第1篇 安全風(fēng)險管理制度

1.目的和適用范圍

2.1工程項目實行風(fēng)險控制的目的就是要以最經(jīng)濟、科學(xué)合理的方式消除項目施工中的風(fēng)險所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。通過對施工過程中的危害進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制,從而針對本車輛段存在的風(fēng)險做出客觀而科學(xué)的決策,預(yù)防事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。

2.2 本制度適用于生產(chǎn)機械設(shè)備、設(shè)施、存儲、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場,生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況,包括本項目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風(fēng)險管理、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制以及風(fēng)險信息的更新。

2.職責(zé)

3.1 項目總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險管理和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書,明確風(fēng)險管理的目的和范圍。

3.2 副總協(xié)助風(fēng)險管理和評價工作,成立風(fēng)險管理組織,進(jìn)行風(fēng)險評價,確定風(fēng)險等級,主持年終風(fēng)險評審工作。

3.3 項目總工程師必須對項目的風(fēng)險管理人員進(jìn)行教育和培訓(xùn),并組織風(fēng)險管理人員進(jìn)行定期的風(fēng)險巡查,主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險問題。

3.4 項目安質(zhì)部是風(fēng)險管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)對項目重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

3.5 項目各級管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險管理和風(fēng)險評價工作,提供相關(guān)資料。

3.風(fēng)險管理和評價機構(gòu)(詳見附件:風(fēng)險管理組織機構(gòu)圖)

組長:項目經(jīng)理

副組長:執(zhí)行經(jīng)理項目總工

成員:工程部安質(zhì)部辦公室

4.內(nèi)容

4.1風(fēng)險分級制。根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險評價,其結(jié)果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標(biāo)準(zhǔn)見表4.1.1

表4.1.1風(fēng)險分級

風(fēng)險級別

風(fēng)險名稱

風(fēng)險說明

1

不可容許風(fēng)險

事故潛在的危險性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風(fēng)險

事故潛在的危險性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅲ、ⅳ級者

3

中度風(fēng)險

雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險

粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)ⅰ、ⅱ級者,高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅲ、ⅳ級

4

可容許風(fēng)險

具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險

高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅰ、ⅱ級者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè),但對職工休息和健康有影響者

5

可忽視風(fēng)險

危險性小,不會傷人的風(fēng)險

事故的后果與可能性的綜合評價結(jié)果可得出風(fēng)險級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結(jié)果

后果

可能性

極不可能

不可能

可能

輕微傷害

5

4

3

一般傷害

4

3

2

嚴(yán)重傷害

3

2

1

4.2 危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的步驟。

1、單位工程要詳細(xì)劃分作業(yè)活動;編制作業(yè)活動表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。

2、辨識與各項作業(yè)活動有關(guān)的主要危害(見重大危險源清單)。

3、在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關(guān)的風(fēng)險的程度做出主觀評價,并給出風(fēng)險的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。

5、進(jìn)行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。別

6、根據(jù)評價結(jié)果確定風(fēng)險級,并編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風(fēng)險,尤其是不可承受的風(fēng)險。

7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結(jié)果,包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。

8、針對已修正的控制措施,重新評價風(fēng)險,并檢查風(fēng)險是否不可承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;

10、利用事故分析會,每周安全活動日認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。

圖4.2.1 風(fēng)險管理基本流程

5.3 危險評價

結(jié)合車輛段施工特點,本著風(fēng)險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:

1、lec評價法: d=lec

d-危險性分值

l-發(fā)生事故的可能性大小

e-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

c-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

2、mec評價法:r=mes

r-風(fēng)險程度

m-控制措施的狀態(tài)

e-人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

s-事故后果

以上兩種評價方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。

3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風(fēng)險:

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);

②相關(guān)方有合理抱怨或要求;

③曾經(jīng)發(fā)生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;

④直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。

4.4 風(fēng)險控制制度

1、風(fēng)險控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險的措施,其次是降低風(fēng)險(如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護(hù)或隔離措施),再次是控制風(fēng)險(如個體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育,以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測檢查等措施)。

2、重大危險源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時可確定為重大危險源:

①違反法律法規(guī)和其他要求;

②風(fēng)險評價定為1級、2級風(fēng)險的危險源。

表4.4.1風(fēng)險控制措施表

風(fēng)險級別

風(fēng)險名稱

控制措施

5

可忽視風(fēng)險

不需采取措施且不必保留文件記錄

4

可容許風(fēng)險

可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持

3

中度風(fēng)險

應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險,但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)實施風(fēng)險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施

在中度風(fēng)險與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)一步評價,更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進(jìn)控制措施,是否需要制定目標(biāo)和管理方案

2

重大風(fēng)險

直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險時必須配給大量的資源,當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時,就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案

1

不可容許風(fēng)險

只有當(dāng)風(fēng)險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險,就必須禁止工作。

風(fēng)險控制措施計劃應(yīng)在實施前予以評審,應(yīng)著對以下內(nèi)容:

①計劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險降低到可容許水平;

②是否產(chǎn)生新的危險源;

③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;

④受影響的人員如何評價計劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;

⑤計劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實際工作中。

4.5 管理制度

1、通過風(fēng)險評價工作確定的危險源(點),造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何部門和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險源(點)或者放棄管理

2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調(diào)整危險源(點)負(fù)責(zé)人,應(yīng)在警示牌上及時更正

3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源(點)工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險控制措施

4、各類危險源應(yīng)列為各級安全檢查的重點,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,暫時不能解決的應(yīng)及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。

5、凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè),必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)

6、凡在各類危險源(點)發(fā)生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進(jìn)行調(diào)查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關(guān)人員的責(zé)任,加倍處罰。

7、建立健全風(fēng)險教育培訓(xùn)和交底制度。項目部必須每年組織對全員進(jìn)行風(fēng)險源的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和教育,并對風(fēng)險管理人員進(jìn)行風(fēng)險管理技術(shù)交底。

8、建立風(fēng)險巡查機制,風(fēng)險管理人員必須每日對風(fēng)險源進(jìn)行檢查,并認(rèn)真做好巡查記錄。對于新發(fā)現(xiàn)的危險源必須及時上報風(fēng)險管理機構(gòu),以確定危險源的級別,迅速制定相應(yīng)控制措施。

9、針對1級、2級和3級風(fēng)險必須建立應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急響應(yīng)機制。

第2篇 安全風(fēng)險評價和控制管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。

2．范圍

公司全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

（1） 本公司成立風(fēng)險評價小組

組長為本公司安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。

（2）職責(zé)

組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

（1） 危害識別

1）在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等)；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6）冒險進(jìn)入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機工效學(xué)）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全辦；

（3）安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

（1）風(fēng)險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動。

（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r進(jìn)行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)?? 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2???????? 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>;50

部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>;25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>;10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大，幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3）風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3????????? 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20－25

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15－16

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9－12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4－8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險

無需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風(fēng)險等級的確定

1）在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3）按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計算出風(fēng)險值。

風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在9～12的確定為二級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在15～16的確定為三級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在20～25的確定為重大風(fēng)險。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；

對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

重大風(fēng)險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

（3）對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗收，形成報告。

本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。

3.8風(fēng)險的控制

（1）本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴建、技改項目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風(fēng)險）的更新按以下原則進(jìn)行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第3篇 安全風(fēng)險金管理制度

一、目的

為認(rèn)真貫徹落實“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,健全部門的“安全風(fēng)險,安全制約,安全激勵”機制,實施責(zé)任到人的目標(biāo)管理。同時,激勵部門及項目相關(guān)人員積極開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進(jìn),全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成績,特制定本方案。

二、適用范圍

總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、行政副總、行政部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、副主任、組長、車間員工。

三、實施依據(jù)

1、公司對部門的安全檢查、考核情況;部門對各班組的安全檢查、考核情況。

2、各車間、班組安全文件、制度的傳達(dá)落實及報表完成情況。

3、各車間安全管理目標(biāo)實現(xiàn)情況。

四、安全風(fēng)險金實施及標(biāo)準(zhǔn)

1、安全風(fēng)險金

1.1公司建立單獨安全風(fēng)險金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補貼。

1.2 財務(wù)部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風(fēng)險金。

2、安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)(見附表一)

3、安全風(fēng)險金獎罰

3.1員工的安全風(fēng)險金獎罰均以車間為單位,每月作為安全風(fēng)險金獎罰的一個周期。

3.2安全風(fēng)險金獎勵時,行政部(安全管理員)提交被獎勵人員名單及標(biāo)準(zhǔn),交行政副總和生產(chǎn)副總審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由財務(wù)部實施。

3.3各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),每月全面實現(xiàn)安全管理目標(biāo),不出一起工傷事故,安全考核成績符合獎勵標(biāo)準(zhǔn)的,依據(jù)安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)予以0.5倍獎勵。

3.4各崗位對應(yīng)的所轄范圍內(nèi),沒有完成安全管理目標(biāo)或發(fā)生安全事故,安全風(fēng)險金將按比例從工資中扣除。所轄范圍內(nèi)在一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次或以上的安全事故,安全風(fēng)險金按累計比例扣除,安全風(fēng)險金扣除100%封頂。死亡事故在安全風(fēng)險金扣除比例之外另行計算,不納入累計范疇。(見附表二)

3.5一般性事故、輕傷、重傷事故按照以下標(biāo)準(zhǔn)劃分:治療費用:重傷≥15000元,2000元≤輕傷<15000元,0元<一般性事故<2000元。

3.6公司設(shè)立年度安全風(fēng)險金:

3.6.1安全管控費:

(1)一年內(nèi)公司0死亡事故,給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理5000元、副總2000元、經(jīng)理1000元、副經(jīng)理800元,安全管理員800元。

(2)一年內(nèi)公司重傷事故累計低于2起(含2起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理3000元、副總1000元、經(jīng)理800元、副經(jīng)理600元,安全管理員600元。

(3)一年內(nèi)公司輕傷事故、一般性事故累計低于6起(含6起),給予發(fā)放安全管控費:總經(jīng)理2000元、副總級500元、經(jīng)理級400元、副經(jīng)理級300元,安全管理員300元。

(4)一年內(nèi)公司出現(xiàn)1例死亡事故,取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司重傷事故超過3起(含3起),取消以上三項安全管控費;一年內(nèi)公司輕傷事故超過7起(含7起),取消以上三項安全管控費。

3.6.2年終安全獎:

(1)車間主任(含)以下的員工給予發(fā)放年終安全獎:給予車間主任、組長等管理人員安全風(fēng)險金標(biāo)準(zhǔn)的3倍年終安全獎,給予員工安全風(fēng)險金繳納標(biāo)準(zhǔn)的5倍年終安全獎。

(2)若在該年度任何一個安全風(fēng)險金獎罰周期內(nèi),受到安全風(fēng)險金處罰人員不再享受該年度安全獎勵。

五、本辦法自2022年12月1日起實施,本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

浙江金石家居用品有限公司

2022年10月10日

第4篇 安全風(fēng)險評價控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

公司全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

(1) 本公司成立風(fēng)險評價小組

組長為本公司安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全辦成員。

(2)職責(zé)

組長:直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

(1) 危害識別

1)在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險進(jìn)入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全辦負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報送安全辦;

(3)安全辦對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全辦組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

(1)風(fēng)險評價范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動。

(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo) 準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本公司

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險等級的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險時,應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計算出風(fēng)險值。

風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在9~12的確定為二級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在15~16的確定為三級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在20~25的確定為重大風(fēng)險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

重大風(fēng)險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險,本公司應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;竣工驗收報告。

3.8風(fēng)險的控制

(1)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險;同時還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本公司安全辦。安全辦負(fù)責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第5篇 安全風(fēng)險評價管理制度

1、目的

規(guī)范危險、有害因素識別和評價,增強安全風(fēng)險預(yù)防和控制能力,確保安全生產(chǎn)。

2、適用范圍

適用于氣霧劑公司安全風(fēng)險識別、評價和控制的管理

3、職責(zé)

