某礦煤礦規(guī)程措施管理制度

一、總 則

1、隨著礦井建設(shè)生產(chǎn)、經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大,按照正規(guī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、非正規(guī)作業(yè)規(guī)范化管理的要求,實現(xiàn)閉合管理、持續(xù)改進(jìn)的目的,特編制本制度。

2、礦井建設(shè)成立以總工程師為核心,業(yè)務(wù)副總、業(yè)務(wù)科室及基層隊組技術(shù)人員組成的技術(shù)管理體系,負(fù)責(zé)規(guī)程措施的管理。

二、作業(yè)規(guī)程管理

(一)作業(yè)規(guī)程總體要求

1、采掘工作面投產(chǎn)、開工前必須有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程;工作面安裝、拆除必須有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程;礦井運輸和采區(qū)運輸必須有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程。

2、作業(yè)規(guī)程必須經(jīng)總工程師審查批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、施工單位必須嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定作業(yè)。

(二)作業(yè)規(guī)程的編制

1、作業(yè)規(guī)程編制前由生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)銜接計劃或現(xiàn)場實際要求提前一個月下發(fā)《作業(yè)規(guī)程編寫通知單》。施工單位必須5天內(nèi)完成資料收集工作,在20天內(nèi)編制完成,25天內(nèi)完成審批,28天內(nèi)完成貫徹學(xué)習(xí)并將學(xué)習(xí)記錄及考試成績單報生產(chǎn)科。

2、《作業(yè)規(guī)程編寫通知單》下發(fā)2天內(nèi),由生產(chǎn)科組織各單位完成現(xiàn)場調(diào)研工作。

3、作業(yè)規(guī)程必須由施工單位專業(yè)技術(shù)人員編制,編制要以《煤礦安全規(guī)程》、各工種技術(shù)操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、工作面設(shè)計、地質(zhì)說明書等相關(guān)規(guī)定為依據(jù),編制人員必須熟悉施工工藝和作業(yè)程序及各工序的安全要求,必須熟悉機電設(shè)備的規(guī)格、性能,必須熟悉采區(qū)及工作面的供電、供水、通風(fēng)、運輸?shù)认到y(tǒng)。

4、作業(yè)規(guī)程按照《煤礦作業(yè)規(guī)程編制指南》編寫,內(nèi)容全面、語句通順、文字精煉、思路清晰、結(jié)構(gòu)緊湊、邏輯性強,圖紙簽字齊全,能夠切實指導(dǎo)現(xiàn)場施工作業(yè);不得出現(xiàn)錯別字、語句不通、內(nèi)容缺項等錯誤,內(nèi)容不得違反現(xiàn)行《煤礦安全規(guī)程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

5、作業(yè)規(guī)程編制要積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備,采用現(xiàn)代化的管理技術(shù),合理進(jìn)行勞動組織,實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。

6、作業(yè)規(guī)程編制編制要明確風(fēng)險點、風(fēng)險因素、及管控措施。

(三)作業(yè)規(guī)程審批

1、作業(yè)規(guī)程會審前,編寫單位必須組織本單位技術(shù)、管理人員進(jìn)行內(nèi)部審核,審核修改后報各生產(chǎn)科各專業(yè)副總及業(yè)務(wù)科室傳審。

2、生產(chǎn)科收到作業(yè)規(guī)程2天內(nèi)必須組織會審,要求會審人員與傳審人員一致。會審人員由各專業(yè)副總及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成,由總工程師或分管副總工程師主持,各專業(yè)副總工程師必須參加,沒有專業(yè)副總工程師的由部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。主管業(yè)務(wù)科室必須要對規(guī)程措施進(jìn)行審核。

3、采區(qū)首個采掘工作面或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的作業(yè)規(guī)程會審必須由總工程主持審查,各專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人必須參加。

4、作業(yè)規(guī)程編制人、隊組負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在會審時記錄和解釋各專業(yè)提出的意見。

5、會審作業(yè)規(guī)程必須對規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容全部仔細(xì)審查一遍,并要針對出現(xiàn)的不足及問題,提出會審意見。

