風(fēng)險管理程序制度

3風(fēng)險管理

3.1 范圍與評價方法

3.1.1評價組織:由公司的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、電氣、安全、工程等相關(guān)人員組成風(fēng)險評價小組,必要時可委托或聘請外部專業(yè)評價組織或評價專家。

1)公司風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組

組長:總經(jīng)理(主要負(fù)責(zé)人)

副組長:安全主任

成員:安全管理員及各部門負(fù)責(zé)人

注1:如因人員變化,由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定新成員組成,并以文件的形式公告。本份文件不再作換版修改。

注2:風(fēng)險評價小組成員應(yīng)具備下列要求。

①、熟識安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;

②、具備化工專業(yè)知識和經(jīng)驗;

③、熟悉風(fēng)險評價方法等。

3.1.2.評價范圍:

①規(guī)劃,設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

②常規(guī)和異常活動;

③事故及潛在的緊急情況;

④所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

⑤原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

⑥作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

⑦人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

⑧丟棄、廢棄、拆除和處置;

⑨氣候、地震及其他自然災(zāi)害等.

3.1.3.科學(xué)合理的評價方法:

進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)根據(jù)評價項目的內(nèi)容和特點選用科學(xué)、有效、合理、可行的風(fēng)險分析方法。

本企業(yè)主要采用工作危害分析法(jha)和安全檢查表分析法(scl)。

當(dāng)以上兩種方法都不能有效滿足評價目的時,可考慮選用預(yù)危險性分析法(pha)、失效模式與影響分析法(fmea)、危險與可操作性分析法(hazop)、故障樹分析法(fta)、事件樹分析法(eta)等其他分析方法。

3.1.4.評價準(zhǔn)則:進(jìn)行風(fēng)險評價時,首先依據(jù)有關(guān)的安全法律法規(guī)、行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、本企業(yè)與相關(guān)方所簽署的合同等事項制定評價準(zhǔn)則。

采用“風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)重性s”的判斷方法判定風(fēng)險程度。

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施并能有效執(zhí)行、或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,極不可能發(fā)生事故或事件

表5.2-1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

表5.2-2事件后果嚴(yán)重性s的判斷準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員傷亡

財產(chǎn)損失

停工

公司形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>25萬元

部分裝置或設(shè)備(>2套)停工

省內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>10萬元

2套裝置或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)或市區(qū)內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>2萬元

1套裝置或設(shè)備停工

鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)

影響

2

不符合公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒服

<2萬元

受影響不大,幾乎不停工

公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

形象沒有受損

表5.2-3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20~25

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻整改

15~16

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

立即或近期整改

9~12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4~8

可接受

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

風(fēng)險輕微或可忽略

無需采用控制措施,但需保存記錄

3.2風(fēng)險評價

3.2.1風(fēng)險評價應(yīng)考慮的因素

根椐公司的實際情況,在風(fēng)險評價時,從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮對以下過程、場所、設(shè)備設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行評價:

a)油漆的生產(chǎn)過程,包括配料混合、分散攪拌、研磨、調(diào)漆、檢驗、過濾、包裝、入庫;

b) 成品、半成品的儲運過程;

c)溶劑物料儲存、物料進(jìn)出(或裝卸)過程;

d)水電氣供輸過程;

e)工藝參數(shù)的偏差等。

3.2.2公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,崗位員工要積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。

3.2.3風(fēng)險評價結(jié)束,應(yīng)提出評價結(jié)論。評價結(jié)論應(yīng)明確風(fēng)險程度等級,提出合理可行的安全對策措施和建議,措施建議經(jīng)審核后納入安全隱患整改和安全管理計劃,并按計劃加以實施和檢查。

3.2.4根據(jù)公司生產(chǎn)工藝流程,參照(gb6441)《企業(yè)職工傷亡事故分類》,結(jié)合類比項目的生產(chǎn)實際情況,公司在生產(chǎn)過程中的主要危險有害因素有:

⑴火災(zāi)爆炸;

⑵觸電傷害;

⑶機械傷害;

⑷中毒;

⑸車輛傷害;

⑹噪聲危害;

⑺物體打擊;

