第1篇 隱患排查治理管理制度
一、目 的
為了規(guī)范事故隱患排查與治理,使隱患發(fā)現(xiàn)及時,治理到位,確保隱患不發(fā)展成事故,特制定如下制度。
二、適用范圍
適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。
三、引用文件
3.1、《安全生產(chǎn)許可證條例》、
3.2、《危險化學(xué)品安全管理條例》
四、術(shù)語定義
無
五、職 責(zé)
5.1、本規(guī)定由公司安檢部制定。
5.2、安檢部對各單位的安全檢查和安全隱患整改工作實施綜合監(jiān)督管理。
5.3、各單位在各自的職責(zé)范圍內(nèi)依據(jù)本規(guī)定實施監(jiān)督管理和落實。
六、要 求
6.1、公司必須依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營活動,嚴(yán)禁非法生產(chǎn)。
6.2、結(jié)合安全生產(chǎn)檢查,及時發(fā)現(xiàn)隱患,并下達(dá)隱患整改通知,限期治理,做到定措施、定責(zé)任人,定資金來源、定治理期限。公司必須保證隱患治理所需人員和經(jīng)費。
6.3、公司應(yīng)設(shè)置重大隱患治理臺賬。生產(chǎn)車間、班組在例行檢查中,發(fā)現(xiàn)隱患要及時治理,并登記。如該隱患治理超出其能力范圍,要及時上報,并登記。如該隱患不排除,危及人身安全及可能造成重大損失,應(yīng)立即采取停機(jī)等措施,事后再向有關(guān)人員報告。
6.4、企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除采有效的防控措施外,應(yīng)書面向企業(yè)主管部門和縣政府報告。
6.5、各級各部門要按照安全生產(chǎn)責(zé)任制度的要求,承擔(dān)隱患排查治理和監(jiān)督責(zé)任。
6.6、公司對暫時不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取嚴(yán)格的防控措施,并制定整改計劃限期治理。
6.7、公司鼓勵員工積極發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,并根據(jù)其情況給予一定的獎勵。
6.8、公司應(yīng)對承包商簽訂安全協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司的行政部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)管。
6.9、公司安環(huán)部應(yīng)每季度對公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,車間應(yīng)每月對事故隱患排查治理情況時行統(tǒng)計分析,并及時上報公司安環(huán)部。
6.10、在治理事故隱患過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。
七、記 錄
7.1《鴻飛藥業(yè)有限公司隱患臺賬》
7.2《鴻飛藥業(yè)有限公司隱患整改通知書》
第2篇 安全檢查與隱患排查治理管理制度
1 總則
為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)安全隱患，識別潛在危險，堵塞安全漏洞，對危險源實施監(jiān)控，強(qiáng)化安全管理，有效預(yù)防安全事故的發(fā)生，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制，確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。
本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，原《成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時作廢。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本制度。
安監(jiān)總局令16號??? 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
3 術(shù)語與定義
3.1 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4 職責(zé)
4.1工程部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。
4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍（區(qū)域）安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等實施具體業(yè)務(wù)工作。
5 管理程序
5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。
5.1.1 全面
（1）安全檢查內(nèi)容全面；
（2）安全檢查范圍應(yīng)全面。
5.1.2 專業(yè)
（1）安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè)；
（2）安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員；
（3）安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。
5.1.3 及時
（1）安全檢查時機(jī)把握應(yīng)及時；
（2）隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時；
（3）隱患整改落實應(yīng)及時；
（4）復(fù)查、驗收應(yīng)及時。
5.2 安全檢查分類
5.2.1 按檢查時機(jī)分為：計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。
5.2.2 按檢查形式分為：
（1）綜合性安全檢查（含政府主管單位檢查）；
（2）專業(yè)性安全檢查；
（3）季節(jié)性安全檢查；
（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查；
（5）日常安全檢查；
（6）單位自查。
5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式：
5.3.1 公司級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查；
5.3.2 單位（子公司、項目）級。對應(yīng)檢查形式有：綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日（前、后）安全檢查、單位自查、日常安全檢查。
5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有：日常安全檢查。
5.4 安全檢查范圍
5.4.1 公司級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。
5.4.2 單位級安全檢查范圍：子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位（車間、工序等）、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定；
5.4.3 班組級安全檢查范圍：子公司生產(chǎn)（管理、業(yè)務(wù)）班組、項目單位班組實際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。
5.5 安全檢查工具：
5.5.1 《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（jgj59-2011）。
5.5.2 《季節(jié)性安全檢查表》；
5.5.3 《節(jié)假日（前/后）安全檢查表》；
5.5.4 《綜合性安全檢查表》；
5.5.5 《專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》；
5.5.6 《日常安全檢查表》等。
各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件，應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。
5.6 安全檢查方法：訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。
5.7 檢查要求
5.7.1 檢查內(nèi)容要求：
（1）綜合性安全檢查：落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面檢查。
（2）專業(yè)性安全檢查：電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。
（3）季節(jié)性安全檢查：根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查：春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。
（5）單位自查：對單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計劃按頻次的自查自糾。
（6）日常檢查：分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。
5.7.2 檢查時間要求
（1）綜合安全檢查檢查頻率：每季度不少于1次。
（2）專業(yè)性安全檢查頻率：每半年不少于1次。
（3）季節(jié)性安全檢查頻率：1次/季度，春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。
（4）節(jié)假日（前、后）安全檢查頻次：國家法定節(jié)假日前、后開展。
（5）單位自查頻次：每月不少于1次。
（6）日常檢查頻次：單位安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查，其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查；崗位工人每日安全巡查。
5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前4-7天通知（信息平臺、電話）檢查組人員，告知檢查的相關(guān)事宜（時間、地點、內(nèi)容）以及準(zhǔn)備工作（資料、器具等），非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長（負(fù)責(zé)人）應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作（計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等）。
（1）檢查人員要求
①檢查人員接到通知后，按時間要求到指定地點參與檢查。
②受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組，參加檢查。
（2）檢查人員紀(jì)律
①參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。
②檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。
③每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。
④如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?/p>
5.8 隱患整改
5.8.1 安全檢查組對查出的內(nèi)容要逐項研究，進(jìn)行原因分析，并與受檢單位進(jìn)行交流溝通，在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)《工作檢查及問題整改通知單》，對存在違章違紀(jì)情況及違反公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》的問題，應(yīng)立即簽發(fā)《處罰通知單》或《現(xiàn)場違章處罰告知書》。
5.8.2 事故隱患治理過程中，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
5.8.3 對于一般事故隱患，由責(zé)任單位（單位、車間、分廠、區(qū)隊等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
5.8.4 對于檢查（含自查）出的重大安全隱患隱患，應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè)，向責(zé)任單位簽發(fā)《停工通知書》，責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報告，并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案，積極實施整改。
（1）重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
②隱患的危害程度和整改難易程度分析；
③隱患的治理方案。
（2）重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
①治理的目標(biāo)和任務(wù)；
②采取的方法和措施；
③經(jīng)費和物資的落實；
④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；
⑤治理的時限和要求；
⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
停工整改完畢，責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗可以重新開工的，責(zé)任單位在接到《復(fù)工通知》及相關(guān)手續(xù)后，方可復(fù)工。
5.8.5 公司工程部根據(jù)整改情況，負(fù)責(zé)及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。
6 其他
凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將根據(jù)公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度》進(jìn)行獎懲與考核。
成中投資集團(tuán)股份有限公司
2015年4月7日
第3篇 粉塵爆炸危險隱患排查治理管理制度
一、目的
1、粉塵防爆安全檢查是對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的粉塵爆炸隱患、有害與危險因素、缺陷等進(jìn)行查證，以確定隱患或有害與危險因素、缺陷的存在狀態(tài)，以便制定整改措施，消除隱患和有害與危險因素；
2、保證企業(yè)規(guī)章制度貫徹落實，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。
二、責(zé)任
1、公司生產(chǎn)部是組織實施粉塵防爆安全檢查的主管部門。
2、公司及各職能部門下車間、班組檢查工作時，必須將粉塵防爆列入重點檢查范圍。
三、檢查重點
1、易造成重大損失的鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、高處作業(yè)和本企業(yè)易發(fā)生工傷、火災(zāi)、爆炸等事故的設(shè)備、工種、場所及其作業(yè)人員；
2、存在粉塵爆炸危險的粉塵點及粉塵作業(yè)場所；
3、直接管理重要危險點和有害點的部門及其負(fù)責(zé)人。
四、檢查方法
必須嚴(yán)格堅持專職檢查與群眾檢查相結(jié)合，日常檢查與定期檢查相結(jié)合普遍檢查與重點檢查相結(jié)合。做到層層把關(guān)，堵塞漏洞。實行公司、車間、班組相結(jié)合的三級粉塵防爆檢查制度。
五、檢查內(nèi)容
（一）查軟件系統(tǒng)：查思想、查管理。
1、查規(guī)章制度、操作規(guī)程規(guī)程執(zhí)行情況，有無違章作業(yè)現(xiàn)象；
2、查職工是否未經(jīng)教育培訓(xùn)上崗作業(yè)，特種作業(yè)人員有否無證上崗作業(yè)；
3、查職工是否正確穿戴勞動防護(hù)用品。
（二）查硬件系統(tǒng)：查隱患、查整改、查事故處理。
1、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全；
2、查電器設(shè)施是否符合定，電線有否亂拉亂接；
3、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效；
4、查作業(yè)場所是否符合防爆安全規(guī)定，通道是否暢通無阻；
5、查”三違”作業(yè),事故隱患是否及時查處整改.
