進(jìn)一步明確部門規(guī)章制度的受控狀態(tài),管理處公章蓋在制度的右上角。

4.2部門規(guī)章制度的編制、更改

4.2.1部門規(guī)章制度格式

4.2.1.1制度的編制和更改參照職能管理類體系文件gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》的格式進(jìn)行編制和更改。

4.2.1.2頁面設(shè)置。頁眉2.5厘米,頁腳2厘米,左右邊距2.5厘米;正文文字為宋體小四,行距23磅。

4.2.1.3正文格式參照本文件:

一、目的

二、適用范圍

三、職責(zé)(可省略)

四、方法與過程控制

五、支持性文件(可省略)

六、質(zhì)量記錄表格(可省略)

4.2.2更改部門規(guī)章制度,須采用電子文檔編輯,并啟用電腦'修訂'功能標(biāo)注修改文字,然后按照程序報(bào)批,經(jīng)部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后方可執(zhí)行。

4.2.3部門規(guī)章制度經(jīng)過審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開始生效執(zhí)行。

4.3部門規(guī)章制度的管理

4.3.1新增/更改部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理或相關(guān)職能部門審批后,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將規(guī)章制度電子文檔定稿發(fā)送資料管理員,由資料管理員統(tǒng)一打印,送部門經(jīng)理簽章后存檔和下發(fā);同時(shí)資料管理員應(yīng)更換資料室存儲(chǔ)資料內(nèi)的失效文件。

4.3.2管理處各業(yè)務(wù)塊領(lǐng)用部門規(guī)章制度,資料管理員須在《文件領(lǐng)用登記表》上登記。相應(yīng)規(guī)章制度更改或失效時(shí),各業(yè)務(wù)塊必須交回領(lǐng)用的失效文件。

4.3.3失效的規(guī)章制度按照公司體系文件要求進(jìn)行處理。

4.4部門規(guī)章制度的培訓(xùn)

4.4.1部門規(guī)章制度獲部門經(jīng)理/相關(guān)職能部門審批后,相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在規(guī)章制度生效三日內(nèi)組織培訓(xùn)。

4.5新增/更改部門規(guī)章制度與《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》不吻合的,由客服負(fù)責(zé)人及時(shí)修改《管理處內(nèi)部品質(zhì)檢查操作細(xì)則》。

五、支持性文件

gzwy4.2.3-z01《體系文件控制程序》

六、質(zhì)量記錄表格

《文件領(lǐng)用登記表》