3.1各科、組車間:負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理。

3.2安管科:負(fù)責(zé)編制危險、有害因素識別和風(fēng)險評價表,指導(dǎo)各科、組車間開展危險、有害因素風(fēng)險識別、評價,負(fù)責(zé)各科、組車間風(fēng)險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。建立、更新《重大危險源檔案》,定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

3.3經(jīng)理:

3.3.1負(fù)責(zé)組織分管部門生產(chǎn)活動中危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作;

3.3.2負(fù)責(zé)審核危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。

3.4執(zhí)行董事:

3.4.1負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)活動中危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作;

3.4.2負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。

4、內(nèi)容與要求

4.1公司建立風(fēng)險評價組織,組織成員由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科長、各科、組車間主管和基層班組長骨干組成。

4.2風(fēng)險評價和控制以各科、組車間為單位進(jìn)行,各科、組車間在安管科的指導(dǎo)下實施。審核由執(zhí)行董事、經(jīng)理、安管科負(fù)責(zé)。

4.3評價依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價分析。

4.4各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評價方法,能自行評價。

4.5 同一個項目涉及多個部位作業(yè)的(如設(shè)備、電氣、儀表、幾個施工單位等),由各部門自行分析評價后,項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯總。

4.6風(fēng)險分級管理

4.6.1風(fēng)險評價依據(jù)本制度附錄《風(fēng)險評價方法》進(jìn)行分級。

4.6.2各科、組車間負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有的直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。

4.6.3作業(yè)風(fēng)險:重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字,經(jīng)安管科負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字后,報執(zhí)行董事批準(zhǔn);較大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后,報安管科審核批準(zhǔn);中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人簽字審核批準(zhǔn)。

4.6.4崗位(裝置、部位等)風(fēng)險:重大風(fēng)險和較大風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《安全生產(chǎn)重點部位管理規(guī)定》進(jìn)行管理;中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位(裝置、部位等)應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。

4.6.5風(fēng)險評價職責(zé)

4.6.5.1項目規(guī)劃、設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)從事設(shè)立安全評價。

4.6.5.2項目的建設(shè)應(yīng)由項目組進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄。

4.6.5.3項目投產(chǎn)運行后,常規(guī)和非常規(guī)活動風(fēng)險由各車間進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄,關(guān)鍵、重要裝置或系統(tǒng)的開停車風(fēng)險由經(jīng)理分析并做好風(fēng)險控制記錄。

4.6.5.4工藝變更應(yīng)由工藝部做好風(fēng)險分析并做好控制記錄。

4.6.5.5設(shè)備、設(shè)施新增或拆除由工藝設(shè)備科負(fù)責(zé)組織分析,并做好風(fēng)險控制記錄。

4.6.5.6事故及潛在緊急情況的風(fēng)險由所在車間進(jìn)行評價分析,并做好控制記錄。

4.6.5.7進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動,均由所在車間進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險分析,并做好控制記錄。

4.6.5.8作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備風(fēng)險應(yīng)由所在車間、部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.6.5.9人為因素,包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析,并做好控制記錄。

4.7風(fēng)險評價方法選擇

4.7.1直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險評價宜采用工作危害分析(jha)。

4.7.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法宜采用工作危害分析(jha)和作業(yè)條件危險性分析(lec)。

4.7.3重要設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備的風(fēng)險評價宜采用安全檢查表法(scl)。

4.7.4新生產(chǎn)工藝線路的設(shè)計評價方法宜采用:預(yù)先危險性分析(pha)、危險與可操作性研究(hazop)。

4.7.5失效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fta)、事件樹分析(eta)等其它評價方法。

4.8風(fēng)險評價準(zhǔn)則

4.8.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

4.8.2設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.3本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.8.4本公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

具體風(fēng)險評價參照附錄《風(fēng)險評價方法》進(jìn)行。

5、風(fēng)險評價實施步驟

5.1執(zhí)行董事主持風(fēng)險評價活動,成立評價組織。組織成員由經(jīng)理、各科、組車間主管和有安全評價工作經(jīng)驗和安全管理經(jīng)驗豐富的人員組成。

5.2危害辯識,實施現(xiàn)場檢查、識別危險、有害因素。

5.3通過定性或定量評價,確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。

5.4根據(jù)評價結(jié)果,提出控制措施。

5.5得出評價結(jié)論。

5.6風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:

火災(zāi)、爆炸;

中毒、窒息;

有毒有害物料、氣體的泄漏;

高溫等異常環(huán)境;

人機工程因素(指人員、設(shè)備、工作環(huán)境合理匹配、使設(shè)備、環(huán)境適應(yīng)人的生理、心里特征,從而使操作簡便準(zhǔn)確、失誤少);

電擊、觸電及電弧燒傷;

物體或人員高處墜落;

機械傷害;

噪聲;

設(shè)備的腐蝕、缺陷;

潛在危險及其變異;

其它

5.7 確定重大風(fēng)險

5.7.1依據(jù)有法律法規(guī)的要求

5.7.2風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性

5.7.3公司的聲譽和社會關(guān)注度等

5.8風(fēng)險控制內(nèi)容

5.8.1選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮:

(1)控制措施的可行性和可靠性

(2)控制措施的先進(jìn)性安全性

(3)控制措施的經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行狀況

(4)可靠的技術(shù)保障及服務(wù)

5.8.2風(fēng)險控制措施應(yīng)包括并按如下順序:

(1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全

(2)管理措施,實現(xiàn)規(guī)范管理

(3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

(4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)傷害

5.8.3風(fēng)險控制管理

根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。

對于確定的重大風(fēng)險項目,需建立檔案,內(nèi)容包括:

(1)風(fēng)險評價報告及技術(shù)結(jié)論

(2)評審意見

(3)隱患治理方案,包括資金概算情況等

(4)時間表和負(fù)責(zé)人

(5)竣工驗收報告

5.9風(fēng)險信息更新

風(fēng)險評價的頻次為每年一次,當(dāng)下列情況發(fā)生時,公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價:

5.9.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

5.9.2操作變化或工藝改變;

5.9.3 新建、改建、擴建、技改項目;

5.9.4有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5.9.5 組織機構(gòu)發(fā)生較大變動。

5.10重大危險源

5.10.1重大危險源的辯識:按照《重大危險源的辯識》gb18218-2009規(guī)定,識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。

5.11風(fēng)險管理的宣傳和培訓(xùn)

安管科定期組織對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等。不斷增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識,使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

6、風(fēng)險控制

6.1根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。

6.2 公司選擇風(fēng)險控制措施時須考慮:可行性、安全性、可靠性。

6.3 公司選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施。

6.2安管科應(yīng)組織將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

附錄:風(fēng)險評價方法

第6篇 安全風(fēng)險評估控制管理制度

1.目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進(jìn)行有效控制。

2.范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3.內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

(1) 本廠成立風(fēng)險評價小組

組長為本廠安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人,成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。

(2)職責(zé)

組長:直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審;

成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善,確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

(1) 危害識別

1)在進(jìn)行危害識別時,應(yīng)充分考慮:

①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等);

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2)同時還應(yīng)考慮:

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;

②直接與間接危險;

③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);

④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。

(2)人的不安全行為:

違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:

1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2)安全裝置失效。

3)使用不安全設(shè)備。

4)手代替工具操作。

5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6)冒險進(jìn)入危險場所。

7)攀坐不安全位置。

8)在起吊物下作業(yè)(停留)。

9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10)有分散注意力的行為。

11)不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12)不安全裝束。

13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

(3)物的不安全狀態(tài):

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)

1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);

2)物體:防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。

(4)有害作業(yè)環(huán)境:

1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。

2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

(5)安全管理缺陷:

1)設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機工效學(xué));

2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查;超負(fù)荷;禁忌作業(yè)等;

3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;

4)相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;

(2)常規(guī)和異?；顒?

(3)事故及潛在的緊急情況;

(4)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動;

(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;

(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;

(10)后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。

(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。

(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。

(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;

3.5危害識別的步驟

(1)安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;

(2)各部門負(fù)責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后,報送安全管理部門;

(3)安全管理部門對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;

(4)安全管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

(1)風(fēng)險評價范圍

1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;

2)生產(chǎn)裝置;

3)儲存設(shè)施;

4)檢維修作業(yè);

5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;

6)拆遷工程;

7)后期服務(wù)活動。

(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;

2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4)合同規(guī)定;

5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

(3)評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r進(jìn)行,r=l×s

1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3

沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)

及其他要求

人

財產(chǎn)

(萬元)

停工

環(huán)境污染、資源消耗

本廠

形象

5

違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本廠外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

喪失勞動能力

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本廠內(nèi)嚴(yán)重污染

行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)

3

不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力喪失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

本廠范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定

輕微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本廠及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度r

等級

應(yīng)采取的行動/控制措施

實施期限

20-25

巨大風(fēng)險

在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估

立刻

15-16

重大風(fēng)險

采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。

立即或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費時治理

<4

輕微或可忽略的風(fēng)險

無需采用控制措施,但需保存記錄

(4)風(fēng)險等級的確定

1)在進(jìn)行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:

①火災(zāi)和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風(fēng)險時,應(yīng)考慮:

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;

②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3)按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計算出風(fēng)險值。

風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在9~12的確定為二級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在15~16的確定為三級風(fēng)險;

風(fēng)險值r在20~25的確定為重大風(fēng)險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理;

對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報本廠安全管理部門備案,安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總,形成本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》,報本廠評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

重大風(fēng)險及控制措施清單

序號

危害

潛在事件及后果

風(fēng)險等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改進(jìn)措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險,本廠應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進(jìn)行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗收,形成報告。

本廠對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;竣工驗收報告。

3.8風(fēng)險的控制

(1)本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險;同時還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:

1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護(hù)措施,減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝改變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

(2)危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進(jìn)行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本廠安全管理部門。安全管理部門負(fù)責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2)安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

第7篇 危險源辨識和安全風(fēng)險管理制度

1適用范圍

1.1本制度適用于公司危險源辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制的管理。

1.2本制度適用于公司、分公司和項目部。

1.3本制度所指重大危險源分為國家規(guī)定的重大危險源、建筑行業(yè)規(guī)定的重大危險源。

2重大危險源的定義

2.1根據(jù)《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定,“重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者貯存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)”。

2.2《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)對中危險源規(guī)定為“可能導(dǎo)致人身傷害(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為、或其組合?！?/p>

2.3《安全生產(chǎn)法》第一百一十二條第二款規(guī)定的重大危險源,來之于國標(biāo)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標(biāo)準(zhǔn)?！段ｋU化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218-2009)標(biāo)準(zhǔn)在適用范圍中明確指出:“本標(biāo)準(zhǔn)不適用于:a)核設(shè)施和加工放射性物質(zhì)的工廠,但這些設(shè)施和工廠中處理非放射性物質(zhì)的部門除外;b)軍事設(shè)施;c)采礦業(yè),但涉及危險品的加工工藝及儲存活動除外;d)危險化學(xué)品的運輸;e)海上石油天然氣開采活動。

2.4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(gb28001)中危險源與《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中重大危險源的定義的區(qū)別:

2.4.1《安全生產(chǎn)法》與《危險化學(xué)品重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)所指重大危險源僅適用于易燃、易爆、有毒類的化學(xué)物質(zhì)。它的局限性較大,不適用于建筑業(yè)等,也沒有涉及存在能量的裝置(設(shè)施、作業(yè)活動)等。

2.4.2綜合以上原因,本制度所指危險源是建筑工程活動中的危險源定義,按照建設(shè)部建質(zhì)安函[2006]145號轉(zhuǎn)發(fā)《南京市建筑工程重大危險源安全監(jiān)控管理暫行辦法》指出:本辦法所稱重大危險源是指存在重大施工危險的分部分項工程。

2.5公司在本制度中規(guī)定的重大危險源是指:除國家規(guī)定的重大危險源以外,還包括對可能造成重大人身傷亡、火災(zāi)、爆炸、重大機械、設(shè)備損壞以及對社會產(chǎn)生重大影響的危險性較大的分部分項工程的施工活動、設(shè)備、設(shè)施、場所、危險品、危險作業(yè)等。

3工作主體職責(zé)

3.1公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):

3.1.1組織全面貫徹落實國家有關(guān)重大危險源管理的法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)重大危險源安全管理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求;