具體按廠級、車間、班組三級《安全檢查細(xì)則表》執(zhí)行。
六、廠級例行安全檢查
具體由公司安全生產(chǎn)委員會和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實施。
1、每年安排二次(6月12月)全廠性的安全檢查。主要檢查內(nèi)容：查隱患、查制度、查措施、查事故處理情況。
2、每年安排一次專業(yè)性的粉塵防爆檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對作業(yè)場所電氣設(shè)備、除塵系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)等危險部位進(jìn)行檢查。
3、新工藝、新項目投產(chǎn)前，除車間組織自查外，公司要組織有關(guān)人員對車間的重點危險部位和設(shè)備進(jìn)行檢查，并現(xiàn)場落實解決有關(guān)問題，否則不能投運。
4、在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在各單位全面自查的基礎(chǔ)上，公司組織有關(guān)人員對易燃易爆、重點危險部位進(jìn)行檢查。
5、公司安全管理人員要經(jīng)常到車間生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
七、車間檢查
1、車間除配合公司組織的粉塵防爆安全檢查外，車間領(lǐng)導(dǎo)每月(20日左右)要安排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況，消防器材、各項安全制度執(zhí)行情況重點檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋安全科，并作好檢查記錄。
2、新工藝、新項目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對生產(chǎn)用的電氣設(shè)備、除塵系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)及作業(yè)場所環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋有關(guān)部門進(jìn)行解決，否則不能投運。
3、在“五一”、“十一”、“元旦”“春節(jié)”等重大節(jié)日前，車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員有針對性的進(jìn)行節(jié)前檢查。對易燃易爆、重點危險部位進(jìn)行檢查，電氣設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備是否正常，是否有漏料、漏粉等問題。
4、車間安全管理人員應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督檢查有無違章操作，防護(hù)用品穿戴是否齊全，各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好，安全通道是否暢通，使用的工具、設(shè)施是否安全可靠、是否符合安全要求，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時制止、糾正。
八、班組檢查
1、班組每周(周一)由班長組織一次安全檢查。重點檢查作業(yè)現(xiàn)場是否清掃整潔，各種設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，安全防護(hù)設(shè)施是否完好，安全制度執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題及時向車間領(lǐng)導(dǎo)反映，并作好檢查記錄。
2、班長在每次生產(chǎn)前要進(jìn)行安全檢查。危險部位和要害設(shè)施要重點檢查，生產(chǎn)過程中要隨時檢查有無違章操作等不安全行為。
3、操作者在工作前必須進(jìn)行安全檢查。倒班生產(chǎn)人員要嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查制度，并認(rèn)真作好交接班記錄。在生產(chǎn)操作過程中要集中精力，隨時注意安全狀況，發(fā)現(xiàn)問題要立即報告班長或車間領(lǐng)導(dǎo)。
九、隱患整改
1、三級安全檢查必須按規(guī)定做好書面記錄,并對違反安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對當(dāng)場能整改的隱患必須責(zé)令立即整改，對存在的事故隱患等不安全因素的下達(dá)“隱患整改通知書”。
2、檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，必須及時報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)或安全主任，隱患未排除，嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。
3、對查出的不安全隱患，要按“三定三不”的原則處理.
“三定”是：定整改措施、定完成時間、定整改負(fù)責(zé)人。
“三不”是：查出的問題班組能整改的不推到車間；車間能整改的不推到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部能整改的不推到公司。
4、車間能解決的安全隱患，車間領(lǐng)導(dǎo)要及時安排人員解決。對安全生產(chǎn)不重視，發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的單位，生產(chǎn)部將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出隱患通知單限期落實解決。在期限內(nèi)仍未解決，由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn)，公司將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。
5、粉塵防爆安全檢查情況和表彰、獎懲結(jié)果分別用“通報'、“簡報”、“板報”方式定期公布。
第4篇 安全檢查隱患排查治理管理制度
1 總則
為了深入貫徹和執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,發(fā)現(xiàn)安全隱患,識別潛在危險,堵塞安全漏洞,對危險源實施監(jiān)控,強(qiáng)化安全管理,有效預(yù)防安全事故的發(fā)生,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長效機(jī)制,確保公司安全、健康、穩(wěn)定發(fā)展,特制定本制度。
本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動場所的安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理管理工作。
本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,原《成中投資集團(tuán)股份有限公司安全檢查與隱患排查管理制度》qb/czjt/aqzd-07-2014(b)同時作廢。
2 規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本制度引用而成為本制度的條款,凡是未注明日期的引用文件,其最新版本適用于本制度。
安監(jiān)總局令16號 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》
3 術(shù)語與定義
3.1 安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
3.2 一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
3.3 重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4職責(zé)
4.1工程部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等進(jìn)行監(jiān)督、考核管理。
4.2 公司各單位負(fù)責(zé)其所屬范圍(區(qū)域)安全生產(chǎn)運行情況、隱患查處、整改及預(yù)防措施落實等實施具體業(yè)務(wù)工作。
5 管理程序
5.1 安全檢查堅持全面、專業(yè)、及時的原則。
5.1.1 全面
(1)安全檢查內(nèi)容全面;
(2)安全檢查范圍應(yīng)全面。
5.1.2 專業(yè)
(1)安全檢查計劃制定應(yīng)規(guī)范、專業(yè);
(2)安全檢查應(yīng)配備專業(yè)人員;
(3)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、支持記錄應(yīng)專業(yè)。
5.1.3 及時
(1)安全檢查時機(jī)把握應(yīng)及時;
(2)隱患內(nèi)容、整改要求傳達(dá)及時;
(3)隱患整改落實應(yīng)及時;
(4)復(fù)查、驗收應(yīng)及時。
5.2 安全檢查分類
5.2.1 按檢查時機(jī)分為:計劃性安全檢查和非計劃性安全檢查。
5.2.2 按檢查形式分為:
(1)綜合性安全檢查(含政府主管單位檢查);
(2)專業(yè)性安全檢查;
(3)季節(jié)性安全檢查;
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查;
(5)日常安全檢查;
(6)單位自查。
5.3 安全檢查分級及常規(guī)對應(yīng)檢查形式:
5.3.1 公司級。對應(yīng)檢查形式有:綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日(前、后)安全檢查;
5.3.2 單位(子公司、項目)級。對應(yīng)檢查形式有:綜合性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日(前、后)安全檢查、單位自查、日常安全檢查。
5.3.3 班組級。對應(yīng)檢查形式有:日常安全檢查。
5.4 安全檢查范圍
5.4.1 公司級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、各在建工程項目單位。
5.4.2 單位級安全檢查范圍:子公司、公司直屬職能單位、生產(chǎn)單位(車間、工序等)、各在建工程項目單位按照各自管理范圍確定;
5.4.3 班組級安全檢查范圍:子公司生產(chǎn)(管理、業(yè)務(wù))班組、項目單位班組實際生產(chǎn)作業(yè)范圍確定。
5.5 安全檢查工具:
5.5.1 《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(jgj59-2011)。
5.5.2 《季節(jié)性安全檢查表》;
5.5.3 《節(jié)假日(前/后)安全檢查表》;
5.5.4 《綜合性安全檢查表》;
5.5.5 《專業(yè)性安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》;
5.5.6 《日常安全檢查表》等。
各單位自行制定各類、各級安全檢查表。檢查表作為專業(yè)性支持文件,應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)經(jīng)營特點,依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。
5.6 安全檢查方法:訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察、儀器測量。
5.7 檢查要求
5.7.1 檢查內(nèi)容要求:
(1)綜合性安全檢查:落實崗位安全責(zé)任制為重點,各專業(yè)共同參與的全面檢查。
(2)專業(yè)性安全檢查:電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、實體工程、安全設(shè)施等內(nèi)容。
(3)季節(jié)性安全檢查:根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖等內(nèi)容進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查:春節(jié)、國慶、五一等國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的全面安全檢查。
(5)單位自查:對單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行有計劃按頻次的自查自糾。
(6)日常檢查:分為崗位工人檢查和管理人員巡回檢查。崗位工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行交接班檢查和班中巡回檢查,各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查。
5.7.2 檢查時間要求
(1)綜合安全檢查檢查頻率:每季度不少于1次。
(2)專業(yè)性安全檢查頻率:每半年不少于1次。
(3)季節(jié)性安全檢查頻率:1次/季度,春、夏、秋、冬每季按當(dāng)年氣候情況確定檢查時間。
(4)節(jié)假日(前、后)安全檢查頻次:國家法定節(jié)假日前、后開展。
(5)單位自查頻次:每月不少于1次。
(6)日常檢查頻次:單位安全、生產(chǎn)人員每天進(jìn)行日常檢查,其余各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)定期或不定期的進(jìn)行檢查;崗位工人每日安全巡查。
5.7.3 計劃性安全檢查應(yīng)在檢查前4-7天通知(信息平臺、電話)檢查組人員,告知檢查的相關(guān)事宜(時間、地點、內(nèi)容)以及準(zhǔn)備工作(資料、器具等),非突擊性檢查還應(yīng)通知被檢查單位、單位。檢查組組長(負(fù)責(zé)人)應(yīng)提前做好相關(guān)協(xié)調(diào)、準(zhǔn)備工作(計劃、通知、檢查表、車輛、檢查器具、食宿等)。
(1)檢查人員要求
①檢查人員接到通知后,按時間要求到指定地點參與檢查。
②受檢查單位成立以單位領(lǐng)導(dǎo)和各專業(yè)人員組成的檢查小組,參加檢查。
(2)檢查人員紀(jì)律
①參加檢查人員不得遲到、早退和無故缺席。
②檢查人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、公平、公開、公正的開展檢查工作。
③每次檢查完畢與受檢單位進(jìn)行檢查結(jié)果交流。
④如實填寫安全檢查記錄。安全檢查記錄作為安全生產(chǎn)管理檔案予以保存?zhèn)洳椤?/p>
5.8 隱患整改
5.8.1 安全檢查組對查出的內(nèi)容要逐項研究,進(jìn)行原因分析,并與受檢單位進(jìn)行交流溝通,在檢查結(jié)束后立即簽發(fā)《工作檢查及問題整改通知單》,對存在違章違紀(jì)情況及違反公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》的問題,應(yīng)立即簽發(fā)《處罰通知單》或《現(xiàn)場違章處罰告知書》。
5.8.2 事故隱患治理過程中,責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
5.8.3 對于一般事故隱患,由責(zé)任單位(單位、車間、分廠、區(qū)隊等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
5.8.4 對于檢查(含自查)出的重大安全隱患隱患,應(yīng)當(dāng)立即停止作業(yè),向責(zé)任單位簽發(fā)《停工通知書》,責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全管理單位和其他有關(guān)單位報告,并由責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人組織制定事故隱患治理方案,積極實施整改。
(1)重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:
①隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;
②隱患的危害程度和整改難易程度分析;
③隱患的治理方案。
(2)重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
①治理的目標(biāo)和任務(wù);
②采取的方法和措施;
③經(jīng)費和物資的落實;
④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
⑤治理的時限和要求;
⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
停工整改完畢,責(zé)任單位經(jīng)向公司工程部及其他有關(guān)單位、監(jiān)理單位復(fù)驗可以重新開工的,責(zé)任單位在接到《復(fù)工通知》及相關(guān)手續(xù)后,方可復(fù)工。
5.8.5 公司工程部根據(jù)整改情況,負(fù)責(zé)及時向公司遞交檢查情況分析報告以及考核意見。
6 其他
凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的,將根據(jù)公司《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任、管理目標(biāo)管理及考核制度》進(jìn)行獎懲與考核。
成中投資集團(tuán)股份有限公司
2015年4月7日
第5篇 安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度
第一章??總則
第一條?為進(jìn)一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條?安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條?實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，落實到人，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。
第五條?實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。
第六條??對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條?安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。
第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)