6、作業(yè)規(guī)程會審后3天內(nèi)必須完成審批,審批原則“誰會審誰審批誰簽字”。

7、作業(yè)規(guī)程審批簽字完成后,報總工程師批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

8、因故不能參加作業(yè)規(guī)程會審的業(yè)務(wù)副總必須提前向生產(chǎn)科請假,同時安排部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人參加,但必須在審批表上簽字。

(四)、作業(yè)規(guī)程貫徹、學(xué)習(xí)

1、正式開工前,施工隊組必須完成組織有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行集中貫徹學(xué)習(xí)。

2、學(xué)習(xí)記錄規(guī)范、齊全,所有學(xué)習(xí)人員在《規(guī)程措施學(xué)習(xí)記錄本》上有序簽字,不得有代簽、重簽、補簽、漏簽現(xiàn)象。

3、作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)后,必須組織有關(guān)作業(yè)人員閉卷考試,成績合格后方可上崗作業(yè);缺考或考試不合格者必須補考,補考仍不合格者嚴(yán)禁從事該項施工作業(yè);考試、補考成績應(yīng)及時填入《規(guī)程措施考試成績表》和《規(guī)程措施補考成績表》中。

4、凡批準(zhǔn)正在使用的作業(yè)規(guī)程,每月至少貫徹一次,每月進(jìn)行一次考試,并有貫徹、學(xué)習(xí)記錄及考試卷可查。

5、因故停工工程,再次恢復(fù)施工時,必須有復(fù)工報告,可以使用原有規(guī)程,但必須重新貫徹學(xué)習(xí)。

6、作業(yè)規(guī)程的貫徹、學(xué)習(xí)由安監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)督。

(五)、作業(yè)規(guī)程補充、復(fù)審

1、規(guī)程措施在使用過程中,每1-2個月由生產(chǎn)科組織一次復(fù)審,復(fù)審要建立臺帳。

2、出現(xiàn)下列情況之一時必須重新補充編寫作業(yè)規(guī)程。

①地質(zhì)條件和圍巖有較大變化。

②改變了原巷道規(guī)格和支護(hù)形式。

③改變了施工工藝和主要施工工序安排。

④原作業(yè)規(guī)程與現(xiàn)場情況不符,失去可操作性。

3、作業(yè)規(guī)程復(fù)審及補充安全技術(shù)措施的審批與作業(yè)規(guī)程審批相同。

4、作業(yè)規(guī)程復(fù)審和補充措施必須進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí),要有學(xué)習(xí)記錄。

(六)、其它規(guī)定

1、作業(yè)規(guī)程(包括復(fù)審、補充措施等)原件(含紙質(zhì)和電子版兩種)審批完成后報總工辦存檔,紙質(zhì)原件在完成施工后保存期為二年,電子版永久保存;

2、施工隊組和業(yè)務(wù)科室使用的復(fù)印件,當(dāng)工程施工完畢后,規(guī)程措施相關(guān)資料由使用部門內(nèi)部保存,保存期限為一年。

3、作業(yè)現(xiàn)場必須放置一份內(nèi)容齊全的規(guī)程措施及相關(guān)資料復(fù)印件供現(xiàn)場學(xué)習(xí)及檢查人員檢查,并由專人妥善保管。

4、作業(yè)規(guī)程編制時,必須到總工辦進(jìn)行編號、封面蓋章、備案,沒有編號、封面蓋章的規(guī)程措施禁止發(fā)放。

5、各施工單位必須建立作業(yè)規(guī)程措施檔案,其中包括:①作業(yè)規(guī)程管理制度文件;②作業(yè)規(guī)程措施、補充措施、復(fù)審表、發(fā)放登記表;③編寫基礎(chǔ)資料,如編寫通知單、現(xiàn)場調(diào)研報告、設(shè)計說明書、地質(zhì)說明書、地質(zhì)預(yù)報、有關(guān)圖紙等;④考試卷及考試成績登記表;⑤學(xué)習(xí)記錄;⑥規(guī)程措施檢查記錄;⑦其它有關(guān)規(guī)程措施方面的資料。要求各部分內(nèi)容分別建立紙質(zhì)和電子臺賬,由技術(shù)員負(fù)責(zé)分類集中管理,各種記錄臺帳必須及時更新。