3.1.2加強對重大危險源管理、監(jiān)控、隱患治理工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),督促各分公司、項目部建立和完善應(yīng)急組織措施和事故應(yīng)急救援預(yù)案,落實控制措施;

3.1.3綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重大危險源的監(jiān)督管理工作,建立重大危險源管理體系,實現(xiàn)重大危險源的可控在控。

3.2分公司安全第一責(zé)任人和分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):

3.2.1組織分公司、項目部認(rèn)真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度。

3.2.2督促分公司、項目部做好重大危險源預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作,組織落實重大危險源的辨識、建檔登記、風(fēng)險評估、監(jiān)控管理工作,對存在的問題落實技術(shù)方案和資金,組織整改,做到可控在控。

3.3公司、分公司安全生產(chǎn)管理部門職責(zé):

3.3.1貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令及本單位安全規(guī)章制度、操作規(guī)程;制定、完善重大危險源管理規(guī)章制度;

3.3.2會同有關(guān)部門組織開展安全宣傳教育和危險源辨識知識培訓(xùn),提高員工安全生產(chǎn)意識和技能;

3.3.3負(fù)責(zé)公司、分公司安全生產(chǎn)中危險源的監(jiān)督、管理、指導(dǎo)工作;監(jiān)督所屬項目重大危險源管理情況;

3.3.4協(xié)助公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門及項目部研究制定和執(zhí)行預(yù)防事故措施,參與施工組織設(shè)計、安全專項施工方案中針對重大危險源采取的安全技術(shù)措施審查,并督促落實;

3.3.5根據(jù)公司、分公司安全生產(chǎn)管理實際,及時掌握、分析、評估公司、分公司系統(tǒng)重大危險源分布情況,提出強化危險源管理措施,組織安全生產(chǎn)檢查;

3.3.6參與重要安全設(shè)施和設(shè)備的驗收工作。

3.4公司、分公司其他部門職責(zé):

各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評估和風(fēng)險控制策劃工作。

3.5項目部職責(zé):

3.5.1認(rèn)真貫徹落實國家重大危險源管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司的規(guī)章制度;

3.5.2按照公司重大危險源安全管理規(guī)定,落實預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案工作,做好本單位重大危險源的普查辨識、建檔登記、風(fēng)險評估、監(jiān)控管理,對存在的問題限期整改;

3.5.3錄入公司重大危險源管理的數(shù)據(jù)要做到及時、準(zhǔn)確、完整,無遺漏;

3.5.4完善項目部重大事故應(yīng)急預(yù)案,定期開展演練,落實重大事故應(yīng)急救援工作;

3.5.5及時如實報告重大危險源造成的各類事故;

3.5.6重大危險源管理必須責(zé)任到人,完善規(guī)章制度,規(guī)范日常管理,對項目部的重大危險源做到可控在控。

4危險源辨識和風(fēng)險評估流程

確定施工作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評估→登記重大安全風(fēng)險→危險源防控。

確定施工作業(yè)過程,首要是劃分危險源辨識和評估單元,其一般性原則可按單位工程(分部、分項)施工活動、施工生產(chǎn)(生活)設(shè)施設(shè)備相對空間位置、危險有害物資儲存場所來劃分識別評估單元,使識別評估單元相對獨立,具有明顯的特征界限。

5危險源的分類

根據(jù)能量意外釋放理論和危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用,把危險源劃分為兩大類:

5.1第一類危險源,是指可能發(fā)生意外釋放能量的載體或危險物質(zhì)以及自然狀況。包括動力源和能量載體以及具有危害性的物質(zhì)本身。是事故發(fā)生的前提和事故的主體,決定事故的嚴(yán)重程度。

5.2第二類危險源,是指造成約束、限制能量意外釋放措施失效或被破壞的各種不安全因素。包括人、物、環(huán)境、管理四個方面,是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性大小。

5.2.1人的因素

人的因素分為不安全行為和失誤。不安全行為一般指明顯違反安全操作規(guī)程的行為,這種行為往往直接導(dǎo)致事故發(fā)生。失誤是指人的行為結(jié)果偏離了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)。不安全行為、失誤可能直接破壞對第一類危險源的控制,造成能量或危險物質(zhì)的意外釋放;也可能造成物的危險因素問題,進(jìn)而導(dǎo)致事故。

5.2.2物的因素

物的因素可以概括為物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)。物的不安全狀態(tài)(隱患)是指機械設(shè)備、物質(zhì)等明顯不符合安全技術(shù)要求的狀態(tài)。物的故障(或失效)是指機械設(shè)備、安全裝置、零部件等由于性能低下而不能實現(xiàn)預(yù)定功能的現(xiàn)象。物的不安全狀態(tài)和物的故障(或失效)可能直接使約束、限制能量或危險物質(zhì)的措施失效而發(fā)生事故。

5.2.3環(huán)境因素

環(huán)境因素主要指系統(tǒng)運行的環(huán)境,如影響施工作業(yè)的環(huán)境,包括溫度、濕度、照明、粉塵、通風(fēng)換氣、噪聲和振動等物理環(huán)境,以及企業(yè)和社會的軟環(huán)境。不良的物理環(huán)境會引起物的因素問題或人的因素問題。

5.2.4管理因素

管理不善是造成安全事故的間接原因。人的不安全行為可以通過安全教育、安全生產(chǎn)責(zé)任制以及安全獎懲機制等措施減少甚至杜絕。物的不安全狀態(tài)可以通過提高安全技術(shù)的科技含量、建立完善的設(shè)備保養(yǎng)制度、推行文明施工等活動予以控制。

6建筑安裝施工危險源辨識

6.1一起傷亡事故的發(fā)生往往是兩類危險源共同作用的結(jié)果。第一類危險源是傷亡事故發(fā)生的能量主體,決定事故后果的嚴(yán)重程度。第二類危險源是第一類危險源造成事故的必要條件,決定事故發(fā)生的可能性。兩類危險源相互關(guān)聯(lián)、相互依存。第一類危險源的存在是第二類危險源出現(xiàn)的前提,第二類危險源的出現(xiàn)是第一類危險源導(dǎo)致事故的必要條件。因此,危險源辨識的首要任務(wù)是辨識第一類危險源,在此基礎(chǔ)上再辨識第二類危險源。

6.1.1第一類危險源從以下方面進(jìn)行辨識:

a) 產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備,如現(xiàn)場配電箱、空壓機等;

b) 使人體或物件具有較高勢能的裝置、設(shè)備、場所,如起重機械、提升機械、墜落高度差較大的作業(yè)場所等;

c) 能量載體,如運動中的車輛、機械的運動部件、帶電的導(dǎo)體等;

d) 一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場所,如充滿爆炸性氣體氧氣瓶、乙炔氣瓶、低溫液氧氣瓶、液化石油氣瓶和空間等;

e) 一旦失控可能發(fā)生能量突然釋放的裝置、設(shè)備、場所,例如各種壓力容器、受壓設(shè)備,容易發(fā)生靜電蓄積的裝置、場所等;

f) 危險物質(zhì)。具有化學(xué)能的危險物質(zhì)分為可燃燒爆炸危險物質(zhì)和有毒、有害危險物質(zhì)兩類。前者指能夠引起火災(zāi)、爆炸的物質(zhì),按其物理化學(xué)性質(zhì)分為可燃?xì)怏w、可燃液體、易燃固體、可燃粉塵、易爆化合物、自燃性物質(zhì)、忌水性物質(zhì)和混合危險物質(zhì)八類。后者指直接加害于人體,造成人員中毒、致病、致畸、致癌等的化學(xué)物質(zhì);

g) 儲存危險物質(zhì)的裝置、設(shè)備、場所,如氧氣、乙炔、油漆、稀料儲存設(shè)施等;

h) 人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量意外釋放的物體,例如物體的棱角、工件的毛刺、鋒利的刃、尖等。

6.1.2.第二類危險源按場所的不同,初步可分為施工現(xiàn)場危險源與臨建設(shè)施危險源兩類,從人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面進(jìn)行辨識。

a) 與人的因素有關(guān)的危險源主要是人的不安全行為,集中表現(xiàn)在“三違”,即:違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律。

b) 與物的因素有關(guān)的危險源主要存在于分部、分項工藝過程、施工機械運行過程和物料使用等危險源中。

c) 與環(huán)境因素有關(guān)的危險源主要生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風(fēng)換氣等方面的問題。

d) 與管理因素有關(guān)的危險源主要表現(xiàn)為管理缺失,如制度不健全、責(zé)任不分明、有法不依、違章指揮、安全教育不夠、處罰不嚴(yán)、安全技術(shù)措施不全面、安全檢查不夠等。

6.2危險源辨識過程按以下步驟進(jìn)行:

6.2.1選擇施工現(xiàn)場或部門中的作業(yè)活動;

6.2.2識別施工作業(yè)活動中的危險因素;

6.2.3對風(fēng)險因素進(jìn)行定性和定量評估;

6.2.4確定重大風(fēng)險。

6.3.選取作業(yè)活動對象:

6.3.1前期施工準(zhǔn)備;

6.3.2基礎(chǔ)施工階段;

6.3.3建筑主體結(jié)構(gòu)施工階段/結(jié)構(gòu)安裝階段/設(shè)備安裝階段;

6.3.4設(shè)備搬運/設(shè)備安裝/調(diào)試、試車、運行階段;

6.3.5其他輔助活動(包括大型起重機械和施工升降機的安裝拆卸、廠內(nèi)車輛運輸、供電和臨時用電等)。

6.4危險源的識別

6.4.1危險源的分類:(根據(jù)gb6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》)

a) 物體打擊;

a)2.車輛傷害;

a)3.機械傷害;

a)4.起重傷害;

a)5.觸電;

a)6.淹溺;

a)7.灼燙;

a)8.火災(zāi);

a)9.高處墜落;

a)10.坍塌;

a)11.鍋爐爆炸;

a)12.容器爆炸;

a)13.其他爆炸;

a)14.中毒和窒息;

a)15.其他傷害。

6.5.危險源和危害因素識別的方法

6.5.1.施工現(xiàn)場危險源常用的辨識方法。

1.經(jīng)驗分析法:經(jīng)驗分析法包括對照分析法和類比分析法。

對照分析法是對照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力,借助于經(jīng)驗和判斷能力直觀地對評估對象的危險因素進(jìn)行分析辨識的方法。缺點是容易受到分析人員的經(jīng)驗和知識等方面的局限性,對此,可采用安全檢查表的方法加以彌補。

類比分析法是利用相同或類似工程或作業(yè)條件的經(jīng)驗和事故的統(tǒng)計資料來類推、分析評估對象的危險因素。總結(jié)以往事故的教訓(xùn)和管理經(jīng)驗,對以往發(fā)生過的事故或未遂事件的原因進(jìn)行分析,不難辨識出危險因素。施工現(xiàn)場的危險源和危險因素主要是通過經(jīng)驗分析方法來辨識。

2.材料性質(zhì)和現(xiàn)場施工條件分析法

了解施工安裝或使用的材料性質(zhì)是危害辨識的基礎(chǔ),危害辨識中常用的材料性質(zhì)有:毒性、物理化學(xué)性質(zhì)、燃燒和爆炸特性等。施工條件也會產(chǎn)生危險或使施工過程中的材料的危險性質(zhì)加劇。

3.作業(yè)條件危險性評估法(也稱定量分析法,詳見本制度7.5條款)。

作業(yè)條件危險性評估法認(rèn)為,影響危險性的三個主要因素是:發(fā)生事故的可能性大小,用符號l表示;人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度,用符號e表示;發(fā)生事故可能產(chǎn)生的后果,用符號c表示。作業(yè)條件危險性分值用符號d表示,d=l×e×c,d值愈大,說明危險性愈大,當(dāng)d值超過不可容許或不可接受的風(fēng)險時,就認(rèn)定為重大危險源。

6.5.2.施工現(xiàn)場潛在危險源(作業(yè)條件危險性分析)的辨識。

由于危險性有潛在的特點和性質(zhì),只有在一定的條件下,才能發(fā)展成為事故,故在未發(fā)生事故前,如何辨識出潛在的危險源或危險因素就至關(guān)重要,為了能迅速辨識危險源或危險因素,應(yīng)采取如下預(yù)先分析方法:

1.調(diào)查危險源(作業(yè)危險因素)。先對施工作業(yè)目的、工藝過程,操作條件和周圍環(huán)境,作較為充分的調(diào)查了解,然后再按照過去的經(jīng)驗和同類施工中所發(fā)生過的事故,分析作業(yè)對象中是否也會出現(xiàn)類似情況,查找能夠造成人員受傷和物質(zhì)損失的危險性。

2.識別危險因素。潛在的危險性往往是很難辨識的,危險性存在具有固有的潛在性質(zhì),應(yīng)采取系統(tǒng)地去辨識它,才不會造成遺漏。

3.根據(jù)過去的經(jīng)驗及同類施工中所發(fā)生過的事故教訓(xùn),進(jìn)行綜合分析,施工現(xiàn)場存在著主要的“五大傷害”,既高處墜落、觸電、坍塌、物體打擊、機械傷害。這五類事故是最容易造成群死群傷的事故類型,是建筑安裝施工現(xiàn)場存在的常見重大危險源或重大危險因素。其他重大危險源或重大危險因素還有窒息、中毒、爆炸、火災(zāi)等。

6.5.3.施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)條件危險性分析)主要做法。

應(yīng)針對建筑安裝工程的類型、特點、規(guī)模及公司、分公司、項目部自身管理水平等情況,根據(jù)現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,充分辨識出本工程各個施工階段、部位和場所需控制的危險源、危險因素和環(huán)境因素,列出清單,并采用適當(dāng)?shù)姆治鲈u估方法,評估已辨識的全部危險源、危險因素和環(huán)境因素對施工現(xiàn)場場界內(nèi)外的影響,將其中導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性較大,且事故發(fā)生會造成嚴(yán)重后果的危險源、危險因素和環(huán)境因素確定為重大危險源。

6.5.4.建筑安裝施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據(jù)。

1.現(xiàn)行的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以前一些事故案例,可作為施工現(xiàn)場重大危險源辨識(作業(yè)危險性分析)的主要依據(jù)。

2.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十七條規(guī)定,生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n,進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應(yīng)急預(yù)案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

3.《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第四十九條規(guī)定,施工單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)建設(shè)工程施工的特點、范圍,對施工現(xiàn)場易發(fā)生重大事故的部位、環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,制定施工現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

4.《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218—2009)第4.1.1條規(guī)定,危險化學(xué)品重大危險源的辨識依據(jù)是危險化學(xué)品的危險特性及其數(shù)量。

5.《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2022)第5.0.3條為強制性條款,規(guī)定“當(dāng)建筑施工安全檢查評定的等級為不合格時,必須限期整改達(dá)到合格”。

6.國家住建部發(fā)布的歷年全國建筑施工安全生產(chǎn)形勢分析報告,對建筑施工事故的類別、發(fā)生部位進(jìn)行了全面的統(tǒng)計,也是辨識施工現(xiàn)場重大危險源的依據(jù)之一。

6.5.5.重大危險源的認(rèn)定。

6.5.5.1.施工現(xiàn)場有下列情況之一的,可認(rèn)定為重大危險源:

1.違反國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及強制性條文規(guī)定的;

2.依據(jù)《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2022)的規(guī)定檢查,分項檢查中保證項目得分不足40分或保證項目中有一項得分為0分的。

6.5.5.2.存在重大施工危險作業(yè)的分部分項工程,主要包括:

1.施工現(xiàn)場開挖深度超過5m(含5m)或地下室三層以上(含三層)或深度雖未超過5m(含5m),但地質(zhì)條件中和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的基坑、溝(槽)工程;

2.地下暗挖工程;

3.水平混凝土構(gòu)件橫板支撐系統(tǒng)高度超過8m,或跨度超過18m,施工總荷載大于10kn/m2,或集中荷載大于15kn/m的高大模板工程以及各類工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。

4.30m及以上高處作業(yè)與懸吊作業(yè);

5.建筑起重機械、設(shè)備的安裝拆卸;

6.起重吊裝工程;

7.懸挑式腳手架,高度超過24m的落地式鋼管腳手架、附著式升降腳手架、吊籃腳手架;

8.其他專業(yè)性強、工藝復(fù)雜、危險性大、交叉作業(yè)等易發(fā)生重大事故的施工部位及作業(yè)活動。

7.安全風(fēng)險評估管理

7.1.通過對工程項目施工過程或施工管理中存在的危險和有害因素進(jìn)行辨識、分析,并運用定性或定量的方法確定其風(fēng)險的嚴(yán)重程度,評估風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程,進(jìn)而確定風(fēng)險控制的優(yōu)先順序和風(fēng)險控制措施,以達(dá)到改善安全施工環(huán)境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

7.2.安全風(fēng)險評估的基本方法和步驟。

1.安全風(fēng)險評估一般按照劃分的施工作業(yè)單元和作業(yè)活動,識別危險和有害因素、評估風(fēng)險、制定風(fēng)險控制措施等步驟進(jìn)行。

2.作業(yè)活動劃分一般按照作業(yè)區(qū)域、施工任務(wù)、施工工序、施工設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行劃分,或者將上述方法結(jié)合使用進(jìn)行劃分,以能夠清晰辯別危險、有害因素并無遺漏為準(zhǔn)?？蓪⒃O(shè)施、設(shè)備、工器具的使用(安裝、調(diào)試、運行、檢修、拆除等)和相同工序、相同操作內(nèi)容的作業(yè)活動進(jìn)行單元劃分,施工作業(yè)涉及此部分時不再重復(fù)劃分。

3.識別危險、有害因素應(yīng)堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則,主要從施工環(huán)境條件、施工總體布置(包括施工區(qū)、生活區(qū)的布置)、施工過程和工序、施工設(shè)備和設(shè)施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、管理設(shè)施、事故應(yīng)急救援設(shè)施、輔助作業(yè)、生活設(shè)施、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面,全方位、全過程進(jìn)行識別。在辨識充分的基礎(chǔ)上,確認(rèn)存在的危險、有害因素,評估危險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴(yán)重程度。

4.對不可承受的安全風(fēng)險,制定并實施控制措施?？刂拼胧┓譃楣芾泶胧┖图夹g(shù)措施。一般按照消除、消弱和個體防護(hù)的順序和原則選擇,控制措施在實施前應(yīng)對其可行性、有效性和充分性進(jìn)行預(yù)評審。

5.當(dāng)工程項目的內(nèi)外部條件發(fā)生顯著變化,以至危險、有害因素和風(fēng)險受到顯著影響,對現(xiàn)有評估、控制措施的有效性產(chǎn)生疑義,應(yīng)及時再進(jìn)行危害辨識、安全評估和控制措施的評審。

7.3.安全風(fēng)險評估范圍:

1.施工規(guī)劃、施工過程、試車投產(chǎn)運行等階段;

2.常規(guī)施工活動和采用“四新”施工活動;

3.事故及潛在的緊急情況;

4.所有進(jìn)入施工作業(yè)場所的人員的活動;

5.原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;

6.作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;

7.人為因素,包括“三違”和違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度;

8.丟棄、廢棄、拆除與處置;

9.氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

7.4.風(fēng)險評估準(zhǔn)則:

1.有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);

2.安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn);

3.公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);

4.公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

7.5.風(fēng)險評估工具:

可根據(jù)安全生產(chǎn)管理需要,選擇有效、可行的風(fēng)險評估方法進(jìn)行風(fēng)險評估。常用的安全風(fēng)險評估方法(工具)有(安全風(fēng)險評估工具定義見附錄5):

1.工作危害分析法(jha);

2.安全檢查表分析法(scl);

3.過程危險分析法(pha);

4.危險與可操作性分析法(hazop);

5.失效模式與影響分析法(fmea);

6.故障樹分析法(fta);

7.事件樹分析法(eta);

8.作業(yè)條件危險性分析法(lec)。

7.6.定量評估主要采取作業(yè)條件風(fēng)險評估法,也稱lec法,即用與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評估系統(tǒng)產(chǎn)生安全風(fēng)險的大小。

7.6.1.其公式是:d=l×e×c

l——發(fā)生事故的可能性大小;

e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;

c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

7.6.2.d=l×e×c分值

1.事故發(fā)生的可能性(l)

事故或危險事件發(fā)生的可能性大小,當(dāng)用概率來表示時,絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0;而必然發(fā)生的事件的概率為1,但在作系統(tǒng)安全考慮時,絕對不發(fā)生事故是不可能的,所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10。介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值。

事故發(fā)生的可能性(l)

分?jǐn)?shù)值

事故發(fā)生的可能性

10

完全可以預(yù)料

6

相當(dāng)可能

3

可能,但不經(jīng)常。

1

可能性小,完全意外。

0.5

很不可能,可以設(shè)想

0.2

極不可能

0.1

實際不可能

2.暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)

人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多,則危險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值。

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(e)

分?jǐn)?shù)值

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10

連續(xù)暴露

6

每天工作時間內(nèi)暴露

3

每周一次或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年幾次暴露

0.5

非常罕見地暴露

3.事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(c)

事故造成的人身傷害變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果;對于機械設(shè)備及火災(zāi)事故可能造成的損失可從1萬元到1000萬元。由于范圍廣闊,所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1~100,輕傷或1萬元財產(chǎn)損失規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1,把造成十人以上死亡或1000萬元財產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間。

事故發(fā)生的嚴(yán)重程度(c)

分?jǐn)?shù)值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

人員傷亡

機械設(shè)備或火災(zāi)損失(萬元)

100

10人以上死亡

1000

40

3~9人死亡

200

15

1人死亡

50

7

嚴(yán)重,重傷

20

3

重大,致殘

5

1

輕傷

1

4.危險等級劃分(d值——風(fēng)險級別值)

根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度,但關(guān)鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗,總分在20以下被認(rèn)為是低危險;如果危險分值到達(dá)70~160之間,那就有顯著的危險性,需要及時整改;如果危險分值在160~320之間,那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改的高度危險環(huán)境;分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險,應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。

危險等級劃分(d值——風(fēng)險級別值)

分?jǐn)?shù)值

狀態(tài)評價

﹥320

極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)。

160~320

高度危險要立即整改。

70~160

顯著危險,需要整改。

20~70

一般危險,需要注意。

﹤20

稍有危險可以接受。

7.6.3.重大危險源或重大危險因素的確定原則,根據(jù)評價人員的經(jīng)驗判斷,凡具備以下條件的均應(yīng)評估判定為重大危險:

1.不符合法律、法規(guī)和其他要求的;

2.相關(guān)方有合理抱怨和要求的;

3.曾經(jīng)發(fā)生過事故,且沒有采取有效防范、控制措施的;

4.直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的。

7.7.安全風(fēng)險評估管理

7.7.1.安全風(fēng)險評估分為:安全預(yù)先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種:

1.安全預(yù)先評估是根據(jù)工程項目的基本情況,分析、預(yù)測施工過程存在的危險、有害因素的種類和程度,提出合理可行的安全技術(shù)規(guī)劃設(shè)計和安全管理的建議。

2.安全驗收評估是在安全設(shè)施、設(shè)備、裝置搭設(shè)安裝和運行使用正常后,通過對設(shè)施、設(shè)備、裝置實際運行使用狀況的檢測、監(jiān)督,查找運行使用后可能存在的危險、有害因素,提出合理可行的安全技術(shù)調(diào)整方案和安全管理對策。

3.安全現(xiàn)狀綜合評估是針對施工現(xiàn)場總體或局部的施工作業(yè)活動安全現(xiàn)狀進(jìn)行的全面評估。

4.專項安全評估是針對特定的施工項目、施工工序、施工場所、施工裝置等存在的危險、有害因素進(jìn)行的專項安全評估。

7.7.2.符合下列條件之一的,應(yīng)進(jìn)行安全性自評估:

1.危險源、有害因素已構(gòu)成重大威脅,現(xiàn)有的或規(guī)劃的控制措施不能保證其不會演變成事故;