第八條??項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條??項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條??項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險的管理責(zé)任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。
第十一條??項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預(yù)控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章?隱患排查治理
第一節(jié)?隱患分級分類
第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條??對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。
a級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。
d級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條??對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。
第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法
第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條??項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門備查。
第十九條??對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條??任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項目部安全部門匯報。
第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報項目部安全部門。
第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向項目部安安全部門匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條??一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項，安全員對c、d級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條??項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項，安全部對b級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；c級隱患由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實，由項目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實。
第二十五條??項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條??對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。
第二十九條??對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時向公司相關(guān)部室報告。
第三十條??在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停工或者停止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章??信息報告
第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時向項目部安全部門報告。
重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條??各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條??項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。
風(fēng)險預(yù)控管理
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、?危險源辨識、風(fēng)險評估
各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；
3、風(fēng)險評估采用lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險程度，d值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。
4、每季項目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，項目部編制風(fēng)險預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、項目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。
二、危險源監(jiān)測
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。
三、風(fēng)險預(yù)警
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使項目管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。
四、風(fēng)險控制
項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。
（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；
（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風(fēng)險；
（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。
（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；
（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)做到：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險預(yù)控手冊；
2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；
3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控明細(xì)清單；
4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。
北京城建七??????項目部
2018年??月??日
第6篇 安全檢查隱患排查治理閉合管理制度
為進(jìn)一步搞好公司安全隱患排查治理工作,強(qiáng)化對隱患排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),健全和完善隱患排查治理各項制度和排查治理方案,充分發(fā)揮各職能部門、各隊組、各專業(yè)安全隱患排查治理的主體責(zé)任,真正把隱患排查治理做為安全生產(chǎn)工作的重中之重,把制定和落實隱患排查治理方案作為一項硬指標(biāo),使公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作達(dá)到長治久安;根據(jù)公司安全例會、碰頭會會議安排,完善五級隱患排查工作流程和工作制度?，F(xiàn)將公司隱患排查閉環(huán)管理“六步”(即:排查、記錄、匯報、整改、驗收銷號、統(tǒng)計分析)程序規(guī)定如下:
一、上級及公司各類安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
1、上級檢查:上級部門檢查組確定檢查路線和檢查地點,檢查組由公司陪檢人員進(jìn)行隱患排查。
2、公司自查:安監(jiān)部制定《公司安全檢查分組表》,并下發(fā)相關(guān)職能部室(隊組),并組織檢查;由公司總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師、副總工程師、三個工區(qū)及職能部室進(jìn)行排查。
(二)隱患登記
1、上級檢查:上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等,安監(jiān)部收集登記。
2、公司自查:(1)檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)場逐一排查,提出的問題由跟班隊干簽字確認(rèn),安全員將隱患登記在《安全隱患排查、整治記錄本》上。(2)公司自查,檢查人員負(fù)責(zé)填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,確定隱患類型、責(zé)任隊組;安監(jiān)部負(fù)責(zé)按專業(yè)統(tǒng)計、整理,形成 “五定表”;組織召開問題通報會,確定整改時間、措施方案、負(fù)責(zé)人。隱患責(zé)任部門(隊組)負(fù)責(zé)人簽字后,分發(fā)調(diào)度指揮中心、隱患相關(guān)責(zé)任部室(工區(qū))。
3、安監(jiān)部專人負(fù)責(zé)問題隱患逐條輸入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,填寫《隱患排查治理臺賬》。
(三)隱患匯報
1、現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊干、安全員分別匯報隊部、安監(jiān)部。
2、限期整改的隱患,安監(jiān)部以“五定表”形式報送總經(jīng)理、各分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調(diào)度或值班部長,安監(jiān)部專人錄入風(fēng)險預(yù)控體系、《隱患排查登記電子臺賬》,并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)組織制定隱患整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)責(zé)任部門(隊組)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;安全員對措施落實進(jìn)行檢查;同時對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的,責(zé)任部門(隊組)將未整改原因報安監(jiān)部,并制定整改計劃方案,按限定時間整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收;驗收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:
隱患責(zé)任部門(隊組)將書面整改情況、《隱患排查問題整改驗收銷號表》報安監(jiān)部;由安監(jiān)部牽頭,會同相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、安監(jiān)部隱患登記銷號:
安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患及隱患整改進(jìn)行考核;隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統(tǒng)計分析
1、安監(jiān)部專人對所查隱患分析、總結(jié),填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。
二、各專業(yè)安全檢查隱患排查治理流程
(一)隱患排查
各專業(yè)組組織,有關(guān)部門配合本專業(yè)安全檢查。
(二)隱患登記
1、在現(xiàn)場提出立即整改的隱患、跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上。
2、上井后,檢查人員填寫《安全檢查現(xiàn)場檢查筆錄》,專業(yè)部門專人匯總形成《隱患排查五定表》,并錄入風(fēng)險預(yù)控體系。
3、由專業(yè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開會議,專業(yè)部門負(fù)責(zé)對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔,由隱患責(zé)任部門(隊組)負(fù)責(zé)人簽字確定整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、整改落實人;分發(fā)調(diào)度、責(zé)任工區(qū)、安監(jiān)部,安監(jiān)部備案。
(三)隱患匯報
《隱患排查五定表》報總經(jīng)理、分管經(jīng)理。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊干組織人員現(xiàn)場整改:專業(yè)部門專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)專業(yè)部門登記整改完成情況,班后匯報專業(yè)部門值班調(diào)度或值班部(區(qū))長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)隱患責(zé)任部門(隊組)按“五定表”組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)專業(yè)部門指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改;對措施落實進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時報專業(yè)部門。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:專業(yè)部門指定專人與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收;安全員監(jiān)督檢查;驗收合格符合作業(yè)條件,專業(yè)部門指定專人在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干記錄本上簽字辦理銷號手續(xù);專業(yè)部門指定專人對隱患整改完成檢查情況,報專業(yè)部門備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門、安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報專業(yè)部門,專業(yè)部門填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,專業(yè)部門牽頭,會同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。專業(yè)部門形成書面整改報告與《隱患排查問題整改驗收銷號表》一同報安監(jiān)部;安監(jiān)部存檔備案。
(六)統(tǒng)計分析
1、專業(yè)部門對所查隱患按照隊進(jìn)行統(tǒng)計,并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,專業(yè)部門形成總結(jié)報告報部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。
三、隊組日隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
由隊組負(fù)責(zé)人牽頭,跟班隊干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。
(二)隱患登記
1、隊組日排查問題,現(xiàn)場立即整改的隱患由跟班隊干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上;限期整改隱患登記報隊組填寫《安全生產(chǎn)管理臺賬》。
2、安全員將隱患內(nèi)容填寫在《安全隱患排查、整治記錄本》上;安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
(三)隱患匯報
隊組所查問題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集,隊組設(shè)專人錄入風(fēng)險預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號臺賬》。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門(隊組)或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由責(zé)任部門(隊組)跟班隊干與現(xiàn)場安全員聯(lián)合進(jìn)行驗收,安全員在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號,跟班隊干報責(zé)任工區(qū)(部室)備案。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患按照專業(yè)隊進(jìn)行統(tǒng)計,并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,隊組進(jìn)行統(tǒng)計、分析、總結(jié)報管轄部門(或工區(qū))、隊長。
四、班組隱患排查治理工作流程
(一)隱患排查
班組排查由隊組跟班隊長負(fù)責(zé)組織班長、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。
(二)隱患登記
1、班排查需現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班副職、班長各自填寫《安全隱患排查、整治記錄本》。
2、隊組專人將限期隱患內(nèi)容填寫在《安全生產(chǎn)管理臺賬》上。
(三)隱患匯報
1、隊組跟班隊長當(dāng)班隱患整改情況及遺留問題匯報隊組,隊組專人對問題進(jìn)行整理報隊長。