三、安全技術(shù)措施管理

(一)安全技術(shù)措施管理總體要求

1、安全技術(shù)措施能夠?qū)雾椆こ淌┕み^程的安全和技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)。

2、安全技術(shù)措施要有針對性地編寫,條理清晰,文字簡練,且必須保證各道工序安全生產(chǎn)。

3、安全技術(shù)措施貫徹不少于三個班的時間,貫徹由隊長組織,隊技術(shù)員負(fù)責(zé)具學(xué)習(xí)貫徹,并有學(xué)習(xí)貫徹記錄。

4、安全技術(shù)措施誰施工誰編寫,但必須由專業(yè)技術(shù)員編寫。

5、安全技術(shù)措施由專業(yè)副總工程師負(fù)責(zé)審批,各相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人參加審批,但較大的工程或特殊的安全技術(shù)措施,需報礦總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6、安全技術(shù)措施必須到總工辦進(jìn)行編號。

(二)安全技術(shù)措施管理

1、采掘工作面遇地質(zhì)構(gòu)造、過空巷、探放水時必須補充安全技術(shù)措施。

2、掘進(jìn)(開拓)工作面開口、貫通、巷道維修及小型單項工程必須補充安全技術(shù)措施。與主要回風(fēng)巷、采空區(qū)貫通的安全技術(shù)措施必須明確現(xiàn)場指揮的科隊干部,必須報總工程師批準(zhǔn)。

3、采煤工作面支護(hù)變更、初采、收尾、調(diào)斜、過壓力增大區(qū)域或破碎帶等情況,必須補充安全技術(shù)措施。

4、有計劃停風(fēng)、密閉采空區(qū)、改變通風(fēng)系統(tǒng)及特殊情況下的瓦斯治理等必須制定專項安全技術(shù)措施。

5、采區(qū)、整個礦井等大的通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整前,必須制定通風(fēng)安全技術(shù)措施。改變采區(qū)或工作面通風(fēng)系統(tǒng)須報通風(fēng)副總工程師負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),整個礦井的通風(fēng)系統(tǒng)須報礦總工程師批準(zhǔn)。

6、有計劃的停電停風(fēng)必須有專項通風(fēng)安全技術(shù)措施;停風(fēng)區(qū)中瓦斯或二氧化碳濃度超過 3%,必須制定排放瓦斯、co2措施,必須經(jīng)機電技術(shù)負(fù)責(zé)人、通風(fēng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核,報總工程師批準(zhǔn)。

7、對重大的通風(fēng)、瓦斯問題進(jìn)行處理,應(yīng)及時制定措施報礦總工程師批準(zhǔn)。

8、停電檢修工程、因拆裝機電設(shè)備而變更負(fù)荷的工程、拆裝移挪局扇等工程需要編制安全技術(shù)措施。措施要繪制供電圖和設(shè)備布置圖并附到措施后面。

9、影響范圍在一個采區(qū)內(nèi)的機電安全技術(shù)措施必須經(jīng)機電科、安監(jiān)科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、地測科等專業(yè)副總工程師或部門負(fù)責(zé)人審批后方可實施。影響范圍在一個采區(qū)以上的機電安全技術(shù)措施,必須報礦總工程師批準(zhǔn)。

10、在礦井的各運輸區(qū)段必須有針對性的專業(yè)運輸安全技術(shù)措施,措施中必須明確地寫出設(shè)備運輸環(huán)境的技術(shù)參數(shù),明確技術(shù)管理要求和運輸能力的核定驗證,同時要寫出明確的操作運行具體方式和要求,并對操作中涉及的安全方面作專門的規(guī)定。

11、主運輸系統(tǒng)進(jìn)行擴建、延伸和系統(tǒng)改造,操作技術(shù)工藝變化之后,必須及時對相應(yīng)的規(guī)程措施更改和完善,并重新進(jìn)行審批、學(xué)習(xí)和執(zhí)行。

12、主運輸系統(tǒng)安全技術(shù)措施必須對煤倉的管理、崗位的聯(lián)絡(luò)、匯報有明確的規(guī)定,保證運輸系統(tǒng)的合理性、安全性。