2.對所承擔(dān)工程項目施工過程中的危險源、有害因素或者對本單位范圍內(nèi)的危險源、有害因素認(rèn)識、掌握不清楚;

3.不斷改進(jìn)、提高本單位的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理水平的需要;

4.施工環(huán)境、條件、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施以及勞動組織和人員等發(fā)生重大變化時;

5.新開工的工程項目。新開工項目的安全預(yù)估評可與實施性施工組織設(shè)計編制同時進(jìn)行。

7.7.3.安全性自評估報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容:

1.安全性自評估的目的、范圍及評估對象的基本情況;

2.評估現(xiàn)有的安全管理情況,其中包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)情況的評估,現(xiàn)有規(guī)章制度、技術(shù)措施、操作規(guī)程等的可行性、充分性和有效性評估;

3.評估存在的重大危險因素、環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險及其發(fā)生的可能性與后果,風(fēng)險控制措施;

4.擬采取的安全措施、管理方案的優(yōu)先排序;

5.針對實現(xiàn)安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的評估;

6.安全管理方案編制的建議;

7.其他需要報告的內(nèi)容。

8.安全風(fēng)險的控制

8.1.安全風(fēng)險的控制,依據(jù)作業(yè)條件危險性評估的結(jié)果,按確認(rèn)的風(fēng)險等級分級管理:

1.屬于d>320(高度危險)的危害應(yīng)上報公司,由公司進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。各分公司、項目部逐級設(shè)置風(fēng)險控制措施,按照公司《施工組織設(shè)計管理規(guī)定》由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人最終簽字確認(rèn)。公司安全部監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保高度危險等級的風(fēng)險控制有效。

2.屬于d>160(極其危險)的危害應(yīng)上報分公司,由分公司協(xié)調(diào)項目部控制。分公司、項目部逐級設(shè)置風(fēng)險控制措施,按照公司《施工組織設(shè)計管理規(guī)定》由分公司、項目部領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。分公司、項目部安全生產(chǎn)管理部門或安管人員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保重大風(fēng)險控制的有效。

3.屬于70<160(很危險或可能危險)的危害由各項目部或相關(guān)責(zé)任部門控制,必要時上報公司、分公司。確定為很危險或可能危險等級的中等風(fēng)險,由分公司進(jìn)行監(jiān)督管理,項目部進(jìn)行直接管理。項目部按各部門或崗位設(shè)置風(fēng)險控制措施,由分公司領(lǐng)導(dǎo)最終簽字確認(rèn)。分公司監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確保中等風(fēng)險控制有效。

4.屬于d<70(稍有危險)的危害由各作業(yè)崗位自行控制。確定為稍有危險等級的可接受風(fēng)險,由項目部按專業(yè)由施工員進(jìn)行管理。施工員監(jiān)督控制措施的實施,定期監(jiān)督檢查,確?？山邮茱L(fēng)險控制有效。

8.2.風(fēng)險控制措施管理。

8.2.1.應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及安全生產(chǎn)管理情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度內(nèi)。在選擇風(fēng)險控制措施時:

1.應(yīng)考慮:⑴可行性;⑵安全性;⑶可靠性;

2.應(yīng)包括:⑴消除措施;⑵替代措施;⑶工程技術(shù)措施;⑷標(biāo)志、警告和(或)管理措施及培訓(xùn)教育措施;⑸個體防護(hù)裝備措施等。

3.應(yīng)將風(fēng)險評估的結(jié)果及所采取的控制措施對管理人員、施工作業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

8.2.2.公司、分公司、項目部應(yīng)根據(jù)與管理權(quán)限,依據(jù)各級簽訂的《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐級進(jìn)行風(fēng)險管理監(jiān)督評價。風(fēng)險管理監(jiān)督評價的內(nèi)容和方法包括:

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)滿足與實現(xiàn)程度的評價;

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的評價;

3.風(fēng)險識別、評價、控制、監(jiān)督評價措施執(zhí)行情況評價;

4.對國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度等執(zhí)行情況實行監(jiān)督和評價;

5.對安全生產(chǎn)事故、事件、不符合調(diào)查和處理結(jié)果的評價。

8.3.風(fēng)險信息更新

8.3.1.公司應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評估結(jié)果和風(fēng)險控制效果。

8.3.2.分公司應(yīng)適時組織風(fēng)險評估工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和安全隱患。

8.3.3.項目部應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進(jìn)行風(fēng)險評估:

1.法律法規(guī)或其他要求有變更時;

2.作業(yè)環(huán)境和操作條件變化或工藝改變;

3.施組、方案變更;

4.采用“四新”施工作業(yè);

5.對事件、事故或其他信息有新認(rèn)識;

6.項目部組織機構(gòu)發(fā)生變更、施工作業(yè)組織進(jìn)行大的調(diào)整。

9.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價

9.1.根據(jù)安全預(yù)先評估、安全驗收評估、安全現(xiàn)狀綜合評估和專項評估四種安全風(fēng)險評估結(jié)果,結(jié)合公司、分公司、項目部的安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀,找出安全生產(chǎn)管理中可能存在的危害因素,運用定性定量分析工具和方法,把安全風(fēng)險評估結(jié)果與國家相關(guān)法律法規(guī)、地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相比較,衡量安全生產(chǎn)管理工作是否與之符合,并提出整改意見和措施。

9.2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評價工作和評價報告,具體執(zhí)行公司管理體系文件《綜合管理分冊》中《法律法規(guī)應(yīng)用管理規(guī)定》的相關(guān)要求。

10.管理與追責(zé)

有下列行為之一的,責(zé)令限期改正,可以處十萬元以下的罰款;逾期未改正的,責(zé)令停工,并處十萬元以上二十萬元以下的罰款,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:

1.對重大危險源未登記建檔,或者未進(jìn)行評估、監(jiān)控,或者未制定應(yīng)急預(yù)案的;

2.吊裝以及國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險作業(yè),未安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理的。

11.附則

11.1.本制度由公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)解釋。

11.2.本制度自發(fā)布之日起實施。

第8篇 危險源安全風(fēng)險辨識控制管理制度

1 .目的持續(xù)對四工區(qū)范圍內(nèi)所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍適用于四工區(qū)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織本工區(qū)危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2工區(qū)安質(zhì)部是本工程危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3 各部門和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4 .工作程序4.1 危險源辨識和風(fēng)險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。4.2 危險源的辯識4.2.1 危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括工區(qū)管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2 本工區(qū)所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3 本工區(qū)所有采購、使用、儲存、報廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4 各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b 物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c 機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d 電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e 人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f 生物危害:病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2) 三種時態(tài)a 過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b 現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c 將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。 3) 三種狀態(tài)a 正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進(jìn)行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c 緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2 識別的方法1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3) 通過收集其它要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4) 通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn);預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評價。4.3風(fēng)險評價

第9篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章總則

為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險分級評估，提升安全風(fēng)險管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項目部技術(shù)科，為我項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度實施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險辨識

每年底項目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識，重點對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項安全風(fēng)險辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：

1.專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項辨識；

1.專項辨識由項目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識方法

常用的安全風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行逐項評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項目經(jīng)理組織，成立以項目經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素，專項辨識評估則分析相應(yīng)專項內(nèi)容，找出危險因素，開展安全風(fēng)險辨識，建立安全風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險管理手冊。

四、按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項目經(jīng)理組織實施，制定具體工作方案，落實人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險源辨識 （ 考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類型）

開? 始

風(fēng)險評價 （風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級）

制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ）

審核、跟進(jìn) （檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性）

礦井風(fēng)險管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉 （按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門）

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施 是否有效

否

否

否

進(jìn)入下 一階段

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項目部安全風(fēng)險預(yù)控體系能夠得到有效的實施和運行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項目部安全風(fēng)險管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實強化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實安全風(fēng)險安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實際情況制定專項安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強化職能部室（隊組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實強化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項目部實際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項制度的落實。

四、組織保障

項目部安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險告知制度

為加強項目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時，應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險源的辨識，制定安全風(fēng)險告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項技術(shù)安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險源的內(nèi)容、避險方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項目部實際，制定本制度。

一、參會人員

項目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實安全風(fēng)險分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實當(dāng)前安全風(fēng)險分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點、時間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險分級相關(guān)工作精神，落實安全風(fēng)險分級開展情況，增強從業(yè)人員安全風(fēng)險理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險管控體系；

4、公司危險源的特性及其安全注意事項，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制，對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項目部。

第10篇 安全風(fēng)險評估與管理制度

通過安全風(fēng)險評估及風(fēng)險管理，減少安全風(fēng)險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風(fēng)險評估與管理工作，特制定本制度。

第一條? 組織機構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確人員職責(zé)。

組? 長：胡振潮

副組長：李國英? 楊彥嶺? 戈紅雷? 于浩利? 杜鵬毅

梁辛酉? 李衛(wèi)兵

組? 員：王? 瑤? 孫延峰? 李子強? 吳海香? 閆培隆

楊志杰? 劉世杰? 孟? 偉? 鐘亞軍

組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險評估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項施工方案、風(fēng)險評估報告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風(fēng)險管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計劃和策略，確定風(fēng)險評估對象及目標(biāo)、風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風(fēng)險評估報告等相關(guān)資料；具體落實本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容，積極開展安全風(fēng)險評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條? 風(fēng)險評估與管理原則

1、隧道風(fēng)險評估應(yīng)主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟損失、工期延誤等風(fēng)險事件進(jìn)行評估；

2、風(fēng)險評估是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容，風(fēng)險管理是風(fēng)險評估的目的，均應(yīng)隨著項目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動態(tài)地進(jìn)行；

3、隧道風(fēng)險評估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、工期風(fēng)險等；

4、隧道風(fēng)險評估與管理應(yīng)遵循以下基本流程：

第三條? 風(fēng)險評估

1、確定風(fēng)險的來源并分類，建立適合的風(fēng)險指標(biāo)體系。風(fēng)險識別應(yīng)提出風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險清單等結(jié)果。風(fēng)險識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險估計和評價應(yīng)建立合理、通用、簡潔和可操作的風(fēng)險評價模型，并按下列基本程序進(jìn)：

（1）對初始風(fēng)險進(jìn)行估計，分別確定各風(fēng)險因素對目標(biāo)風(fēng)險發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險概率難以取得時，可采用風(fēng)險頻率代替；

（2）分析各風(fēng)險因素對目標(biāo)風(fēng)險的影響程度；

（3）評價初始風(fēng)險等級；

（4）根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險處理方案和措施；

（5）對風(fēng)險進(jìn)行再評價，提出殘留風(fēng)險。

3、風(fēng)險估計和評價方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條? 風(fēng)險管理

1、風(fēng)險管理應(yīng)在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險降到可接受的水平，在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險管理是動態(tài)的過程，應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險管理應(yīng)首先針對工程特點、上階段風(fēng)險評估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險管理計劃。

4、制定風(fēng)險管理計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：

（1）確定風(fēng)險目標(biāo)、原則和策略；

（2）規(guī)定相關(guān)報告的內(nèi)容及格式；

（3）提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評估標(biāo)準(zhǔn)；

（4）明確工程參與各方的職責(zé)；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風(fēng)險管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險處理應(yīng)符合下列規(guī)定：

（1）根據(jù)項目的風(fēng)險評估結(jié)果，按照風(fēng)險接受準(zhǔn)則，提出風(fēng)險處理措施。風(fēng)險處理基本措施包括風(fēng)險接受、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避。

（2）根據(jù)風(fēng)險處理結(jié)果，提出風(fēng)險對策表。風(fēng)險對策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險、設(shè)計或施工應(yīng)對措施、殘留風(fēng)險等。

（3）對風(fēng)險處理措施結(jié)果實施動態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險在接受范圍內(nèi)，隧道風(fēng)險管理按預(yù)定計劃執(zhí)行至工程結(jié)束；當(dāng)風(fēng)險不可接受時，應(yīng)對風(fēng)險進(jìn)行再處理，并重新制定風(fēng)險管理計劃。

6、制定風(fēng)險管理實施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案，形成安全風(fēng)險評估報告。