⑻其他傷害。

其中主要危險有害因素是火災(zāi)爆炸、中毒,發(fā)生危險的場所為生產(chǎn)車間和倉庫。參照衛(wèi)生部、原勞動部和總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》,公司生產(chǎn)過程中的危害因素是有毒物質(zhì)引起的職業(yè)中毒、噪聲及“三廢”對環(huán)境造成的危害。其中主要有害因素為職業(yè)中毒、粉塵危害、噪聲危害及高溫傷害。

依據(jù)2008年安全評價報告運用《預(yù)先危險性分析法》對該公司的生產(chǎn)和貯存現(xiàn)場的危險性進(jìn)行定性分析評價。

分析結(jié)果如表所示:

危險性

單位名稱

火災(zāi)爆炸

中毒與窒息傷害

機械傷害

觸電

傷害

物體打擊

傷害

噪聲危害

車輛

傷害

倉庫單元

√

——

——

——

√

——

√

生產(chǎn)車間單元

√

√

√

√

——

√

——

公用工程單元

√

——

√

√

——

√

——

3.3風(fēng)險控制

3.3.1風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。經(jīng)過風(fēng)險分析,判定風(fēng)險程

度,再結(jié)合擬定的評價準(zhǔn)則判斷該風(fēng)險是否在本企業(yè)可接受的范圍。

對于輕微或可忽略的風(fēng)險,無須采取控制措施,但需保存風(fēng)險評價紀(jì)錄;對于超出本企業(yè)可接受范圍的風(fēng)險,必須采取技術(shù)、管理、教育或個體防護(hù)等措施加以防范和控制,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。公司在選擇風(fēng)險控制措施時:

(1)應(yīng)考慮:①可行性;②安全性;③可靠性;

(2)應(yīng)包括:①工程技術(shù)措施;②管理措施;③培訓(xùn)教育措施;④個體防護(hù)措施。

3.3.2根椐風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等因素,公司對風(fēng)險的優(yōu)先控制順序為:

①嚴(yán)禁火源帶入

②防止雷電

③嚴(yán)禁沖擊和碰撞

④電焊氣割、動火、溶劑攪拌拉缸內(nèi)清理、臨時用電等危險作業(yè)按相應(yīng)的安全作業(yè)許可證

⑤勞動保護(hù)

3.3.3相對應(yīng)的預(yù)防性措施為:

a、生產(chǎn)車間、倉庫有防護(hù)墻,能夠防止物料泄露、漫延。

b、生產(chǎn)車間、倉庫設(shè)有避雷設(shè)施,避雷設(shè)施覆蓋整個廠區(qū),防止遭受雷擊,每個拉缸在使用中都加裝靜電導(dǎo)線,確保接地;防雷設(shè)施按要求定期檢查檢測,確保有效。

c、生產(chǎn)車間、倉庫配置干粉滅火器,消防水帶、黃沙等。

d、加強對危險源的重點部位和關(guān)鍵裝置的監(jiān)控,嚴(yán)格按安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作,杜絕“三違”現(xiàn)象,采取有效的防范措施,防止事故發(fā)生。

e、定期對生產(chǎn)車間、倉庫進(jìn)行檢查,消除各種不安全因素,落實對安全隱患的整改,確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行。

f、要求從事危險化學(xué)品作業(yè)的人員嚴(yán)禁沖擊和撞擊溶劑、油漆、稀釋劑等物料桶,使用后要加蓋密封,開啟桶蓋要用銅制開口器。

g電焊氣割、動火作業(yè)、屋面高空作業(yè)、臨時用電、外來施工維修等作業(yè),需經(jīng)過審批手續(xù),取得作業(yè)許可,安排監(jiān)護(hù)人員方可作業(yè);

h加強對員工的安全教育,吸取事故教訓(xùn),提高員工對危險源的認(rèn)識。

3.3.4相對應(yīng)的恢復(fù)性措施為:

①啟動消防水系統(tǒng)和滅火器

②啟動應(yīng)急預(yù)案

3.3.5公司安全辦應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

3.4隱患排查與治理

3.4.1隱患排查

安全辦制定《隱患排查和治理制度》,定期組織事故隱患排查工作,對隱患進(jìn)

行分析評估,確定隱患等級,登記建檔,及時采取有效的治理措施。

隱患排查前應(yīng)制定排查方案,明確排查的目的、范圍,選擇合適的排查方法。排查方案依據(jù):

①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求;

②設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

③企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。

3.4.2排查范圍與方法

3.4.2.1安全辦對隱患排查的范圍應(yīng)包括公司所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。