13、當(dāng)運輸系統(tǒng)在設(shè)備及環(huán)境發(fā)生改變或增加運輸區(qū)域時,重新編制審批運輸作業(yè)規(guī)程或運輸安全技術(shù)措施。

14、全礦井計劃停電檢修、井下施焊、主要大巷改變方位及傾角等重大安全技術(shù)措施,必須按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

四、考核辦法

1、未及時下發(fā)《規(guī)程措施編寫通知單》且影響生產(chǎn)的,罰主管業(yè)務(wù)科長300元。

2、主管業(yè)務(wù)科室沒有及時組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研或調(diào)研后沒有及時出具調(diào)研報告的,罰主管業(yè)務(wù)科長300元;接到調(diào)研通知而沒有參加調(diào)研或調(diào)研后不出具調(diào)研意見的,罰責(zé)任科室科長300元。

3、作業(yè)規(guī)程或措施會審,技術(shù)性工作會議,必須參加的部門或人員,遲到一人,罰責(zé)任人或責(zé)任科室科長100元/次;曠會一人罰責(zé)任人或責(zé)任科室科長200元/次;未經(jīng)同意中途離會或雖經(jīng)同意離會但未安排本科室其他技術(shù)人員代替會審的,按曠會處罰。

4、作業(yè)規(guī)程或措施會審時,由于編寫單位未按時到會導(dǎo)致會審無法進(jìn)行或會審人員半數(shù)以上認(rèn)為需重新編制的,罰技術(shù)員500元,施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)1000元,主管業(yè)務(wù)科長300元。

5、規(guī)程措施會審后,沒有在規(guī)定日期內(nèi)完成審批的,由此影響生產(chǎn)的,按實際影響天數(shù)罰施工單位負(fù)責(zé)人1000元/天。

6、規(guī)程措施審批過程中擅自代簽的,罰技術(shù)員500元/次,罰施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)1000元/次,因此造成惡劣影響的,加倍處罰。

7、各專業(yè)科室技術(shù)人員必須參加安監(jiān)科組織的規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)檢查(地面、井下),無故不參加的,罰責(zé)任人100元/次,罰責(zé)任科室科長200元/次。

8、規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范,罰技術(shù)員50元/處,罰施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)100元/處;規(guī)程措施貫徹有關(guān)資料保存管理不善出現(xiàn)丟失的,罰技術(shù)員500元/次。

規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)記錄不規(guī)范,包括以下情形:

(1)應(yīng)學(xué)人數(shù)、實學(xué)人數(shù)、補學(xué)人數(shù)沒有填寫或不對應(yīng);

(2)沒有執(zhí)行“有序簽字”;

(3)未使用黑色中性筆簽字;

(4)多余空格未劃掉;

(5)學(xué)習(xí)記錄內(nèi)容不全;

(6)記錄書寫不認(rèn)真;

(7)記錄本保存不完整;

(8)未學(xué)人員沒有注明原因;

(9)其它不符合要求的現(xiàn)象。

在連續(xù)兩次規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)檢查中相同問題重復(fù)出現(xiàn),對相關(guān)人員進(jìn)行加倍處罰。

9、規(guī)程措施貫徹學(xué)習(xí)沒有完成而開始施工,罰款施工單位5000元/次;每月未對在用的規(guī)程措施進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)考試,罰技術(shù)員500元/次,罰施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)1000元/次。

10、每月在用規(guī)程復(fù)審后,必須在2日內(nèi)發(fā)放完畢,逾期未完成的,罰技術(shù)員300元/次,施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)600元/次。

11、規(guī)程措施中出現(xiàn)錯別字,罰技術(shù)員10元/字,施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)20元/字。

12、每年十二月,召開規(guī)程措施評審會。會議由總工辦組織,總工程師主持,各相關(guān)業(yè)務(wù)副總工程師、業(yè)務(wù)科室科長或主要技術(shù)負(fù)責(zé)人參加,對各施工單位參評規(guī)程措施進(jìn)行評審。評審結(jié)果報送處長同意后,對編制、審核、組織、管理優(yōu)秀人員將進(jìn)行表彰獎勵。

13、其它未盡考核事宜按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。