第1篇 某公司內(nèi)部服務(wù)車輛管理規(guī)定

公司內(nèi)部服務(wù)車輛管理規(guī)定

第一條:為加強公司內(nèi)部服務(wù)車輛的管理及有效運行,特制定本規(guī)定。

第二條:本規(guī)定所指服務(wù)車輛系為公司內(nèi)部貨物拉運車輛。

第三條:各服務(wù)車輛統(tǒng)一由消防保衛(wèi)部管理,服從消防保衛(wèi)部安排。不服從安排的車輛消防保衛(wèi)部將予以清退。

第四條:各服務(wù)車輛需統(tǒng)一到消防保衛(wèi)部登記并辦理相關(guān)手續(xù)。

第五條:各服務(wù)車輛在運輸物資時需統(tǒng)一到消防保衛(wèi)部各門衛(wèi)值班室辦理“孝義z內(nèi)部運輸單”,按運輸單編號依次過磅、裝車。不按運輸單編號過磅、裝車的服務(wù)車輛罰款50元/次,累計三次違規(guī)者,予以清退。

第六條:磅房、裝載機司機憑消防保衛(wèi)部辦理的“孝義z內(nèi)部運輸單”編號依次給予過磅、裝車,無“孝義z內(nèi)部運輸單”的車輛嚴禁給予過磅、裝車。

第七條:各服務(wù)車輛在進入公司后,應(yīng)遵守公司道路安全、消防安全等規(guī)定。行車途中應(yīng)注意安全行駛,遵守交通規(guī)則,在運輸過程中出現(xiàn)一切事故由車主自行承擔。

第八條:各服務(wù)車輛在運輸過程中嚴禁運載任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員和物品。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣留物品并清退該服務(wù)車輛。

第九條:各服務(wù)車輛在廠區(qū)行駛時限速20公里/小時,拐彎處限速5公里/小時,違反規(guī)定車輛,罰款50元/次,累計三次違規(guī)者,予以清退。

第十條:各服務(wù)車輛應(yīng)遵守廠區(qū)交通秩序,排隊出入廠區(qū),車與車間距間隔3-4米,禁止插隊、加隊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款50元/次,累計三次違規(guī)者,予以清退。

第十一條:各服務(wù)車輛自覺聽從公司保衛(wèi)人員的統(tǒng)一指揮,不聽從指揮的車輛每次罰款50元,累計三次違規(guī)者,予以清退。

第十二條:各服務(wù)車輛在進入廠區(qū)外200米外自覺按“孝義z內(nèi)部運輸單”編號依次排隊入廠,不按規(guī)定排隊致使廠區(qū)外交通堵塞罰款200元,累計兩次違規(guī)者,予以清退。

第十三條:各服務(wù)車輛按公司指定地點裝卸物資。不按指定地點裝卸物資的車輛,將不給予結(jié)算運費。給公司造成經(jīng)濟損失的,由車主賠償并追究其相關(guān)責任。

第十四條:對于無理取鬧、聚眾鬧事的車輛一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即清退。給公司造成損失的,將追究其法律責任。

第十五條:違反本規(guī)定不上交罰款的車輛予以清退。

第十六條:各服務(wù)車輛的罰款一律上交財務(wù)部,消防保衛(wèi)部只有下達處罰單的權(quán)利,沒有罰款權(quán)。

第十七條:凡清退的服務(wù)車輛一律不允許再為公司服務(wù)。

第十八條:凡不在處罰單上簽字的服務(wù)車輛一律清退。

第十九條:本規(guī)定解釋權(quán)屬消防保衛(wèi)部。

第二十條:本規(guī)定從2023年12月10日起開始執(zhí)行。

附:違反《服務(wù)車輛管理規(guī)定》處罰單、《孝義z內(nèi)部運輸單》

行車路線:

龍暉一廠:空車入廠前一律靠右行駛,第一輛車為基準依次排隊入廠。重車出廠以“孝義z內(nèi)部運輸單”編號依次靠右出廠。到達指定地點10米處依次以“孝義z內(nèi)部運輸單”編號排隊卸貨。

龍暉二廠:空車入廠前一律靠左行駛,以第一輛車為基準依次排隊入廠。重車出廠以“孝義z內(nèi)部運輸單”編號依次靠右出廠。到達指定地點10米處依次以“孝義z內(nèi)部運輸單”編號排隊卸貨。

洗煤分廠:1、各服務(wù)車輛(精煤重車),在廠外10米處以第一輛車為基準排隊入廠,車與車間距2米。進入廠區(qū)靠左行駛至中磅房過磅,下磅后直接進入精煤庫,出了精煤庫后靠左行駛至西磅房回皮。

2、各服務(wù)車輛(原煤空車),在廠外10米處以第一輛車為基準排隊入廠,車與車間距2米。進入廠區(qū)靠左行駛至中磅房回皮,下磅后進入原煤堆。重車出廠時靠右行駛至中磅房過磅。下磅后靠右側(cè)行駛。

流程:辦理運輸單→按序號排隊回皮→按序號排隊裝車→按序號排隊過磅→按序號排隊出廠→按序號排隊入廠→按序號排隊過磅→按序號排隊卸車→按序號排隊回皮→按序號排隊出廠

第2篇 油田服務(wù)公司內(nèi)部審計管理規(guī)定

油田服務(wù)股份有限公司內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一章總則

第一條

為進一步加強公司內(nèi)部審計工作，強化企業(yè)管理，加強內(nèi)部監(jiān)督,促進廉政建設(shè)，根據(jù)中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內(nèi)部審計制度實施規(guī)定》,結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條