3.4.2.2安全辦應(yīng)根據(jù)公司化工行業(yè)的安全生產(chǎn)需要和特點,制定《安全檢查管理制度》,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項檢查,建立隱患排查臺帳,并與責(zé)任制掛鉤。

3.4.3隱患治理

3.4.3.1根據(jù)風(fēng)險程度,將企業(yè)存在的風(fēng)險分為巨大、重大、中等、可接收、輕微或可忽略五級。(詳見5.2.1之表格《風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施》)。

3.4.3.2不同程度的風(fēng)險,采取不同的風(fēng)險控制措施。

巨大風(fēng)險須立即采取緊急處理措施,必要時應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)整頓;

重大風(fēng)險應(yīng)建立檔案、制定方案盡快落實治理;

中等風(fēng)險和可接受風(fēng)險應(yīng)制訂計劃在一定期限內(nèi)改善或降低;

輕微或可忽略風(fēng)險可以不采取措施,但應(yīng)保存風(fēng)險分析記錄。

3.4.3.3安全辦應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。安全辦應(yīng)建立隱患治理臺賬。

3.4.3.4安全辦應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:

a)評價報告與技術(shù)結(jié)論;

b)評審意見;

c)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;

d)治理時間表和責(zé)任人;

e)竣工驗收報告。

3.4.3.5重大隱患項目(巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險)治理方案內(nèi)容包括:責(zé)任部門、責(zé)任人、擬采取的治理措施(包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護(hù)措施等)、費用預(yù)算、治理時間計劃、實施情況檢查、驗收報告。

3.4.4安全辦無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企總經(jīng)理和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?/p>

3.4.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。

3.4.6預(yù)測預(yù)警

安全辦應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況,運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù),建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。

3.5 重大危險源

3.5.1辨識

3.5.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定對本單位的危險設(shè)施進(jìn)行重大危險源辨識。

①、物質(zhì)重大危險源辨識結(jié)果

依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009),本公司危險化學(xué)品產(chǎn)貯存場所的重大危險源辨識結(jié)果不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。

②、設(shè)備、設(shè)施重大危險源辨識結(jié)果

依據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號),結(jié)合本公司采用的設(shè)施、設(shè)備的情況,對本公司可能構(gòu)成重大危險源的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行重大危險源辨識,

壓力管道:本公司無壓力管道,所以該企業(yè)不構(gòu)成壓力管道重大危險源。

壓力容器:本公司無壓力容器,所以該廠壓力容器不構(gòu)成重大危險源。

可見,工藝設(shè)備不構(gòu)成重大危險源。

③重大危險源辨識小結(jié)

1)根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009),生產(chǎn)貯存場所不構(gòu)成重大危險源。

2)根據(jù)《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號),本公司設(shè)備、設(shè)施不構(gòu)成重大危險源。

生產(chǎn)現(xiàn)場物質(zhì)、設(shè)備、設(shè)施構(gòu)成重大危險源時,將按照本制度3.5.2—3.5.3進(jìn)行登記建檔與備案、管理和監(jiān)控,保留相應(yīng)的文件制度和記錄。

3.5.2登記建檔與備案

3.5.2.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔,建立重大危險源管理檔案。重大危險源管理檔案內(nèi)容主要包括:

a)物質(zhì)名稱和數(shù)量、類別、性質(zhì);

b)所在位置;

c)檢測報告;

d)管理制度;

e)管理人員;

f)應(yīng)急救援預(yù)案與演練方案、演練記錄;

g)監(jiān)控檢查記錄;

h)評估報告等。

3.5.2.2企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。

3.5.3監(jiān)控與管理

3.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。

3.5.3.2企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對重大危險源定期進(jìn)行安全評估。

3.5.3.3企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗,并做好記錄。

3.5.3.4企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進(jìn)行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。

3.5.3.5企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定,不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

3.6變更

制定并執(zhí)行《變更管理制度》,對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。變更的實施履行審批及驗收程序,并對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。

1)變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進(jìn)行管理;

2)變更審批:變更申請表應(yīng)逐級上報部門主管,并按管理權(quán)限報分管的副總審批;重大項目須有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組討論,總經(jīng)理批準(zhǔn)實施;

3)變更實施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;

4)變更驗收:變更實施結(jié)束后,安全辦組織生產(chǎn)部、變更責(zé)任管理部門等應(yīng)對變更的實施情況進(jìn)行驗收,形成報告,并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。

安全辦應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。

3.7風(fēng)險信息更新

3.7.1風(fēng)險分析與評價結(jié)束,應(yīng)將評價的結(jié)果記錄存檔,保存期限至少一年。重大風(fēng)險應(yīng)采取風(fēng)險控制措施(具體方案見3.3風(fēng)險控制),其評價紀(jì)錄應(yīng)保存至風(fēng)險程度達(dá)到企業(yè)可接受程度后至少一年,并且定期更新。

1).不間斷的組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患.

