特校物品采購管理制度

口浦特校物品采購管理制度

為了加強學校財務管理，維護學校的一切利益，學校特制定以下采購管理制度。

1、嚴格執(zhí)行政府采購制度，根據(jù)學校需求，做好預算，規(guī)范采購渠道。采購設備、物品必須根據(jù)學校教育教學工作的實際需要和財務支付能力，本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，貨比三家、精心選購。

2、采購設備、物品必須在學校年度財務預算范圍內(nèi)，實行集中定購，由使用部門提出申請，填寫請購單，經(jīng)總務主任審核，報校長批準后方可采購。

3、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

4、采購人員購回物品后，屬于固定資產(chǎn)的物品（500以上單個物品），必須連同請購單及原始憑證，到后勤辦理登記驗收入庫手續(xù)，填寫固定資產(chǎn)驗收入庫單。屬于非固定資產(chǎn)的物品，連同請購單及原始憑證，交由各采購部門驗收入庫。

5、采購人員持請購單及原始憑證交校長審批簽字后到財務部門報銷。財務人員應將發(fā)票收作記帳報銷憑證。

6、如違反本制度，財務人員不予辦理報銷手續(xù)，如采購中弄虛作假、給單位造成經(jīng)濟損失的，將追究經(jīng)辦人責任。