7、風(fēng)險監(jiān)測應(yīng)符合下列規(guī)：

（1）制定風(fēng)險監(jiān)測計劃，提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)；

（2）跟蹤風(fēng)險管理計劃的實施，采用有效的方法及工具，監(jiān)測和應(yīng)對風(fēng)險；

（3）報告風(fēng)險狀態(tài)，發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號，提出風(fēng)險處理建議。

8、風(fēng)險管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險現(xiàn)狀，保證相關(guān)單位各方共同利益，合理的分擔(dān)風(fēng)險，避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險事件，應(yīng)劃分預(yù)警分級。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況，分為四級：ⅰ級(特別嚴(yán)重）、ⅱ級（嚴(yán)重）、ⅲ級（較嚴(yán)重）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條? 本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第11篇 安全風(fēng)險管理會議制度

(1)各風(fēng)險工點負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)落實班前安全講話制度。針對當(dāng)日作業(yè)風(fēng)險,向全體施工作業(yè)人員布置具體防范措施,明確風(fēng)險控制責(zé)任。

(2)當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后,工地負(fù)責(zé)人或帶班作業(yè)人員應(yīng)及時組織召開安全小結(jié)會議并詳實記錄相關(guān)內(nèi)容。

(3)工地負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理每月應(yīng)定期組織召開工地月度安全分析會議。通過月度安全分析會,定期梳理、分析安全風(fēng)險管理工作信息,確定階段性安全風(fēng)險管理工作重點,并及時公布下發(fā)。

(4)當(dāng)施工現(xiàn)場發(fā)生不安全問題或事故時,工地負(fù)責(zé)人、 監(jiān)理應(yīng)及時組織召開安全專題分析會議,分析原因、吸取教訓(xùn)、 落實責(zé)任、制定對策。

(5)現(xiàn)場監(jiān)理、施工單位各級管理人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不安全因素時,應(yīng)及時召開會議向工地相關(guān)人員進(jìn)行通報。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患時,應(yīng)視現(xiàn)場具體情況,采取停止相關(guān)作業(yè)、組織 人員撤離等措施,保證人員、施工安全。

(6)施工單位均應(yīng)建立安全風(fēng)險日常檢查登記和月度統(tǒng)計分析考核制度,及時收集本項目的事故故障、 監(jiān)測檢測、日常檢查等信息,每月對管內(nèi)各工點安全風(fēng)險級別進(jìn)行自下而上的分析、識別、研判、調(diào)整和公布,形成本項目安全風(fēng)險及其防范措施動態(tài)調(diào)整管理機制。

第12篇 安全風(fēng)險評估管理制度

通過安全風(fēng)險評估及風(fēng)險管理,減少安全風(fēng)險的影響,以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風(fēng)險評估與管理工作,特制定本制度。

第一條 組織機構(gòu)及相應(yīng)職責(zé)

成立安全風(fēng)險評估與管理領(lǐng)導(dǎo)小組,明確人員職責(zé)。

組 長:胡振潮

副組長:李國英 楊彥嶺 戈紅雷 于浩利 杜鵬毅

梁辛酉 李衛(wèi)兵

組 員:王 瑤 孫延峰 李子強 吳海香 閆培隆

楊志杰 劉世杰 孟 偉 鐘亞軍

組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險評估的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。

副組長負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織安全專項施工方案、風(fēng)險評估報告等相關(guān)資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風(fēng)險管理工作。

組員負(fù)責(zé)制定計劃和策略,確定風(fēng)險評估對象及目標(biāo)、風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)和接受準(zhǔn)則,提出風(fēng)險識別和評價方法,編制安全專項施工方案、風(fēng)險評估報告等相關(guān)資料;具體落實本制度規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,積極開展安全風(fēng)險評估與管理工作。組員有權(quán)要求其他相關(guān)部門參與配合安全評估與管理工作。

第二條 風(fēng)險評估與管理原則

1、隧道風(fēng)險評估應(yīng)主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失、工程經(jīng)濟損失、工期延誤等風(fēng)險事件進(jìn)行評估;

2、風(fēng)險評估是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和重要工作內(nèi)容,風(fēng)險管理是風(fēng)險評估的目的,均應(yīng)隨著項目建設(shè)各階段的推進(jìn)而動態(tài)地進(jìn)行;

3、隧道風(fēng)險評估與管理目標(biāo)為安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、工期風(fēng)險等;

4、隧道風(fēng)險評估與管理應(yīng)遵循以下基本流程:

第三條 風(fēng)險評估

1、確定風(fēng)險的來源并分類,建立適合的風(fēng)險指標(biāo)體系。風(fēng)險識別應(yīng)提出風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險清單等結(jié)果。風(fēng)險識別方法可采用核對表法、專家調(diào)查法、頭腦風(fēng)暴法和層次分析法等。

2、風(fēng)險估計和評價應(yīng)建立合理、通用、簡潔和可操作的風(fēng)險評價模型,并按下列基本程序進(jìn):

(1)對初始風(fēng)險進(jìn)行估計,分別確定各風(fēng)險因素對目標(biāo)風(fēng)險發(fā)生的概率和損失。風(fēng)險概率難以取得時,可采用風(fēng)險頻率代替;

(2)分析各風(fēng)險因素對目標(biāo)風(fēng)險的影響程度;

(3)評價初始風(fēng)險等級;

(4)根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險處理方案和措施;

(5)對風(fēng)險進(jìn)行再評價,提出殘留風(fēng)險。

3、風(fēng)險估計和評價方法可采用專家調(diào)查法、風(fēng)險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條 風(fēng)險管理

1、風(fēng)險管理應(yīng)在合理可行的前提下,將鐵路隧道施工中可能存在的各類風(fēng)險降到可接受的水平,在此基礎(chǔ)上最大保障安全、保護(hù)環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風(fēng)險管理是動態(tài)的過程,應(yīng)根據(jù)施工環(huán)境的變化、工程的推進(jìn)情況及時進(jìn)行修正、登記及監(jiān)測檢查,定期反饋,隨時與建設(shè)、監(jiān)理單位溝通。

3、風(fēng)險管理應(yīng)首先針對工程特點、上階段風(fēng)險評估成果、接受準(zhǔn)則等制定風(fēng)險管理計劃。

4、制定風(fēng)險管理計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容:

(1)確定風(fēng)險目標(biāo)、原則和策略;

(2)規(guī)定相關(guān)報告的內(nèi)容及格式;

(3)提出階段性工作目標(biāo)、范圍、方法與評估標(biāo)準(zhǔn);

(4)明確工程參與各方的職責(zé);

(5)組織開展各方自身與相互之間的風(fēng)險管理及協(xié)調(diào)工作。

5、風(fēng)險處理應(yīng)符合下列規(guī)定:

(1)根據(jù)項目的風(fēng)險評估結(jié)果,按照風(fēng)險接受準(zhǔn)則,提出風(fēng)險處理措施。風(fēng)險處理基本措施包括風(fēng)險接受、風(fēng)險減輕、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避。

(2)根據(jù)風(fēng)險處理結(jié)果,提出風(fēng)險對策表。風(fēng)險對策表的內(nèi)容應(yīng)包括初始風(fēng)險、設(shè)計或施工應(yīng)對措施、殘留風(fēng)險等。

(3)對風(fēng)險處理措施結(jié)果實施動態(tài)管理。當(dāng)風(fēng)險在接受范圍內(nèi),隧道風(fēng)險管理按預(yù)定計劃執(zhí)行至工程結(jié)束;當(dāng)風(fēng)險不可接受時,應(yīng)對風(fēng)險進(jìn)行再處理,并重新制定風(fēng)險管理計劃。

6、制定風(fēng)險管理實施細(xì)則及應(yīng)急預(yù)案,形成安全風(fēng)險評估報告。

7、風(fēng)險監(jiān)測應(yīng)符合下列規(guī):

(1)制定風(fēng)險監(jiān)測計劃,提出監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn);

(2)跟蹤風(fēng)險管理計劃的實施,采用有效的方法及工具,監(jiān)測和應(yīng)對風(fēng)險;

(3)報告風(fēng)險狀態(tài),發(fā)出風(fēng)險預(yù)警信號,提出風(fēng)險處理建議。

8、風(fēng)險管理的目的應(yīng)使建設(shè)、監(jiān)理單位等各方了解風(fēng)險現(xiàn)狀,保證相關(guān)單位各方共同利益,合理的分擔(dān)風(fēng)險,避免重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風(fēng)險事件,應(yīng)劃分預(yù)警分級。根據(jù)突發(fā)風(fēng)險事件可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、發(fā)展勢態(tài)可可控性等情況,分為四級:ⅰ級(特別嚴(yán)重)、ⅱ級(嚴(yán)重)、ⅲ級(較嚴(yán)重)和ⅳ(一般),依次用紅色、橙色、黃色和藍(lán)色表示。

第五條 本制度未盡事宜,按國家法律法規(guī)及有關(guān)要求執(zhí)行;本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項目部安全管理部負(fù)責(zé)解釋

第13篇 s礦開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度

第一章 總則

為落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險分級評估,提升安全風(fēng)險管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價活動。

本制度適用于項目部各單位。

第二章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:張鵬

成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項目部技術(shù)科,為我項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險管控組織機構(gòu),明確各級評估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度實施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實施重大安全風(fēng)險管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險管控工作負(fù)責(zé),具體組織實施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。

第三章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險辨識

每年底項目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識,重點對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識;及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項安全風(fēng)險辨識

(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計前,開展1次專項辨識:

1.專項辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項辨識:

1.專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項辨識:

1.開掘?qū)I(yè)專項辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險;

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);

(四)項目部發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識;

1.專項辨識由項目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時要采取有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識方法

常用的安全風(fēng)險評估方法有作業(yè)條件危險性評價法、風(fēng)險矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗判斷法,對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行逐項評估和定級,按照管控的難易程度共分為四級,從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級:易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

二級:危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊解決不了的,需要礦解決的,由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

三級:危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊、科室自身解決的,由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

四級:需要班組、崗位解決的,由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗收。

第五章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險辨識、評估、管控

工作流程

一、首先,建立以項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前,由項目經(jīng)理組織,成立以項目經(jīng)理為首的風(fēng)險辨識、評估小組,明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素,專項辨識評估則分析相應(yīng)專項內(nèi)容,找出危險因素,開展安全風(fēng)險辨識,建立安全風(fēng)險清單。編制礦井風(fēng)險管理手冊。

四、按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項目經(jīng)理組織實施,制定具體工作方案,落實人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

九、年底,將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點,并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險源辨識 ( 考慮人機環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時態(tài); 可能導(dǎo)致的事故類型)

開 始

風(fēng)險評價 (風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級)

制定危險源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 (針對管理對象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )

審核、跟進(jìn) (檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性)

礦井風(fēng)險管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉 (按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施 是否有效

否

否

否

進(jìn)入下 一階段

第六章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項目部安全風(fēng)險預(yù)控體系能夠得到有效的實施和運行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對項目部安全風(fēng)險管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實強化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實安全風(fēng)險安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實際情況制定專項安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對公司安全風(fēng)險管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強化職能部室(隊組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實強化落實企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項目部實際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項制度的落實。

四、組織保障

項目部安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作,組織機構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源)。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章 開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險告知制度

為加強項目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動者時,應(yīng)當(dāng)如實告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬,以及勞動者要求了解的其他情況;結(jié)合對安全危險源的辨識,制定安全風(fēng)險告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;

對象:新進(jìn)場職工和工人;

內(nèi)容:項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教育。

二、專項技術(shù)安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場主管;

對象:技術(shù)員、班組長,現(xiàn)場作業(yè)人員;

內(nèi)容:項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、班組長;

對象:現(xiàn)場作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危險源的內(nèi)容、避險方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險告知

責(zé)任人:安全員

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項目涉及的危險源的內(nèi)容、避險方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分析會議制度

為及時解決安全風(fēng)險辨識過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項目部實際,制定本制度。

一、參會人員

項目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開,技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項目經(jīng)理主持,會議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實安全風(fēng)險分級開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實當(dāng)前安全風(fēng)險分級工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險分級辨識,防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會人員,說明會議地點、時間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會中離開會場者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會人員應(yīng)關(guān)閉手機或調(diào)成震動,否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度,并由會議組織部門落實到會情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實。