●常規(guī)活動每年組織一次危害識別和風(fēng)險評價,主要從以下方面分析:

①危害識別的充分性,危害是否得到了全面識別.

②控制措施是否充分有效,是否需要補充完善控制措施.

③國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,是否需要選擇、更新控制措施.

●非常規(guī)的危險活動包括:拆除、新建(改建、擴建)項目、檢維修項目、開停車、較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等.對這類危害識別和風(fēng)險評價主要包括:

①項目或活動的危害識別和風(fēng)險評價;

②編寫實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批;

③存在發(fā)生嚴(yán)重事故可能的活動,要制定應(yīng)急措施,編寫應(yīng)急預(yù)案,在活動或施工前演練。

3.7.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,要及時進(jìn)行風(fēng)險評價:

①新的或變更的法律法規(guī)或其它要求.

②操作條件變化或工藝改變.

③新建、改建、擴建技改項目.

④有對事故、事件或其它信息的新認(rèn)識.

⑤組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整.

3.7.3每年評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果,主要包括:

①全面識別設(shè)備設(shè)施、工藝流程、危險性物質(zhì)、作業(yè)過程的危害.

②評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施.

③列出重要風(fēng)險,提出風(fēng)險控制措施和實施方案.

3.8供應(yīng)商

供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理,并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。

3.8.1新供應(yīng)商的選擇

3.8.1.1 供應(yīng)部根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護(hù)用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。

3.8.1.2 對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等證明

材料。

3.8.1.3匯總后,報總經(jīng)理審批,技術(shù)部對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由技術(shù)部檢測合格,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn),選定合格供應(yīng)商。

3.8.1.4把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《年度合格供應(yīng)商名錄》,報總經(jīng)理審批。

3.8.2合格供應(yīng)商的續(xù)用

3.8.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評價,聯(lián)合技術(shù)、品管等部門對該供應(yīng)商進(jìn)行評價,進(jìn)行動態(tài)管理,填寫《年度合格供應(yīng)商名錄》,。

3.8.2.2不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合公司要求的,給予續(xù)用;最后報總經(jīng)理批準(zhǔn),確定下一年的《年度合格供應(yīng)商名錄》。

3.8.2.3根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報總經(jīng)理批準(zhǔn),可以隨時增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。

■相關(guān)文件、相關(guān)記錄

1、風(fēng)險評價管理制度,包括各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。

2、風(fēng)險評價記錄;

3、選用的風(fēng)險評價方法。

4、風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

5、作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單;

6、風(fēng)險評價報告。

7、各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件;

8、風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。

9、重大風(fēng)險清單;

10、風(fēng)險控制措施;

11、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃;

12、風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。

13、隱患治理制度;

14、隱患治理臺賬;

15、隱患治理記錄;

16、重大隱患治理工作“五到位”落實情況。

17、重大事故隱患的防范措施;

18、重大事故隱患書面報告。

19、安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件。

20、變更管理制度;

21、變更管理記錄。

22、變更的風(fēng)險分析記錄;

23、變更風(fēng)險的控制措施。

24、變更實施驗收報告。

25、變更后風(fēng)險評價記錄或報告;

26、變更后作業(yè)許可證

27、年度評審或檢查報告,或者評審記錄。

28、供應(yīng)商管理制度;

29、合格供應(yīng)商名錄、檔案;

30、供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄;

31、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。

如果是重大危險源還需以下資料

32、重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況;

33、安全評價報告或安全評估報告;

34、重大危險源檔案

35、安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。

36、重大危險源定期評估制;

37、定期安全評估報告。

38、重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;

39、設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。

40、重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案;

41、重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄;

42、應(yīng)急救援器材臺賬

43、重大危險源備案資料。

44、重大危險源安全評估報告;

45、重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施,包括防范措施。