萬科物業(yè)智能化工程部物資管理辦法

vk物業(yè)智能化工程部物資管理辦法

1、目的

規(guī)范智能化工程部物資管理。

2、適用范圍

智能化工程部物資管理。

3、定義

無

4、職責(zé)

部門/崗位職責(zé)

施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目組倉庫物資管理第一責(zé)任人。

物資計(jì)劃管理員負(fù)責(zé)本部倉庫的日常管理及核查各項(xiàng)目組倉庫盤點(diǎn)表。

區(qū)域行政負(fù)責(zé)區(qū)域倉庫管理工作及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組物資管理的監(jiān)督。

區(qū)域主管負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目組的物資管理工作。

部門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門物資管理的全面監(jiān)督工作。

5、方法和過程控制

5.1物資入庫

5.1.1 由供應(yīng)商直接發(fā)貨的物資,物資計(jì)劃管理員在接到供應(yīng)商送貨單后,以電子郵件形式通知施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人'**'訂單物資已發(fā)出。提醒其注意收貨的時(shí)間、地點(diǎn)及其它注意事項(xiàng)。

5.1.2 深圳交貨的物資進(jìn)入本部倉庫,由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,調(diào)至項(xiàng)目組時(shí)填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》。

5.1.3 項(xiàng)目組在收到貨后,需認(rèn)真核對(duì)并填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,借樣物資也需填寫《智能化工程物資進(jìn)倉單》,并在當(dāng)月《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)入庫。

5.1.4進(jìn)倉單編號(hào)規(guī)則為:分類物資進(jìn)倉單分別編制流水號(hào)。

5.1.5施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人收到貨后及時(shí)以電子郵件形式知會(huì)物資計(jì)劃管理員。

5.1.6如在收貨過程中發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與發(fā)貨清單不符,需第一時(shí)間通知物資計(jì)劃管理員,由其與貨運(yùn)公司核對(duì)并跟進(jìn)處理。

5.1.7如收貨型號(hào)與發(fā)貨清單不符或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,需第一時(shí)間填寫《智能化工程不合格物資處理單》,發(fā)送采購管理員,抄送本部事務(wù)主管,由采購管理員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。

5.1.8采購管理員及時(shí)將不合格物資處理結(jié)果報(bào)部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理審批通過后發(fā)采購管理員,抄送物資計(jì)劃管理員,由物資計(jì)劃管理員跟進(jìn),施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人最終確認(rèn)結(jié)果。

5.1.9物資計(jì)劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》,以此核對(duì)項(xiàng)目組盤點(diǎn)表。

5.2 物資出庫

5.2.1 各倉庫負(fù)責(zé)人需清楚記錄倉庫物資領(lǐng)用情況,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領(lǐng)用情況。

5.2.2 本部倉庫每月底由物資計(jì)劃管理員、部門財(cái)務(wù)、部門行政共同盤點(diǎn),編制《智能化工程物資盤點(diǎn)表》,盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日。

5.2.3項(xiàng)目組每月底由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人進(jìn)行倉庫盤點(diǎn),匯總當(dāng)月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點(diǎn)表》。盤點(diǎn)物資進(jìn)出時(shí)間截止日期于每月25日(以實(shí)際到貨日為準(zhǔn))。

5.2.4工具按人員配置,由領(lǐng)用人員填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,備用工具及公用工具由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人填寫《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽收保管,《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》簽名后復(fù)印一份發(fā)本部存檔。

5.2.5 區(qū)域行政需對(duì)區(qū)域倉庫及區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行核對(duì)。

5.2.6 物資計(jì)劃管理員每月需對(duì)項(xiàng)目組上報(bào)《智能化工程物資盤點(diǎn)表》、《智能化工程工具領(lǐng)用簽收表》進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。

5.3 物資調(diào)撥

5.3.1 物資調(diào)撥一般為區(qū)域倉庫物資調(diào)撥至其它項(xiàng)目組,項(xiàng)目組倉庫調(diào)撥物資原則上應(yīng)為項(xiàng)目剩余物資。

5.3.2 所有物資調(diào)撥必須由物資計(jì)劃管理員填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,然后發(fā)送相應(yīng)的施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人,同時(shí)抄送采購管理員,各項(xiàng)目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調(diào)撥單》后方可進(jìn)行物資調(diào)撥,并在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)調(diào)撥物資的出入庫情況,并在備注中注明調(diào)撥單號(hào)。

5.3.3 《智能化工程物資調(diào)撥單》按調(diào)入項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。

5.3.4資產(chǎn)的調(diào)撥需由部門資產(chǎn)管理員統(tǒng)一填寫《智能化工程物資調(diào)撥單》,報(bào)本部事務(wù)主管、部門經(jīng)理審批后方可調(diào)撥。

5.4 項(xiàng)目組之間物資借用

項(xiàng)目組之間因工期原因或其它原因需臨時(shí)借用物資,其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點(diǎn)表》中體現(xiàn)。但需由借入方施工負(fù)責(zé)人開具借條,由借出方和借入方的施工負(fù)責(zé)人共同在借條上簽字確認(rèn),借條由借出方保存,在物資返還時(shí)將借條還給借入方。

5.5 物資報(bào)廢

5.5.1由施工負(fù)責(zé)人/城市負(fù)責(zé)人/區(qū)域行政填寫《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)區(qū)域主管或經(jīng)理助理審核后,報(bào)物資計(jì)劃管理員,同時(shí)抄送,物資計(jì)劃管理員根據(jù)報(bào)廢物資的使用情況,提供相關(guān)意見后報(bào)本部事務(wù)主管審核,部門經(jīng)理審批。審批通過后項(xiàng)目組倉庫方可做報(bào)廢處理。價(jià)值超過部門經(jīng)理審批權(quán)限的物資報(bào)廢需按公司相關(guān)程序執(zhí)行。

5.5.2 《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》按項(xiàng)目編制流水序號(hào),并及時(shí)打印保存。

6、相關(guān)文件

vkwy7.5.5-z01《物資存儲(chǔ)及管理程序》

7、記錄表格

vkwy7.5.1-j02-04-f1《智能化工程不合格物資處理單》

vkwy7.5.1-j02-04-f2《智能化工程物資盤點(diǎn)表》

vkwy7.5.1-j02-04-f3《智能化工程部月物資清單》

vkwy7.5.1-j02-04-f4《智能化工程部工具領(lǐng)用登記表》

vkwy7.5.1-j02-04-f5《智能化工程物資報(bào)廢申請(qǐng)單》

vkwy 7.5.1-j02-05-f4《智能化工程物資調(diào)撥單》

vkwy 7.5.1-j02-05-f9《智能化工程物資進(jìn)倉單》