第九章 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險分級相關(guān)工作精神,落實安全風(fēng)險分級開展情況,增強從業(yè)人員安全風(fēng)險理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國家安全風(fēng)險分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、安全風(fēng)險管控體系;

4、公司危險源的特性及其安全注意事項,典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章 檢查考核

一、項目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制,對各級安全風(fēng)險評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險辨識評估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章 附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項目部。

第14篇 安全風(fēng)險工點包保管理制度

1、營業(yè)線及臨近營業(yè)線施工。

①ⅰ級施工由站總監(jiān)理工程師包保檢查高度和中度風(fēng)險點,分工負(fù)責(zé)的副總監(jiān)包保檢查中度和低度風(fēng)險點。

②ⅱ級施工由監(jiān)理站副總監(jiān)包保檢查高度風(fēng)險和中度風(fēng)險點,分站長包保檢查中度和低度風(fēng)險點。

③ⅲ級施工和列入監(jiān)督計劃施工,由監(jiān)理分站站長包保檢查高度風(fēng)險點,由分管監(jiān)理工程師包保檢查中度和低度風(fēng)險點。

2、非營業(yè)線施工

①極高度、高度風(fēng)險工點由站總監(jiān)理工程師包保。

②中度風(fēng)險工點由分管副總監(jiān)負(fù)責(zé)包保。

③低度風(fēng)險工點由有關(guān)分站長負(fù)責(zé)包保。

第15篇 安全風(fēng)險辨識管控管理制度

安全風(fēng)險辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險源進(jìn)行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)《安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險有害因數(shù)：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。

2.5安全檢查表分析法（scl）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)

險進(jìn)行分析。

2.6風(fēng)險評估：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

3.職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記安全風(fēng)險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險源辨識，危險源的辨識應(yīng)考慮以下方面：

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險源，如建筑物、車

輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；

b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；

e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態(tài)

a過去：作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；

b現(xiàn)在：作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，

設(shè)備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。

d作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。《河北省輕工行業(yè)風(fēng)險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識：

現(xiàn)場觀察：對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測，分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補充和確認(rèn)；

預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評價。

4.3風(fēng)險評價方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風(fēng)險分析方法―風(fēng)險矩陣，就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。

風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：r＝l×s。

其中：

r---代表風(fēng)險值；

l---代表發(fā)生傷害的可能性；

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。

4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對危險源進(jìn)行識別，填寫《危險安源辨識統(tǒng)計表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)“矩陣法”，對已識別危險源進(jìn)行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果，將重大安全風(fēng)險匯總填寫《重大安全風(fēng)險清單》。

4.4.3各部將《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的《危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》和《重大安全風(fēng)險清單》以及《風(fēng)險等級分布信息》。

4.5風(fēng)險控制

4.5.1風(fēng)險控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險，最后考慮個體保護(hù)。

4.5.2重大安全風(fēng)險控制

⑴在一段時期內(nèi)需要采取專門措施控制時，應(yīng)建立詳盡的實施計劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

⑶建立和完善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

⑷監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

⑹加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

4.5.3一般風(fēng)險控制

對一般風(fēng)險源，對職工進(jìn)行安全風(fēng)險教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強運行監(jiān)控。

4.6危險源的更新

各部門根據(jù)本單位的實際情況，隨時進(jìn)行危險源的更新工作，對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險評價，確定新增重大安全風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施；

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《風(fēng)險評價信息表》和《重大安全風(fēng)險清單》，報安全辦備案。

4.7管理體系培訓(xùn)考核

4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對各部門的安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。

4.7.2安全風(fēng)險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行，安全辦對各部的風(fēng)險辨識工作完成及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風(fēng)險源辨識標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《公司危險源辨識結(jié)果統(tǒng)計表》

5.5《風(fēng)險評價信息表》

5.6《重大安全風(fēng)險清單》

5.7《風(fēng)險等級分布信息》。

********公司

年月日牧歌寄謙牧翁

[ 宋] 王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。 仙佛道不同，妙處各自得。 我來牧坡上，牧翁已牧出。 風(fēng)行麥浪高，日暖柳陰直。 沙平草正軟，隔林?jǐn)?shù)聲笛。 試問翁牧意，著鞭還用力。 牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。 湯飲菩提泉，饑來噍芻。 步行顛倒騎，神光背上射。 因悟角前后，通身白的。 勿使蹊人田，毋乃失其職。 舍策脫蓑歸，人牛兩無跡。

第16篇 安全風(fēng)險抵押金管理制度范本

為充分體現(xiàn)風(fēng)險同擔(dān)、利益共享、重獎重罰、全員管理的原則,提高全員安全意識、責(zé)任意識和風(fēng)險意識,強化安全管理,確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展,實現(xiàn)08安全年奮斗目標(biāo),根據(jù)《2008年安全管理工作方針》(泰礦政字[2008]1號)規(guī)定,經(jīng)泰豐集團(tuán)公司研究,特制定本制度。

一、考核時間

20xx年1月1日—20xxa年12月31日

二、年度考核目標(biāo)

1、泰豐集團(tuán)(不包括雙豐公司、賽特公司)杜絕重傷及以上事故,杜絕一級非人身傷亡事故,輕傷控制在4人次以內(nèi),實現(xiàn)安全生產(chǎn)(蓮花山煤礦、翟鎮(zhèn)煤礦可參照執(zhí)行)。

2、煤礦全年輕傷控制在3人次以內(nèi)。

3、泰豐集團(tuán)各部室、煤礦生產(chǎn)工區(qū)、輔助工區(qū)、職能科室、地面單位及其他各分(子)公司輕傷率為0。

三、目標(biāo)管理考核辦法

煤礦由安監(jiān)站考核,集團(tuán)公司及其他單位由經(jīng)營管理辦公室考核。

四、獎罰辦法

1、安全風(fēng)險抵押金獎金分季度兌現(xiàn)和年度兌現(xiàn),季度獎勵分別為交納本金額的10%、15%、20%、20%,年度獎勵為交納本金額的35%。

2、扣罰標(biāo)準(zhǔn):見附表。

五、管理規(guī)定

1、實現(xiàn)季(年)度安全目標(biāo),享受季(年)度安全風(fēng)險抵押金獎金,完不成季(年)度安全目標(biāo),不享受或部分享受季(年)度風(fēng)險抵押金獎金。

2、職務(wù)調(diào)整人員需補交風(fēng)險抵押金本金而未補交的,按原交納金額享受獎勵,按新調(diào)整職務(wù)應(yīng)交納的風(fēng)險抵押金本金承擔(dān)風(fēng)險;應(yīng)退回風(fēng)險抵押金而未退回的,按新在崗責(zé)任對待。

3、季(年)度結(jié)束前,停薪留職人員、放長假人員、開除人員、撤職人員、辭職人員等提前退回抵押金本金的人員一律不享受季(年)度獎勵;內(nèi)退人員、借調(diào)外單位人員按出勤時間享受季(年)度獎勵。因職務(wù)或崗位變動而對風(fēng)險抵押金本金調(diào)整的人員,參照第2條規(guī)定分段享受獎勵。

4、泰豐集團(tuán)內(nèi)部借調(diào)人員按現(xiàn)單位交納風(fēng)險抵押金本金,享受獎勵,承擔(dān)風(fēng)險。

5、因職務(wù)調(diào)整或其他原因應(yīng)退或補交安全風(fēng)險抵押金本金的,由經(jīng)營管理辦公室、安監(jiān)站在分工計算范圍內(nèi)按照本規(guī)定及時統(tǒng)計匯總,報總經(jīng)理簽字后通知本人,予以調(diào)整,調(diào)整本金的人員必須在接到通知后3日內(nèi)補齊風(fēng)險抵押金本金,否則按原交納本金享受獎勵,按現(xiàn)應(yīng)交納本金承擔(dān)風(fēng)險。當(dāng)職務(wù)發(fā)生變動時,勞動人事部及各子(分)公司須及時通知經(jīng)營管理辦公室、安監(jiān)站按規(guī)定調(diào)整抵押金本金數(shù)額。

6、駐蓮花山、翟鎮(zhèn)煤礦工作組人員按原崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

7、季度或年度風(fēng)險金獎罰依照本規(guī)定由安監(jiān)站和經(jīng)營管理辦公室按考核職責(zé)分工進(jìn)行計算,經(jīng)分管副總審查簽字,報集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),轉(zhuǎn)財務(wù)部發(fā)放。

8、不超過安全控制指標(biāo)的,安全風(fēng)險抵押金本金、獎金不予扣除;超過安全控制指標(biāo)的,扣除安全風(fēng)險抵押金本金以個人交納額為限。

9、對事故有關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟處罰及行政責(zé)任追究按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定另行處理;凡是受到警告、嚴(yán)重警告、記過、記大過、降級等行政處分的分別扣除季度獎勵的10%、15%、20%、25%、30%。

10、王家寨煤礦發(fā)生輕傷以上事故的,整個集團(tuán)公司季度風(fēng)險獎勵全部扣除,煤礦人員本金、年度獎金扣除比例執(zhí)行《安全風(fēng)險抵押金本金、獎金扣除標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,其他人員本金、年度獎金扣除比例分別為10%、30%;王家寨煤礦發(fā)生重傷以上事故的,整個集團(tuán)公司季度風(fēng)險獎勵、年度獎勵全部扣除,煤礦分管人員本金扣除比例執(zhí)行《安全風(fēng)險抵押金本金、獎金扣除標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,其他人員本金扣除比例為30%。

六、煤礦職工安全風(fēng)險抵押金規(guī)定

1、煤礦一線職工繳納安全風(fēng)險抵押金,本金為每人100元。

2、經(jīng)營管理辦公室根據(jù)各單位職工1月份實際出勤人員,編制職工抵押金本金繳納明細(xì)表,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理簽字后,在1月份工資中扣除,存入個人安全帳戶,做為08年職工安全風(fēng)險抵押金繳納的本金。

3、職工風(fēng)險抵押金實行月度臺階式遞進(jìn),每月遞增100元并存入個人安全帳戶。集團(tuán)公司實現(xiàn)安全年,符合以下條件的職工年終職工安全賬戶金額一次性獎勵給個人。

(1)本人無工傷,非事故責(zé)任人;

(2)未被停止工作辦學(xué)習(xí)班;

(3)采掘直接工年度一般“三違”不超過3次、嚴(yán)重“三違”不超過1次,采掘輔助工、輔助單位井下人員一般“三違”不超過1次。

4、本人出現(xiàn)工傷或事故責(zé)任人,扣除個人安全賬戶中所有金額,賬戶余額歸零。其它不符合獎勵條件的,年終只退回本金。

5、新入礦人員從正式上崗月份起按規(guī)定扣職工風(fēng)險抵押金本金,并從扣款月份起遞增。

6、安監(jiān)站按月調(diào)整職工風(fēng)險抵押金本金,經(jīng)安全礦長、經(jīng)營管理辦公室主任簽字后,由經(jīng)營管理辦公室在當(dāng)月工資中予以加扣。

7、調(diào)整人員年終獎勵分段考核,出勤不足人員按實際出勤月數(shù)考核。

8、各單位月底將本單位職工出勤不足人員、崗位調(diào)整人員報安監(jiān)站以便及時調(diào)整。

9、年底前停薪留職、放長假、開除、辭職等離礦人員個人安全賬戶有余額的一律不再獎勵,只退回本金。借調(diào)外單位、內(nèi)退等人員按實際出勤月份考核獎勵。

第17篇 安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度

第一章??總則

第一條?為進(jìn)一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條?安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。

第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條?實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，落實到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。

第五條?實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。

第六條??對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條?安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。

第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)

第八條??項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條??項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條??項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條??項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。

第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章?隱患排查治理

第一節(jié)?隱患分級分類

第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。

第十四條??對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。

d級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條??對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法

第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。

第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條??項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。

第十九條??對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條??任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。

第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報項目部安全部門。

第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條??一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項，安全員對c、d級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條??項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項，安全部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實，由項目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實。