2、班長將遺留問題班后負(fù)責(zé)收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》;并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由跟班隊長、班長組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場整改,安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;責(zé)任工區(qū)督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對措施落實進(jìn)行監(jiān)督檢查;并對限期整改進(jìn)度及完成情況報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由現(xiàn)場安全員、隊組跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗收,安全員在責(zé)任部門(隊組)跟班隊干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號臺賬》進(jìn)行銷號,并將隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》,重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隊組填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。隊組將銷號情況錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計,并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,隊組統(tǒng)計分析、形成總結(jié)報直管部室(或工區(qū))、隊長。
五、崗位隱患排查治理流程操作
(一)隱患排查
崗位排查由當(dāng)班班長負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。
(二)隱患登記
崗位工將檢查情況報班長,并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
(三)隱患匯報
1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報班長,班后,班長將遺留限期整改隱患收集,匯報隊組專人填寫隊組《安全生產(chǎn)管理臺賬》;并錄入風(fēng)險運控系統(tǒng)。
(四)隱患整改
1、現(xiàn)場立即整改隱患(含一般隱患和重大隱患)。
在現(xiàn)場立即整改的隱患,由班長負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實,班長督促整改,跟班隊干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)制定整改期間的安全技術(shù)保障措施;并按照措施組織整改;跟班隊干現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督檢查,對措施落實進(jìn)行檢查;并對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由現(xiàn)場安全員與跟班隊干聯(lián)合進(jìn)行驗收,跟班隊干、安全員在班長《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字,隱患銷號。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》、《隱患整改電子銷號臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
3、確定限期整改一般隱患銷號:由安全員與跟班隊干聯(lián)合驗收銷號,隊組專人錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(六)統(tǒng)計分析
1、隊組對所查隱患進(jìn)行統(tǒng)計,并對隱患成因進(jìn)行分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
2、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,形成總結(jié)報隊長。
六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程
(一)隱患排查
由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查
(二)隱患登記
1、入井所查隱患需現(xiàn)場整改的,交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。
2、限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》。
3、調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作,同時錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系;并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人;形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號,安監(jiān)部及時反饋調(diào)度指揮中心。
4、副總工以下、副科隊長以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風(fēng)險預(yù)控管理體系。
(三)隱患匯報
1、所查隱患需現(xiàn)場整改的,安全員報安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會上通報。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個人信息卡》統(tǒng)一報交安監(jiān)部存檔備案。
(四)隱患整改(含一般隱患和重大隱患)
1、現(xiàn)場立即整改隱患
(1)在現(xiàn)場提出立即整改的隱患,跟班隊長、班長組織人員現(xiàn)場整改:安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督。
(2)安全員登記整改完成情況,班后匯報值班調(diào)度或值班部長。
2、限定時間整改隱患:
重大隱患整改
(1)由總經(jīng)理負(fù)責(zé),組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會議,制定《重大隱患整改方案》,由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
(2)由安監(jiān)部對隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《重大隱患整改通知單》,指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,對方案落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(3)隱患責(zé)任部門(隊組)按照方案整改;責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成;安全員監(jiān)督整改,整改進(jìn)度報安監(jiān)部登記;安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報。
一般隱患整改
(1)責(zé)任部門(隊組)按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施,并按照措施組織整改;責(zé)任部室(工區(qū))督促整改;在限定時間內(nèi)整改完成。
(2)安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)督整改,并對措施落實進(jìn)行檢查;安全員對限期整改進(jìn)度及時報安監(jiān)部。
(3)在“五定表”期限內(nèi)未整改的;由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門(隊組)發(fā)《隱患限期整改通知單》,責(zé)任部門(隊組)組織整改;并在限定時間內(nèi)整改完成。
(五)隱患驗收銷號
1、現(xiàn)場提出立即整改隱患銷號:由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門(隊組)跟班隊干共同對隱患整改完成情況進(jìn)行驗收;驗收合格符合作業(yè)條件,責(zé)任部門(隊組)負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù),恢復(fù)正常作業(yè)。
2、確定限期整改重大隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部;安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》,由總經(jīng)理牽頭,組織各分管經(jīng)理、總工程師(副總工程師)、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收;驗收合格后,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號;停止作業(yè)的,下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。
3、確定限期整改一般隱患銷號:隱患責(zé)任部門(隊組)將整改情況書面報安監(jiān)部,安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》;由安監(jiān)部牽頭,會同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,驗收合格,驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
4、隱患登記銷號:調(diào)度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風(fēng)險預(yù)控管理體系,對存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核;一般隱患整改情況形成書面整改報告,報安監(jiān)部、安全經(jīng)理;重大隱患整改情況形成書面整改報告,報安全經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報檢查部門。
(六)統(tǒng)計分析
1、安監(jiān)部對領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計、分析,填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。
3、每周安全例會、月底安委會擴(kuò)大會議前,安監(jiān)部形成總結(jié)報告報安全經(jīng)理。
七、工作制度
(一)隱患排查周期
公司每周四,專業(yè)每周(各自定時間),區(qū)隊每日,班組每班,崗位崗前。
(二)隱患排查組織工作
1、公司隱患排查:由總經(jīng)理組織,各分管經(jīng)理、職能部室、三個工區(qū)管理人員參加;
2、專業(yè)隱患排查:由各專業(yè)組組長組織,專業(yè)組成員參加;
3、區(qū)隊隱患排查:由各區(qū)隊安全負(fù)責(zé)人組織,各區(qū)隊管理人員、技術(shù)人員參加;
4、班組隱患排查:由當(dāng)班跟班隊干或班組長負(fù)責(zé);
5、崗位隱患排查:由各崗位人員負(fù)責(zé)。
(三)排查依據(jù)
以“三大規(guī)程”、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù),公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表,依據(jù)排查表進(jìn)行排查;崗位依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。
(四)實施排查
1、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組按照隱患排查表進(jìn)行,不得漏項,查出的隱患必須告知現(xiàn)場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理;崗位工依據(jù)“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位排查,對排查出的隱患必須立即自行處理,不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理,否則不得進(jìn)行操作;
2、公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組隱患排查要留有記錄,要有排查人員的簽字;提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭,必須有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、描述清楚隱患的狀況,并提出整改的措施、意見;崗位排查可不留記錄,但當(dāng)班管理人員、檢查人員必須進(jìn)行監(jiān)督檢查排查情況。
(五)隱患統(tǒng)計
公司、專業(yè)、區(qū)隊、班組必須有專人負(fù)責(zé)隱患的登記、安全風(fēng)險預(yù)控體系錄入及銷號登記。
1、公司:由安委會辦公室(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
2、專業(yè):由各專業(yè)負(fù)責(zé)下達(dá)“五定表”,“五定表”必須由責(zé)任部門正職當(dāng)日簽字,不得代簽,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
3、區(qū)隊:工區(qū)將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發(fā)各責(zé)任隊組組織整改,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;隊組將隱患于班前會安排專人組織處理,并于當(dāng)日將隱患錄入安全風(fēng)險預(yù)控體系;
4、班組:隱患必須當(dāng)班組織處理,確實不能處理的,提交隊組,由隊組安排專人組織處理。
(六)隱患分析
每一次的隱患排查,各類隱患必須由專人進(jìn)行統(tǒng)計、分類、分析,查找隱患存在的原因制定整改和預(yù)防措施;并形成總結(jié)報告。
(七)隱患整改落實驗收、銷號
1、公司:由當(dāng)班安全員每班對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤驗收,并于班后匯報隱患整改情況,跟蹤驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn);每三天由安監(jiān)部管理人員負(fù)責(zé)組織驗收,驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn),驗收情況于調(diào)度會、碰頭會和周例會上通報,驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號);月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
2、專業(yè):由各專業(yè)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗收,驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn),驗收情況于調(diào)度會上通報,驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號)。
3、區(qū)隊:工區(qū)根據(jù)整改日期進(jìn)行驗收,驗收表必須由當(dāng)班跟班隊干或班組長簽字確認(rèn),驗收情況于工區(qū)會上通報,驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號);月底對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
4、班組、崗位:安排跟班隊干每班跟蹤驗收,整改后匯報隊部,上井后簽字銷號,驗收情況于班前會上通報,驗收確認(rèn)后由驗收人員簽字銷號(同時在風(fēng)險預(yù)控體系中銷號),月底隊組對所查隱患進(jìn)行月度總結(jié)。
八、隱患問責(zé)
根據(jù)對隱患的統(tǒng)計、分類、分析和整改情況,對不按時整改的、重復(fù)出現(xiàn)的、隱患較多的、未開展隱患排查的,對管理責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)問責(zé)甚至行政問責(zé)。
1、公司、專業(yè)隱患排查問責(zé)對象:區(qū)隊負(fù)責(zé)人,區(qū)隊安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。
2、工區(qū)隱患排查問責(zé)對象:隊組負(fù)責(zé)人,隊組安全負(fù)責(zé)人,隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。
3、隊組隱患排查問責(zé)對象:隱患產(chǎn)生當(dāng)班跟班隊干、班組長。
4、安委會辦公室(安監(jiān)部)同時進(jìn)行隱患排名,按規(guī)定進(jìn)行處罰。
第7篇 安全檢查及隱患排查治理管理制度
1 目的
為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作方針，有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，落實國家、省、市和公司有關(guān)文件精神，使公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查工作有章可循，揭示生產(chǎn)、科研過程中的事故隱患和職業(yè)危害因素，提高公司本質(zhì)安全度，確保公司生產(chǎn)安全、員工健康。特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于公司各部門。
3 引用文件
《年安全管理方案》
4 職責(zé)
（1）總經(jīng)理對公司隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，公司職業(yè)安全衛(wèi)生主管領(lǐng)導(dǎo)（以下簡稱主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。
（2）安保部負(fù)責(zé)組織對公司安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。
（3）各部門負(fù)責(zé)組織本部門的職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查。
（4）安保部負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核。
（5）安保部負(fù)責(zé)消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲的監(jiān)督檢查。