公司內(nèi)部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體系的組成部分、接受總公司審計部指導(dǎo)。內(nèi)部審計是公司實施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會計帳目及其相關(guān)資產(chǎn)、監(jiān)督財務(wù)收支真實、合法和效益的活動。

第三條

公司審計部門受公司的直接領(lǐng)導(dǎo)，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

第四條

對公司所屬的下屬單位財務(wù)實行年度例行審計制度和根據(jù)公司管理需要而確定的各類專項審計。

各類專項審計由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要確定實行，審計期限不作限制。公司對下屬主要生產(chǎn)經(jīng)營單位實行每年度的例行審計。對一般的控股子公司可以根據(jù)需要實行每年或每兩年一次的例行審計。

第五條

內(nèi)部審計人員應(yīng)當依法審計、忠于職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公、保守秘密、不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽職守。

內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)受國家法律保護，任何單位和個人不得打擊報復(fù)。

第六條

加強對審計隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以不斷提高審計隊伍的政策、理論水平、職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章審計內(nèi)容

第七條

公司審計部門對公司所屬單位的下列事項進行審計監(jiān)督：

財務(wù)計劃與預(yù)算以及預(yù)算的執(zhí)行情況。

與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動;

經(jīng)濟效益;

內(nèi)部控制制度;

經(jīng)濟責任;

資產(chǎn)管理;

基本建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算;

國家財經(jīng)法紀和總公司以及公司的規(guī)章制度的執(zhí)行;

經(jīng)濟合同的簽訂與執(zhí)行;

公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。

第八條

對聯(lián)營企業(yè)和中外合資企業(yè)的投入資金、財務(wù)收支、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟效益和利潤分配等，根據(jù)合同或章程規(guī)定進行審計監(jiān)督。

第九條

根據(jù)國家有關(guān)管理規(guī)定，對公司所屬單位實施總經(jīng)理(廠長)和財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)主管離任審計。

第十條

配合國家審計機關(guān)和總公司審計部對公司進行審計。

第三章審計權(quán)限

第十一條

根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求被審計單位按時報送有關(guān)計劃、預(yù)算、決算、會計報表和有關(guān)文件資料等。

第十二條

有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、帳薄、報表、決算、資金和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件，查閱有關(guān)的文件和資料，被審計單位不得拒絕。

第十三條

參加與審計有關(guān)的會議。

第十四條

對審計涉及的有關(guān)事項，進行調(diào)查并索取有關(guān)的文件和資料等證明材料。

第十五條

對正在進行嚴重違反財經(jīng)法紀造成嚴重浪費和經(jīng)濟損失的行為，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可以作出臨時的制止決定。

第十六條

對阻撓審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議。

第十七條

提出改進管理提高效益的建議，以及糾正、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。

第十八條

對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的直接責任人員，提出追究責任和處理的建議。

第十九條

對相關(guān)的審計報告、審計意見書、審計決定要及時報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，對審計工作中的重大事項，應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總公司審計部及時報告。

第二十條

對違反規(guī)定，逾越工作程序，但尚未造成損失的，由審計人員對經(jīng)辦人給予批評教育，對違反規(guī)定不按程序辦理，造成經(jīng)濟損失的，要提請有關(guān)部門追究經(jīng)辦人員和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的行政或法律責任。

第四章審計程序

第二十一條

公司審計部門應(yīng)在每一年度結(jié)束后，制定下年度審計項目計劃，經(jīng)公司批準后實施。

第二十二條

公司審計部門應(yīng)在審計實施前，事先向被審計單位發(fā)出審計通知。同時，審計組要認真做好審計前的準備工作，制定出審計實施計劃。

第二十三條

被審計單位要按照審計通知的要求做好準備，在審計開始時向?qū)徲嫿M匯報本單位在被審計的會計報告期的經(jīng)營狀況、成果和財務(wù)收支以及資產(chǎn)負債狀況以及其它相關(guān)事項。

第二十四條

在審計期間，被審計單位應(yīng)指派審計聯(lián)絡(luò)員，負責向?qū)徲嫿M提供有關(guān)資料，介紹情況、答復(fù)問題、配合調(diào)查，以及協(xié)調(diào)與審計有關(guān)的其它事項。

第二十五條

審計組應(yīng)區(qū)別不同的審計對象和重點，采用相適應(yīng)的審計方法，編制統(tǒng)一的審計工作底稿，力求高效率、高質(zhì)量。

第二十六條

審計終結(jié)，由審計組提出審計報告，征求被審計單位的意見后，報送公司審計部門，審計報告由主管部門審定，對審計事項作出評價，出具審計意見書和審計決定。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的審計意見書和審計決定，被審計單位必須執(zhí)行。

第二十七條

被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以向公司審計部門負責人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出申訴。公司審計部門負責人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當及時進行處理。被審計單位對審計意見書和審計決定如無異議，須在收到后三十日內(nèi)向公司審計主管部門做出書面答復(fù)，報告整改和處理結(jié)果。

第二十八條

公司審計部門一般應(yīng)于下年度或下次審計時，復(fù)查被審計單位對上次審計意見書和審計決定的執(zhí)行情況。

對重要的審計項目要進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況。

第二十九條

公司審計部門對辦理的審計事項，必須建立審計檔案，按照規(guī)定管理。

第五章附則

第三十條

本規(guī)定由公司行政管理部審計室負責解釋。