地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

房地產(chǎn)工程管理部現(xiàn)場簽證制度

目的

規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序,明確現(xiàn)場簽證責(zé)任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現(xiàn)象的滋生。

管理制度的編制依據(jù)

1.《深圳市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟簽證管理辦法》,簡稱《經(jīng)濟簽證辦法》;

2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;

3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;

4.工程項目部的授權(quán)管理范圍。

現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限

1.經(jīng)濟簽證按照《經(jīng)濟簽證辦法》進行權(quán)限界定;

2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

現(xiàn)場簽證流程

1.經(jīng)濟簽證流程按《經(jīng)濟簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;

2.進度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

現(xiàn)場簽證的審查

1.經(jīng)濟簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有

發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準(zhǔn)確;

簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

簽證項目的做法是否明確;

是否有增減工程量的具體數(shù)量;

有無相關(guān)圖紙和說明

4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)

7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

2.進度簽證

1)審查簽證項目的真實性和合理性;

2)審查簽證是否按規(guī)定流程進行操作;

3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有

發(fā)生的項目、時間是否準(zhǔn)確;

簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

簽證要求是否明確;

是否有相關(guān)的進度圖表和說明。

4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性;

5)審查簽字部門是否符合流程要求;

6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。

現(xiàn)場簽證的資料管理

1.簽證原件部門資料室存檔保管;

相關(guān)記錄

4-5-1經(jīng)濟簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格

4-5-2工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格

現(xiàn)場簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格