（6）安保部負(fù)責(zé)女工特殊保護(hù)、班組安全管理的監(jiān)督檢查。
（7）各部門一把手對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，部門副職領(lǐng)導(dǎo)配合一把手做好本部門隱患排查工作。
（8）公司所有職工必須切實履行《安全生產(chǎn)法》和《消防法》賦予的安全生產(chǎn)、消防工作義務(wù)，認(rèn)真排查身邊的事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T。
5 內(nèi)容與要求
5.1 生產(chǎn)安全隱患排查采用巡回（日常）檢查、定期檢查或不定期檢查（綜合性檢查，含節(jié)假日檢查）、專項檢查、季節(jié)性檢查等形式進(jìn)行。
5.2 職業(yè)安全衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查：
（1）安保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查：
①職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度執(zhí)行情況；
②技改項目中的職業(yè)安全衛(wèi)生措施落實情況；
③職業(yè)安全衛(wèi)生技措計劃的落實情況；
④特種設(shè)備的安全狀況；
⑤安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。
⑥易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情況；
⑦公司重大活動安全措施落實情況。
⑧女工、未成年工特殊保護(hù)工作情況。
⑨技改項目中勞動保護(hù)設(shè)施的落實情況。
⑩班組安全管理情況。
5.3 抽查和巡回檢查：
（1）公司主管領(lǐng)導(dǎo)不定期對各部門安全生產(chǎn)工作情況、生產(chǎn)現(xiàn)場的事故隱患進(jìn)行抽查。
（2）職業(yè)衛(wèi)生安全管理人員負(fù)責(zé)巡查：
① 部門安全生產(chǎn)保證體系建立情況（包括部門安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、部門安全生產(chǎn)職責(zé)分解、部門安全管理制度的建立和執(zhí)行）；
② 部門安全生產(chǎn)管理工作情況（包括：部門安全管理軟件、安全教育培訓(xùn)、安全檢查及隱患整改、部門職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施登記表等）；
③ 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施完好狀況；
④ 勞動防護(hù)用具的使用情況；
⑤ 生產(chǎn)現(xiàn)場有無違章指揮、違章操作行為；
⑥ 特種設(shè)備（包括壓力容器）、電動工具是否在檢測周期內(nèi)使用；
⑦特種作業(yè)人員是否持證操作；
⑧危險點定員定量執(zhí)行情況，責(zé)任人是否按規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問題是否認(rèn)真落實整改；
⑨有無其它事故隱患。
（3）消防保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)巡查：
①防火責(zé)任制落實情況；
②防火管理制度執(zhí)行情況；
③消防器材配備是否合理、完好狀況；
④易燃易爆物品保管、存放、使用狀況；
⑤劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；
⑥消防應(yīng)急知識掌握情況；
⑦防盜措施落實情況；
⑧消防應(yīng)急設(shè)施是否完好。
5.4 定期檢查：
（1）消防保衛(wèi)人員應(yīng)定期對消防器材、設(shè)施進(jìn)行月查、季查、年檢。
（2）電工應(yīng)按職責(zé)分工定期對配電箱、板、柜等電氣設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)和保養(yǎng)，定期對手持電動工具、電網(wǎng)接地、防雷接地、電焊機(jī)定期進(jìn)行檢測和維護(hù)、維修；
（3）工程部定期對特種設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并定期進(jìn)行檢測。
（4）三級危險點定期檢查：按公司《三級危險點分級管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
（5）各部門組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組長日查工作。
（6）定期安全大檢查，由公司安保部組織部分安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員對公司進(jìn)行全面的安全性檢查，發(fā)現(xiàn)的問題由參加檢查的領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場落實整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，由安保部負(fù)責(zé)匯總、建檔、監(jiān)督實施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。
①每年“五一節(jié)”、“國慶節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前，根據(jù)上級要求制訂相應(yīng)的節(jié)日加班安全生產(chǎn)措施，并進(jìn)行安全性大檢查。
②根據(jù)上級要求，制訂某一時段的安全生產(chǎn)方案，落實相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施，同時組織相應(yīng)的安全性大檢查。
5.5 季節(jié)性安全檢查：
（1）安保部負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：春季防雷設(shè)施維護(hù)情況、夏季防暑降溫工作情況；冬季防凍保暖工作情況；夏季、冬季防火安全工作落實情況；梅雨季節(jié)防洪排澇工作的落實情況；冬季防雪災(zāi)工作的落實情況，秋季、夏季防臺風(fēng)及其他自然災(zāi)害的工作情況。
（2）每季度召開一次事故隱患排查分析會議，會議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集，相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。會議對隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，同時部署下一階段隱患排查工作。
5.6 事故隱患排查治理資金保障
（1）安全生產(chǎn)費用實行實報實銷的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計劃，當(dāng)急需資金進(jìn)行隱患治理時可以在應(yīng)急資金中列支，以確保生產(chǎn)安全。
（2）財務(wù)部對事故隱患排查治理所需資金，必須及時支付。
5.7 事故隱患處理
5.7.1 事故隱患實行報表填報制度。
（1）事故隱患實行零申報制度，有事故隱患的部門必須于每月底28日前向安保部上報“部門事故隱患排查月報表”（見附表）。
（2）安保部匯總后，填寫安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析報表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋公章后，于次月3日前報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局和上級主管部門。
（3）重大事故隱患實行舉報獎勵制度。公司鼓勵職工積極排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，對積極發(fā)現(xiàn)重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時上報，避免重大事故（或重大事故）發(fā)生的人員進(jìn)行獎勵，獎勵方案由安保部提出，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.8 事故隱患治理和監(jiān)控
（1）在各項安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各部門要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專人負(fù)責(zé)；限期解決。本部門無力解決的要及時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知”（見附表）交相關(guān)部門處理，并報安保部備案。但在未解決前，有關(guān)部門要認(rèn)真采取有效的防護(hù)措施，確保安全生產(chǎn)。
（2）對于整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門編制隱患整改方案，經(jīng)安保部審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施，并由安保部對整改落實情況進(jìn)行驗收。
（3）對危險性較大的事故隱患或多次協(xié)調(diào)無法解決的，及時報告安保部。由安保部組織協(xié)調(diào)，必要時填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”（見附件），并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，對在限期內(nèi)未完成整改的，進(jìn)行嚴(yán)格考核。
（4）對排查出的各類事故隱患，安保部統(tǒng)一建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳。對檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患和有關(guān)部門上報的事故隱患實施監(jiān)督檢查。
（5） “職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知”由安保部整理、歸檔。
5.9 重大事故隱患的管理
（1）對排查出的重大事故隱患，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員和有關(guān)專家進(jìn)行評估，確定事故隱患的類別和具體等級，并提出整改措施建議。
(2) 對評估確定為重大的事故隱患，安保部及時填寫安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后，報市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和上級主管部門。
(3) 有關(guān)部門及時組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內(nèi)容：
①隱患概況；
②治理的目標(biāo)和任務(wù)；
③采取的方法和措施；
④經(jīng)費和物資的落實；
⑤負(fù)責(zé)治理的部門和人員；
⑥治理的時限和要求；
⑦安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
（4）負(fù)責(zé)治理的部門按《方案》認(rèn)真落實治理，并在期限內(nèi)完成。
（5）治理結(jié)束后，安保部組織有關(guān)技術(shù)人員對重大事故隱患治理情況進(jìn)行評估，并出具評估報告。
（6）隱患治理評估通過后，填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》并附評估報告報廈門市安全生產(chǎn)監(jiān)督局復(fù)審銷案，并同時報公司銷案。需要停產(chǎn)停業(yè)整治的項目復(fù)查通過后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。
5.10 事故隱患排查治理檔案管理
（1）安保部每季度將公司事故隱患排查治理的報表、臺帳、工作見證、會議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理匯編成冊，并長期保存。
（2）重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長期保存，檔案內(nèi)容包括：
①重大事故隱患評估定級材料
②《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》
③安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書》
④重大事故隱患治理方案
⑤監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表》
⑥重大事故隱患整改完成評估報告
⑦《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》
⑧監(jiān)管部門《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表》
6 附則
1）本辦法下列用語的含義：
（1）“三定”：是指定人、定時間、定措施。
（2）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門，部門能解決的不推給公司，公司能解決不推給上級主管部門。
（3）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
（4）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟(jì)損失情況分為三級（本款所稱“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)）：
①一級重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經(jīng)濟(jì)損失1億元以上的事故隱患；
②二級重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者50人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患；
③三級重大事故隱患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。
7 表單記錄
（1）《安全檢查表(綜合、專項、日常、節(jié)假日、季節(jié))》
（2）《職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知》
（3）《事故隱患月報表》
（4）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺帳》
（5）《事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析季報表》（“數(shù)字安監(jiān)”）
（6）《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告表》
（7）《安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告書》
（8）《預(yù)警指數(shù)（r）表》
（9）《事故預(yù)警圖》
第8篇 安全隱患排查治理分級管理制度
為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作,實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理,有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生,特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。
一、安全隱患的概念及分級
(一)危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素,是危險的根源,包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài);重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運、使用和儲存危險物質(zhì),或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
(二)安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素,具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 重大隱患:主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患:除重大隱患以外的安全隱患。
(一)礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置,人員配備,安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實,安全費用的籌集、使用和管理,安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán),監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。
(二)總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者,對隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。
(三)各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。
(四)各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報部門,是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。
(五)各區(qū)、隊、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。
(六)安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門,對重大隱患排查工作負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報,是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。
三、安全隱患分級監(jiān)控管理制度
礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位,對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé),對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”重大隱患需安全投入的負(fù)及時上報、技術(shù)方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作,并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。
四、安全隱患排查治理程序 (一)日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定,組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查,屬于日常安全隱患,礦井自行合理使用各類費用,確定治理管理方法,認(rèn)真組織排查治理,確定重大隱患,并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。 (二)重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計劃后,積極組織處理。 (一)安全科每月底前對查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級,將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。 (二)每季度首月3 日前,將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析,并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。 (三)重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。 (四)安全隱患在未整改之前,必須每次都上報,直至整改完畢,對于低級高報的,經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。(一)建立相應(yīng)的安全隱患檔案化管理制度。 (二)列入礦重大危險源及重大隱患管理監(jiān)控檔案的項目,工程竣工后及時上報安監(jiān)局進(jìn)行驗收。竣工驗收的項目報告單報安監(jiān)局及相關(guān)業(yè)務(wù)部室,進(jìn)行工程消號,否則視同未完成論處。
第9篇 事故隱患排查治理管理制度
1 目的
為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故的發(fā)生,保障員工生命財產(chǎn)安全,依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定,特制訂本制度。
2 適用范圍
本制度適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。
2 責(zé)任部門
2.1 公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的審核,并監(jiān)督、檢查各部門的隱患排查情況。
2.2 安委會辦公室負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控,并督促各部門落實隱患的整改治理。
2.2 各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任。
2.4 公司安全員有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對隱患排查后的整改情況進(jìn)行跟蹤管理。
2.5 財務(wù)部應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金。
4 安全管理工作要求
4.1 事故隱患的含義
本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2 事故隱患的分類
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.3 組織機(jī)構(gòu)
4.3.1 公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組,分別由公司總經(jīng)理任組長,副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理任副組長,各部門經(jīng)理為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司綜合部,主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。
4.3.2 安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:于奎軍
副組長:柴國祥 李志清 鄧露芳
成員: 劉冰 李曉峰 王婧 劉曉月
4.4 隱患排查方案
開展安全隱患排查必須要有明確的目的及要求,綜合部制訂年度排查方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等,每次隱患排查時(日常檢查除外),根據(jù)方案進(jìn)行隱患排查。
公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對排查方案的審批。
4.5 安全隱患排查的范圍
隱患排查包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實及執(zhí)行情況;現(xiàn)場安全包括工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修和車輛運輸?shù)确矫妗?/p>
4.6 隱患排查方法
采取綜合、日常、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日及重大活動前、不定期等檢查方式。
4.6.1 綜合安全大檢查
由各部門的安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),組織本部門相關(guān)人員參加。每月進(jìn)行一次,并限期整改和跟蹤落實。檢查結(jié)果及整改情況及時上報安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。如遇不能自行整改的隱患,需上報公司安委會,統(tǒng)一協(xié)調(diào)整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。
4.6.2 日常安全檢查
由各場兼職安全員對本場安全管理制度貫徹執(zhí)行情況、員工是否按安全技術(shù)操作規(guī)程要求操作、機(jī)電設(shè)備、安全防護(hù)裝置、工具、物品存放、消防設(shè)施、作業(yè)場所等每日進(jìn)行安全檢查,對查出的問題,上報本場負(fù)責(zé)人及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。
4.6.3 專業(yè)性檢查
由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門對鍋爐房、配電室、消防設(shè)施等特殊重點崗位進(jìn)行專項檢查,對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。
4.6.4 季節(jié)性檢查
由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織,各部門針對不同季節(jié)特點進(jìn)行季節(jié)性檢查。春季安全大檢查以防雷電、防火等為重點;夏季安全大檢查以防暑降溫、防汛等為重點;秋季安全大檢查以防火、保溫等為重點;冬季安全大檢查以防寒、防滑等為重點。對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。
4.6.5 節(jié)假日及重大活動前安全檢查
節(jié)假日及重大活動前開展以防火、人員穩(wěn)定情況、治安消防、電氣線路情況、車輛運輸?shù)葹橹攸c的檢查,由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊,安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)成員參加,進(jìn)行全公司范圍內(nèi)安全大檢查,及時采取措施解決問題,確保節(jié)假日及重大活動的安全。對查出的問題及時整改,并做好《安全事故隱患排查記錄》。
4.6.6 不定期檢查
由公司兼職安全員對各部門的安全隱患情況進(jìn)行不定期安全檢查。
4.7 檢查及整改
對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患落實責(zé)任人,按要求限期整改,由責(zé)任部門進(jìn)行追蹤及驗收,并做好相關(guān)記錄。
5 隱患治理
5.1 對排查出的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計,建立《年度事故隱患信息檔案》,并由公司專職安全員監(jiān)控治理。
5.2 上級各級檢查組織和有關(guān)部門對查出的隱患要逐項整改,落實責(zé)任部門及責(zé)任人,限期整改。
5.3 對于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。
5.4 暫時不能整改的項目,除采取有效防范措施外,應(yīng)納入安全措施或檢修計劃中,限期整改。
5.5 重大事故隱患治理
5.5.1 各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時消除和解決的,應(yīng)填寫《重大隱患排查報告表》,立即報送安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。
5.5.2 重大事故隱患應(yīng)由安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估,明確隱患等級、影響程度、范圍,制定落實整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無法確定方案的,應(yīng)立即向上級主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
a) 治理目標(biāo)和任務(wù);
b) 采取的方法和措施;
c) 經(jīng)費和物資的落實;
d) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;
e) 治理時限和要求。
5.6 安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案
在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停產(chǎn)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。
在隱患治理完成后公司安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估
5.7 事故隱患登記建檔
安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析評估,登記建檔。
6 事故隱患統(tǒng)計分析
安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度對本公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析,并于下一季度15日前向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門網(wǎng)報。
7 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。四、有較大危險因素生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度
1 目的
為了加強(qiáng)對具有較大危險、危害因素場所設(shè)備、設(shè)施的安全管理,預(yù)防事故發(fā)生,確保公司生產(chǎn)工作安全進(jìn)行,根據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司各生產(chǎn)特點,特制訂本制度。
2 適用范圍
2.1 有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備,是指因生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行的作業(yè)性質(zhì)、使用的設(shè)備、材料或者儲存的物品有危險因素,容易造成從業(yè)人員或者其它人員傷亡,或者有關(guān)設(shè)施、設(shè)備的操作使用中容易對人身造成傷害。
2.2 經(jīng)審定以下區(qū)域確定為我公司較大危險因素場所:
配電室工作區(qū)域;
鍋爐操作區(qū)域;
3 責(zé)任部門
3.1 公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況。
3.2 各部門及相關(guān)責(zé)任人按照本制度對責(zé)任范圍內(nèi)的較大危險因素場所、重點部位的安全管理負(fù)責(zé)。
4 安全管理工作要求
4.1 較大危險因素場所設(shè)備啟用條件
4.1.1 設(shè)施、設(shè)備上必須編號清楚、標(biāo)識清晰,區(qū)域內(nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。
4.1.2 各種檢測試驗報告、驗收記錄齊全。
4.1.2 安全設(shè)施、設(shè)備齊全有效。
4.1.4 操作人員必須熟悉設(shè)備性能和應(yīng)急救援措施,熟知急救常識,會一般事故的緊急處理并經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。
4.2 管理要求
4.2.1 凡進(jìn)入安全重點管理部位及危險作業(yè)區(qū)作業(yè)人員,必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)并取得合格證。
4.2.2 在進(jìn)入安全重點管理部位及危險作業(yè)區(qū)之前,必須閱讀相關(guān)的安全告知(見附件1、2)。
4.2.3 凡在重點管理部位及危險區(qū)的操作必須執(zhí)行監(jiān)護(hù)制度,在重點部位進(jìn)行檢修工作必須經(jīng)過審批。
4.2.4 進(jìn)入危險區(qū)域進(jìn)行檢修或改、擴(kuò)建工作時必須履行危險作業(yè)審批手續(xù)。
4.2.5 區(qū)域內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備的更改必須按程序?qū)徍送夂蠓娇蓪嵤?/p>
4.2.6 各部門負(fù)責(zé)人直接對安全重點管理部位及危險作業(yè)區(qū)實施管理,并對管理結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.2.7 各部門要根據(jù)具體情況明確控制目標(biāo),確定巡檢詳盡內(nèi)容和周期,建立設(shè)施設(shè)備臺帳并安排專職人員加強(qiáng)巡檢。
4.2.8 公司安全生產(chǎn)委員會及相關(guān)部門依據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制對重點部位及危險作業(yè)區(qū)負(fù)其相應(yīng)責(zé)任。
4.2.9 根據(jù)公司《應(yīng)急救援預(yù)案匯編》,公司各部門要對安全重點管理部位及危險作業(yè)區(qū)實施緊急事故演練,每年不得少于兩次應(yīng)急演練活動。
4.3 巡檢要求
4.3.1 班組每天巡查一次。
4.3.2 巡檢要有專用的巡檢記錄,記錄要及時、準(zhǔn)確、真實、完整。
4.3.2 巡檢內(nèi)容包括:設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測情況、設(shè)備故障的處理情況、現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況、現(xiàn)場緊急出口及緊急疏散情況 。
4.3.4 巡檢人員在巡檢中發(fā)現(xiàn)的異常情況,要立即聯(lián)系處理,對不能立即處理的要立即向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司安全生產(chǎn)委員會逐級匯報。
4.3.5 危險作業(yè)區(qū)巡檢人員不得少于兩人。
5 本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第10篇 重大隱患排查治理管理制度
一、工作目標(biāo)
認(rèn)真開展應(yīng)急救援重大隱患排查治理專項行動的基礎(chǔ)上,突出重點,深入排查治理生產(chǎn)過程中的事故隱患,認(rèn)真落實公司下發(fā)的各種規(guī)章制度,建立和完善制度中的要求,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建設(shè),以治理安全隱患為重點,防止和遏制重特大事故為目標(biāo),推動安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實,建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長效機(jī)制。
二、隱患排查治理工作原則
按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求,堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合,對制氧廠全面覆蓋,排查不留死角,治理不留后患。
三、排查治理內(nèi)容
1、制度措施制定與落實情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實情況;
2、隱患排查治理制度制定與落實情況;
3、對風(fēng)險性較大工程風(fēng)險評估及施工專項方案的制定、落實情況;
4、壓力容器、安全附件、機(jī)具檢測檢驗情況,電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運行記錄和檢測記錄;
5、生產(chǎn)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志設(shè)置情況;
6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況;
7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求;
8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救,應(yīng)急設(shè)備是否合格;
四、重大隱患的排查整改
1、對部門和個人通過各種途徑上報的事故隱患,應(yīng)及時按規(guī)定進(jìn)行查實,并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.