第二十五條??項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。

第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條??對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。

第二十九條??對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。

第三十條??在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章??信息報告

第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時向項目部安全部門報告。

重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條??各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條??項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。

風(fēng)險預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、?危險源辨識、風(fēng)險評估

各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，項目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。

7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

8、項目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險源監(jiān)測

項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。

三、風(fēng)險預(yù)警

項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使項目管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

四、風(fēng)險控制

項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風(fēng)險；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財政保障

項目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評審

項目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。

北京城建七??????項目部

2018年??月??日

第18篇 安全風(fēng)險評估和控制管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產(chǎn)（管理）、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù)，并進(jìn)行有效控制。

2．范圍

本廠生產(chǎn)活動區(qū)域和全體員工。

3．內(nèi)容

3.1評價組織及職責(zé)

（1） 本廠成立風(fēng)險評價小組

組長為本廠安全第一責(zé)任人，副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全管理部門負(fù)責(zé)人，成員為相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和安全管理部門成員。

（2）職責(zé)

組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序；審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

副組長：協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負(fù)責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，確定本廠的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負(fù)責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

3.2風(fēng)險管理

（1） 危害識別

1）在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮：

①火災(zāi)和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等)；

⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應(yīng)考慮：

①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危險；

③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。

（2）人的不安全行為：

違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用不安全設(shè)備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。

6）冒險進(jìn)入危險場所。

7）攀坐不安全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。

10）有分散注意力的行為。

11）不使用必要的個人防護(hù)用品或用具。

12）不安全裝束。

13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。

（3）物的不安全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件（防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺乏或有缺陷；生產(chǎn)場地環(huán)境不良。）

1）物質(zhì)：火災(zāi)、爆炸性物質(zhì)；毒性物質(zhì)；

2）物體：防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷；生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng)；物體堆放不當(dāng)。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)；外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設(shè)計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當(dāng)；（人機工效學(xué)）；

2）人員控制管理缺陷：教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關(guān)方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異?；顒?；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等；

（10）后期服務(wù)活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo)，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現(xiàn)場觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。

（3）現(xiàn)場觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負(fù)責(zé)組織人員，從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審批后，報送安全管理部門；

（3）安全管理部門對各部門識別出來的危害進(jìn)行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全管理部門組織人員進(jìn)行調(diào)查、核實、補充完善，經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。

3.6風(fēng)險評價

（1）風(fēng)險評價范圍

1）生產(chǎn)經(jīng)營活動；

2）生產(chǎn)裝置；

3）儲存設(shè)施；

4）檢維修作業(yè)；

5）新改擴建和技術(shù)改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務(wù)活動。

（2）評價準(zhǔn)則的依據(jù)

1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

（3）評價準(zhǔn)則

采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r進(jìn)行，r=l×s

1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則

等級	標(biāo)準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3	沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定

表2事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則

等級	法律、法規(guī) 及其他要求	人	財產(chǎn) (萬元)	停工	環(huán)境污染、資源消耗	本廠 形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	>;50	部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工	大規(guī)模、 本廠外	重大國際、國內(nèi)影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動能力	>;25	2套裝置停工、或設(shè)備停工	本廠內(nèi)嚴(yán)重污染	行業(yè)內(nèi)、本廠內(nèi)
3	不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽力喪失、慢性病	>;10	1套裝置停工或設(shè)備	本廠范圍內(nèi)中等污染	地區(qū)影響
2	不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒適	<10	受影響不大，幾乎不停工	裝置范圍污染	本廠及周邊范圍
1	完全符合	無傷亡	無損失	沒有停工	沒有污染	形象沒有受損

3）風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定

表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施

風(fēng)險度r	等級	應(yīng)采取的行動/控制措施	實施期限
20－25	巨大風(fēng)險	在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估	立刻
15－16	重大風(fēng)險	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。	立即或近期整改
9－12	中等	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通	2年內(nèi)治理
4－8	可容忍	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費時治理
<4	輕微或可忽略的風(fēng)險	無需采用控制措施，但需保存記錄

（4）風(fēng)險等級的確定

1）在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2）在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。

3）按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)重性s，計算出風(fēng)險值。

風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在9～12的確定為二級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在15～16的確定為三級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在20～25的確定為重大風(fēng)險。

3.7危害的分級管理

（1）危害管理分為二級：

對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進(jìn)行控制管理；

對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報本廠安全管理部門備案，安全管理部門負(fù)責(zé)對各單位上報的控制措施進(jìn)行整理、匯總，形成本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》，報本廠評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本廠《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。

（2）對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。

重大風(fēng)險及控制措施清單

序號	危害	潛在事件及后果	風(fēng)險等級	部門、裝置、工藝、設(shè)備	改進(jìn)措施	操作、技術(shù)人力資源需求限制	評估 負(fù)責(zé)人	備注
1
2

（3）對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險，本廠應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗收，形成報告。

本廠對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。

3.8風(fēng)險的控制

（1）本廠應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本廠在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

（2）控制措施的選擇應(yīng)包括：

1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2）管理措施，規(guī)范安全管理；

3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險信息更新

本廠應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

（1）識別、評價的時機

1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3）當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作變化或工藝改變；

3）新建、改建、擴建、技改項目；

4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（2）危害（風(fēng)險）的更新按以下原則進(jìn)行：

1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本廠安全管理部門。安全管理部門負(fù)責(zé)組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2）安全管理部門、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

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第19篇 安全風(fēng)險抵押金管理制度

1.總則

1.1為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的方針,強化安全管理,運用經(jīng)濟手段調(diào)動廣大干部和職工的安全生產(chǎn)積極性,杜絕人身死亡事故,消滅火災(zāi),重大設(shè)備事故、重大交通事故,減少一般事故,創(chuàng)造一個穩(wěn)定的安全生產(chǎn)局面。結(jié)合本項目部具體情況,特制定本實施細(xì)則。

1.2本細(xì)則依據(jù)電力部頒發(fā)的《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》、《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》和部、網(wǎng)、省局有關(guān)文件精神制度。

1.3實施細(xì)則執(zhí)行范圍為昌西~桃苑、西郊線項目部全體上崗職工。

1.4項目部安全風(fēng)險抵押采取各施工隊、各職能部門安全風(fēng)險株連制,其考核按本制度4.1—4.1.9款有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

1.5在執(zhí)行本制度的同時,項目部原已制定的《安全施工獎罰制度》、《安全管理制度》其他有關(guān)安全管理規(guī)定仍然同時執(zhí)行。

2.目標(biāo)

2.1杜絕人身死亡事故,消滅重大火災(zāi)、重大設(shè)備事故、重大交通事故。

2.2避免重傷事故。

2.3輕傷事故頻率控制在6%以內(nèi)。

3.管理

3.1項目部財務(wù)科建立安全風(fēng)險抵押金專項帳戶,安全風(fēng)險抵押金資金來源為職工個人工資中支付。

3.2安全風(fēng)險抵押金交納額為每年每人200元。第一、三季的第一個月交納100元,分兩次交清。

3.3安全風(fēng)險抵押金考核期為一年,具體工作由安全科和財務(wù)科負(fù)責(zé)執(zhí)行。計算方法為:返還金額=年風(fēng)險抵押金-扣除金額。抵押金被扣除后,被扣人必須立即補齊。被扣除的風(fēng)險抵押金轉(zhuǎn)入獎勵基金。

3.4結(jié)合安全風(fēng)險抵押制度設(shè)立安全掛鉤季度獎,獎金來源從昌西~桃苑、西郊線項目部安全獎勵基金和工資含量結(jié)余中提取。

3.5安全掛鉤季度獎標(biāo)準(zhǔn)為每季每人50元,按本細(xì)則4.2.1—4.2.8款考核。在考核期的下一季度未前發(fā)放。計算方法為:

季實際發(fā)放額=季標(biāo)準(zhǔn)安全獎-扣除額

4.考核

4.1根據(jù)當(dāng)年各施工隊、各職能部門安全狀況考核,對發(fā)生事故的施工隊、職能部門按事故性質(zhì)、責(zé)任及株連單位確定安全風(fēng)險抵押金的扣除額。

4.1.1輕傷事故和嚴(yán)重未遂事故安全風(fēng)險抵押金扣除額:事故直接或主要責(zé)任人扣50元;事故發(fā)生隊(班)每人扣20元。

4.1.2重輕事故安全風(fēng)險抵押金扣除額(每發(fā)生1人/次)事故直接或主要責(zé)任人200元,次要責(zé)任人150元;事故發(fā)生隊每人100元、相關(guān)職能部門每人50元。

4.1.3人身死亡事故安全風(fēng)險抵押金扣除額:事故直接和主要責(zé)任人200元;次要責(zé)人200元;事故發(fā)生隊每人200元;項目部各職能部門每人100元。

4.1.4重大及特大事故項目部全員安全風(fēng)險抵押金全部扣除。

4.1.5交通事故中,凡負(fù)同等及以上責(zé)任,按事故性質(zhì)對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

交通事故中,負(fù)有次要責(zé)任或一定責(zé)任扣除責(zé)任人風(fēng)險抵押金額為:重傷事故100元;死亡事故200元;重大及以上事故200元;該類事故不株連。

4.1.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,均應(yīng)追究司機和越崗人員責(zé)任。無論事故及責(zé)任大小,扣除其全部安全風(fēng)險抵押金,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰。安全風(fēng)險抵押金的株連按事故性質(zhì),不論責(zé)任大小,均接直按責(zé)任對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.7發(fā)生火災(zāi)及設(shè)備事故,分析事故性質(zhì)責(zé)任后對照4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.8凡發(fā)生事故(含嚴(yán)重未遂事故)違反項目部有關(guān)規(guī)定隱瞞不報,采取誰隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者全部風(fēng)險抵押金,此類情況不株連。

4.1.9以上事故若發(fā)生多次,則按上述標(biāo)準(zhǔn)重復(fù)計算至風(fēng)險金全部扣除后不再計算。

4.2安全掛鉤季度獎考核

4.2.1輕傷事故和嚴(yán)重未遂事故,扣發(fā)事故責(zé)任人當(dāng)季全部安全獎,事故發(fā)生隊每人扣當(dāng)季安全獎罰20元。

4.2.2.重傷事故:扣發(fā)事故發(fā)生施工隊、職能部門當(dāng)季全部安全獎計算扣除。

4.2.3死亡事故:扣發(fā)項目部全體職工當(dāng)季全部安全獎。

4.2.4重大及以上事故:扣發(fā)項目部全體職工當(dāng)季全部安全獎及停發(fā)全年各季安全獎。

4.2.5交通事故凡負(fù)有同等及以上責(zé)任,按事故性質(zhì),對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

交通事故中,負(fù)有次要或一定責(zé)任的責(zé)任人當(dāng)季安全獎扣發(fā)額為:重傷以上事故全扣。此類事故不株連。

4.2.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,無論事故大小,停發(fā)責(zé)任人司機及越崗人員全年安全獎,并按有關(guān)規(guī)定加重處罰?？郯l(fā)事故發(fā)生單位每人當(dāng)季安全獎30元。

4.2.7發(fā)生火災(zāi)及設(shè)備等事故,分析事故性質(zhì)責(zé)任后,對照4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

4.2.8凡發(fā)生事故(含嚴(yán)重未遂事故)違反公司有關(guān)規(guī)定隱瞞不報,采取準(zhǔn)隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者當(dāng)季全部安全獎。此類情況不株連。

5發(fā)放

安全獎由安全科考核制表,項目部領(lǐng)導(dǎo)審批,由財務(wù)科發(fā)放到各施工隊、職能部門。

6附則

6.1本細(xì)則中株連的項目部各職能科室(部門)是指:昌桃線項目部領(lǐng)導(dǎo)、總工、工程技術(shù)科、質(zhì)量安全科、材料供應(yīng)科、經(jīng)營計劃科、行政涉外科、財務(wù)科。

6.2本辦法與上級頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定相抵觸時,以上級規(guī)定為準(zhǔn)。

6.3 本細(xì)則解釋權(quán)屬昌桃線項目部。