2、在各自職責(zé)范圍內(nèi),定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患,尤其要加強(qiáng)對重大事故隱患的排查和監(jiān)管。
3、對重大隱患或一時難以解決的隱患,要及時采取必要的臨時安全措施,并立即上報應(yīng)急救援指揮部,由應(yīng)急救援指揮部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決;應(yīng)急救援指揮部不能解決的重大事故隱患,應(yīng)隨時上報公司負(fù)責(zé)人,召開領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究解決措施。
深刻認(rèn)識做好隱患排查治理工作的重大意義,各個領(lǐng)導(dǎo)要切實安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé),將工作責(zé)任層層分解落實,做到各個環(huán)節(jié)責(zé)任到人,凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落實到位,造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的,將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。
第11篇 安全隱患排查治理管理制度(范本)
為及時發(fā)現(xiàn)、治理重大安全隱患,防止和減少安全事故是發(fā)生,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法》等法律、法規(guī),結(jié)合我公司實際,特制定本制度:
一:安全隱患分重大隱患和一般隱患,重大安全隱患是指《煤礦重大安全隱患認(rèn)定辦法》中規(guī)定的和上級認(rèn)定的重大隱患。非此情況為一般安全隱患。我公司規(guī)定為重大安全隱患、礦級安全隱患、一般安全隱患;重大安全隱患由公司總經(jīng)理組織整改,礦級安全隱患由公司安全副總或分管副總負(fù)責(zé)組織整改,一般隱患由部門負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)整改。所定方案和措施,施工隊要在規(guī)定時間及時進(jìn)行整改。
二、安全隱患的排查及責(zé)任
1、總經(jīng)理對礦井事故隱患排查全面負(fù)責(zé)?？偣こ處?、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查,各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。并對分管范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行督促整改。
2、隱患排查按照分專業(yè)分級定期排查制
⑴每月底由礦總工程師組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對全礦的重大隱患進(jìn)行排查分類,確定類別,形成書面資料向由總經(jīng)理主持的現(xiàn)場辦公會匯報。
⑵每月下旬由各專業(yè)副總工程師或生產(chǎn)部分管采掘機(jī)運通的副部長對本專業(yè)下月隱患進(jìn)行排查分類及按照“四定”原則(定項目、定人員、定措施、定時間)下發(fā)整改通知單落實處理、總結(jié)當(dāng)月的隱患整改落實情況,形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑶每周末由各隊隊長組織隊干及班組長對本單位施工范圍內(nèi)下周的隱患進(jìn)行詳細(xì)排查,將排查內(nèi)容、整改措施、完成期限和整改驗收負(fù)責(zé)人形成書面資料報安全監(jiān)察室。
⑷每班由當(dāng)班值班隊長對當(dāng)班本單位施工范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查,并在班前會采取措施落實安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改;各班組在作業(yè)前必須對現(xiàn)場進(jìn)行隱患排查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。凡排查出的重大隱患必須向調(diào)度室匯報,并由調(diào)度室向相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、認(rèn)真做好事故隱患排查日常工作:
1、通風(fēng)系統(tǒng)每月負(fù)責(zé)組織檢查防突頭面“四位一體”的綜合防突措施執(zhí)行情況,“三專兩閉鎖”是否按規(guī)定安設(shè)及機(jī)構(gòu)是否靈敏,兩個風(fēng)井的主扇風(fēng)機(jī)和瓦斯抽放站設(shè)備設(shè)施、運轉(zhuǎn)情況進(jìn)行檢查的。組織通風(fēng)隊、瓦斯隊每周對通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施及防滅火全面覆蓋檢查一次;各作業(yè)點有無瓦斯超限、積聚,局部通風(fēng)質(zhì)量是否符合要求;風(fēng)筒出口風(fēng)量及距磧頭距離是否符合作業(yè)規(guī)程要求;防突頭面、啟爆硐室是否完好;壓風(fēng)自救裝置是否靈敏可靠;反向(防爆)風(fēng)門是否能正常使用等作全面仔細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患按程序進(jìn)行處理或不能處理的向調(diào)度室和主管通風(fēng)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2、安監(jiān)處牽頭每月組織綜合部、供銷科、生產(chǎn)部、運輸隊對火工產(chǎn)品的安全管理(運輸、儲存、發(fā)放、使用)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查是否按照火工產(chǎn)品管理制度執(zhí)行的。放炮方面,重點對撤人、斷電工作、布崗到位、嚴(yán)格執(zhí)行“三人放炮制”和“一炮三檢制”操作過程進(jìn)行檢查。
3、生產(chǎn)技術(shù)部要對采掘隊工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,重點抓好初采、回撤、過斷層舊巷、靠近煤柱下的開采、岔口樓眼支護(hù)隱患排查。在火災(zāi)方面,重點是防滅火管理,加快采面的推進(jìn)度,減少采空區(qū)漏風(fēng),做好預(yù)防性灌漿,加強(qiáng)對瓦斯的檢查,封閉火區(qū)要嚴(yán)格按措施執(zhí)行。
4、機(jī)運系統(tǒng)重點抓好“五種人”的管理,認(rèn)真按《礦井機(jī)電設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》檢查三大保護(hù)、“三專二閉鎖”安設(shè)和使用情況。每月對大型固定設(shè)備(主扇風(fēng)機(jī)、抽放泵、壓風(fēng)機(jī)、主提升絞車、主排水泵、地面變電所等)運行情況及性能進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題或隱患要安排處理和匯報,組織機(jī)電隊、運輸隊對全礦供電系統(tǒng)、井下機(jī)電設(shè)備等隱患進(jìn)行排查。
水害方面,重點做好洪訊期間的排水工作,檢查主排水泵性能和供電設(shè)備,一旦發(fā)現(xiàn)各種事故隱患立即向公司調(diào)度室匯報。
5、采掘隊管理人員重點現(xiàn)場事故隱患排查:要對頂板支護(hù)質(zhì)量、磧頭是否空頂、工作面通風(fēng)斷面、電氣設(shè)備失爆、絞車等進(jìn)行排查,并檢查職工在作業(yè)過程中是否按規(guī)程和措施執(zhí)行的。
6、機(jī)電隊、運輸隊、綜合隊負(fù)責(zé)對所管設(shè)備進(jìn)行日常檢查處,還必須每周對各機(jī)房、供電系統(tǒng)、三大保護(hù)、瓦電、風(fēng)電閉鎖、運輸系統(tǒng)進(jìn)行隱患排查。對查處問題、隱患安排處理,對解決不了的應(yīng)向部門和公司調(diào)度室匯報。
7、生產(chǎn)技術(shù)部要參加礦、各部門組織的隱患排查,重點對匯報上來的事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計歸類,安排平衡隊伍對隱患進(jìn)行整改,并負(fù)責(zé)收集隱患整改情況和督促整改。
四、事故隱患的管理。
1、安監(jiān)處負(fù)責(zé)對事故隱患的綜合管理:安監(jiān)處下設(shè)采掘組、通風(fēng)組、機(jī)運組、地面組。各小組各施其職負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度、三大規(guī)程、工程質(zhì)量、技安措施等的執(zhí)行情況。每次查到作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患,都必須書面呈報公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總工程師批閱,并按批閱逐一落實,原則上誰查處,誰督促處理。能在現(xiàn)場整改的,則立即督促整改,不能立即整改的,臨時采取防范措施方能作業(yè),出井后,下達(dá)《隱患處理卡》限期整改,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。對查出的可能危及工人生命安全或給礦井帶來重大經(jīng)濟(jì)損失的重大隱患,須立即停止作業(yè),并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);安監(jiān)處負(fù)責(zé)收集各部門科室、隊上報的各類事故隱患單歸類上報。并統(tǒng)一報表納入計算機(jī)管理。
2、在隱患排查管理的基礎(chǔ)上,每月由總工程師牽頭,進(jìn)行一次重大隱患排查,并對匯報上來和檢查到的事故隱患等級的確認(rèn),經(jīng)礦討論確認(rèn)后,按事故隱患的嚴(yán)重程度、解決難易分為a、b、c三級:a級:難度大礦解決不了,須由集團(tuán)公司解決的隱患。b級:難度較大須由礦解決的隱患。c級由業(yè)務(wù)部門、各單位或隊必須解決的隱患。各分管礦領(lǐng)導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門、各單位或隊組織整改,如果礦不能解決的重大隱患,必須書面上報集團(tuán)公司,爭取上級安排安措項目。
五、事故隱患整改和治理
1、按照“分級負(fù)責(zé),落實責(zé)任”的原則,公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé),總工程師、副總經(jīng)理、副總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)事故隱患的整改,必須做到項目落實,資金落實,時間落實,責(zé)任落實。各單位或隊自查和礦、部門檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患,必須立即組織人員進(jìn)行處理,將隱患消除后方準(zhǔn)恢復(fù)正常作業(yè),若無法將安全隱患處理好,堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則,必須制定切實可行的防范措施,以防不測,無安全技術(shù)措施的,不準(zhǔn)生產(chǎn)。各業(yè)務(wù)部門對檢查出并由礦落實整改安全隱患派專人進(jìn)行現(xiàn)場督促和安全技術(shù)指導(dǎo)。各單位、隊對隱患整改必須限期整改、責(zé)任到位,落實人頭。
2、因事故隱患整改不落實或落實不徹底,應(yīng)付了事,導(dǎo)致事故發(fā)生的,按事故類別落實到對應(yīng)分管業(yè)務(wù)部門或接受整改任務(wù)的部門或單位具體責(zé)任人頭上。
第12篇 安全隱患排查治理管理制度
1、目的
為了切實落實公司安全生產(chǎn)安全隱患排查和治理,加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理,規(guī)范安全生產(chǎn)隱患排查工作,確保隱患治理及時有效,防止重特大事故發(fā)生,制定本制度。
2、適用范圍
適用于本公司所有部門、場所和過程。
3、職責(zé)
3.1主要負(fù)責(zé)人:對本單位安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),應(yīng)保證隱患治理的資金投入,及時掌握重大隱患治理情況,治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施,并明確分管負(fù)責(zé)人。
3.2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況,定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題,及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況,對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
3.3各權(quán)責(zé)部門主管:對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。
4、定義:
4.1安全隱患:是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2安全隱患的分類:
安全隱患分為一般安全隱患、重大安全隱患。
4.2.1一般安全隱患:是指能夠及時整改,不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患,對于一般安全隱患,可按照隱患治理的負(fù)責(zé)單位,分為班組級、基層車間級、公司級。
4.2.2重大安全隱患:是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。
5、管理內(nèi)容
5.1隱患排查機(jī)構(gòu)
5.1.1本公司成立安全生產(chǎn)隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
5.1.2依照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,實行歸口管理。凡屬生產(chǎn)車間存在的隱患由公司管理;凡屬設(shè)備電器、特種設(shè)備等存在的隱患,由維修電工管理。
5.1.2.1隱患排查和治理領(lǐng)導(dǎo)小組即為安全領(lǐng)導(dǎo)小組
5.1.2.2組長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)安全隱患排查治理,部署重點工作,定期參加隱患排查治理。
5.1.2.3副組長具體負(fù)責(zé)隱患排查治理的組織工作,對隱患排查治理的“閉環(huán)”管理進(jìn)行監(jiān)督落實。
5.1.2.4各專業(yè)人員負(fù)責(zé)填制安全隱患排查記錄表,并根據(jù)不同的發(fā)展時期,不斷完善、修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn),定期參加隱患排查工作。
5.1.2.5安全員制定安全裝置、消防器材、防護(hù)用品的隱患排查標(biāo)準(zhǔn),并定期參加隱患排查工作外,還要負(fù)責(zé)記錄隱患排查與治理臺賬、填制隱患限期整改通知單、隱患治理效果的驗收工作,負(fù)責(zé)隱患排查治理的有關(guān)記錄、臺賬整理等工作。
5.2隱患排查內(nèi)容及方法
隱患排查的主要內(nèi)容如下:
5.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程落實情況
5.2.2員工三級安全教育培訓(xùn)和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗情況
5.2.3定期開展安全生產(chǎn)隱患排查、安全生產(chǎn)隱患登記建檔及應(yīng)急救援預(yù)案演練情況
5.2.4其他相關(guān)內(nèi)容,企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實行勞動定員,設(shè)立安全標(biāo)志,配備勞動保護(hù)用品,生產(chǎn)能力和勞動強(qiáng)度要滿足機(jī)器和人的要求,實行領(lǐng)導(dǎo)帶班;加強(qiáng)要害部位的區(qū)域重點管理,對要害崗位以及危險區(qū)域要有專人管理,采取防范措施,并設(shè)有明顯標(biāo)志和警示牌
5.2.5企業(yè)安全生產(chǎn)費用投入情況,如消防器材、勞動防護(hù)用品、工傷保險的投入等
5.2.6名崗位工種嚴(yán)格按各自的操作規(guī)程操作情況
5.2.7生產(chǎn)車間及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況
5.2.8安全生產(chǎn)所涉其他有關(guān)要求
5.3隱患定期排查分析要求
5.3.1實施安全隱患排查與安全生產(chǎn)檢查相結(jié)合,定期排查與經(jīng)常性排查相結(jié)合的原則
5.3.2每月組織一次定期排查,排查工作由單位主要負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員進(jìn)行
5.3.3每月召開一次安全隱患排查分析會議,會議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集,各部門負(fù)責(zé)人以及安全員參加,會議對隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究,部署下一階段工作,并做好會議記錄
5.3.4將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的,及時與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中,明確各方對安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé),本單位對承包、承租單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)
5.4安全隱患治理和監(jiān)控管理
5.4.1對排查出的各類安全隱患,按照事故的等級進(jìn)行等級,建立安全隱患信息檔案,按照職責(zé)分工,實施監(jiān)控治理
5.4.2對一般安全隱患,由隱患部門負(fù)責(zé)人組織立即整改,整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入,由隱患所在部門提出隱患整改方案,經(jīng)設(shè)備管理單位和人事行政單位審核,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實施,并由設(shè)備管理單位對整改落實情況進(jìn)行驗收
5.4.3在安全隱患整改過程中,應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生,安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時停止使用,對暫時難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),防止事故發(fā)生
5.5重大安全隱患管理
5.5.1對排查出的重大安全隱患,領(lǐng)導(dǎo)小組對其進(jìn)行分析評審,確定安全隱患的類型,并提出事故措施建議
5.5.2對評估確定為重大的事故,及時填制排查報告,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)蓋章后,報相關(guān)安全生產(chǎn)主管部門
5.5.3及時組織編制重大安全隱患治理方案,方案應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a.隱患概況(現(xiàn)狀和發(fā)生原因、危害程度和整改難易程度分析)
b.治理的目標(biāo)和任務(wù)
c.采取的方法和措施
d.經(jīng)費和物資的落實
e.負(fù)責(zé)治理的部門和人員
f.治理的時限和要求
g.安全措施和應(yīng)急預(yù)案
5.5.4按整改方案認(rèn)真組織治理,并在治理期限內(nèi)完成
5.5.5治理結(jié)束后,組織本單位領(lǐng)導(dǎo)小組對隱患治理情況進(jìn)行分析評審,并形成評審報告
5.5.6隱患治理評審?fù)ㄟ^后,提報安全生產(chǎn)主管部門,進(jìn)行安全隱患結(jié)案;若未達(dá)到要求,需繼續(xù)予以改善,直至審查通過
5.6安全隱患排查治理資金保障管理
5.6.1在年度財務(wù)計劃安排時,將安全隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算,予以資金保障
5.6.2安全隱患排查治理所需資金,主要包括安全隱患治理的費用、相關(guān)宣傳費用和專項獎勵
5.6.3隱患排查治理所需資金,由負(fù)責(zé)隱患治理的部門編制資金使用計劃,報部門主管審核,安全主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用
5.6.4財務(wù)部門對安全隱患排查治理所需資金,予以分別建賬加強(qiáng)管理
5.7安全隱患提報獎勵管理
5.7.1鼓勵本公司各從業(yè)人員對存在安全隱患進(jìn)行提報,提報方式包括來訪、來信或網(wǎng)絡(luò)等,設(shè)立專門用于接受提報的信箱
5.7.2設(shè)備管理單位負(fù)責(zé)事故隱患提報的登記、匯總工作,作好書面記錄
5.7.3對接受的安全隱患提報,由二名以上安全管理人員進(jìn)行調(diào)查核實
5.7.4給予安全隱患提報人員的獎勵應(yīng)具備以下條件:
a.屬重大安全事故隱患或影響較大的隱患
b.在本公司組織安全檢查或隱患排查中未發(fā)現(xiàn)的隱患
c.提報人員留有真實姓名和聯(lián)系方式,必要時需為提報人員保密
5.7.5獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或年度考核中予以獎勵和表彰
5.7.6獎勵方案由管理部門進(jìn)行策劃和審報,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以表彰
5.7.7獎懲辦法
a. 報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。
b. 根據(jù)隱患的大小及其危害程度,對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-5000元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn),由部門 申報,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
c. 各項目部對員工上報的事故隱患,不整改或不上報的,一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款2000~50000元。
d. 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患不符合,而又發(fā)生事故的項目部將按照公司相關(guān)獎罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。
e. 發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改,報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生,將對發(fā)生事故的部門按照公司相應(yīng)管理規(guī)定罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰,對責(zé)任人將從重處理,報告人不承擔(dān)責(zé)任。
f. 對報告人特別是越級上報的人員,進(jìn)行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的,一經(jīng)查實報公司總經(jīng)理處理,情節(jié)嚴(yán)重惡劣者移交司法部門處理。
5.8安全隱患排查治理記錄填制
5.8.1每月底各部門將本部門相關(guān)安全隱患排查治理記錄提交安全管理部門
5.8.2安全負(fù)責(zé)人員每季度每年對臺賬進(jìn)行匯總統(tǒng)計,經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),必要時提交相關(guān)主管部門
5.9安全隱患排查治理檔案管理
5.9.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期將事故隱患排查治理的報表、臺賬、工作見證、會議記錄等資料分門別類進(jìn)行整理匯編成冊,并長期保存,各部門相應(yīng)地做好資料整理匯總工作
5.9.2重大事故隱患排查治理,建立“一患一檔”,主要包括:
5.9.2.1重大事故隱患評估定級材料
5.9.2.2相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報告
5.9.2.3監(jiān)管部門相關(guān)安全生產(chǎn)事故隱患監(jiān)管整改指令
5.9.2.4重大事故隱患治理方案
5.9.2.5監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故隱患監(jiān)督查核記錄
5.9.2.6重大事故隱患整改完成評估報告
5.9.2.7相應(yīng)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報告
5.9.2.8監(jiān)管部門相應(yīng)安全和平重大事故隱患整改完成審查記錄
5.9.2.9其他相關(guān)涉及隱患排查和治理方面資料
重大事故隱患排查治理“一患一檔”長期保存。
5.10 安全隱患排查報告
5.10.1發(fā)現(xiàn)安全隱患一般采取逐級報告方法,公司管理部對各類隱患進(jìn)行登記分類
5.10.2報告的形式
a.報告一般采用書面形式,特殊情況可采用口頭報告
b.在書面報告中,報告人要把隱患地點、隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等填制清楚,一式二份,一份提交公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組,一份部門留底備查
c. 公司在進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進(jìn)行登記備案。
5.10.3重大隱患報告的內(nèi)容包括:
a. 重大安全生產(chǎn)隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因
b. 重大安全生產(chǎn)隱患的危害程度和整改難易程度分析
c. 重大安全隱患的治理方案
d. 防止重大安全生產(chǎn)隱患導(dǎo)致事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案
5.11隱患排查時機(jī)和周期
5.11.1當(dāng)發(fā)生以下情形之一,應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查:
a. 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的
b. 組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的
c. 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的,應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估
d. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化
e. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識
f. 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害
5.11.2隱患排查周期
a. 基層車間(關(guān)鍵裝置、重點部位,下同)直接管理人員(主任、設(shè)備管理人員)、主管人員每天至少一次對關(guān)鍵裝置、重點部位現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)安全隱患檢查。
b. 基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總;基層單位應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查,至少每月組織一次隱患排查。
c. 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際,每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查;重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。
d. 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查,兩者可結(jié)合進(jìn)行。
e. 當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時,應(yīng)舉一反三,及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。
f. 對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的,可依據(jù)實際變化情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。
