第1篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。

3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

4.0工作程序

4.1審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

4.2審核的準(zhǔn)備

4.2.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.2.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,其內(nèi)容包括:

a)審核的目的和范圍,

b)審核的依據(jù),

c)審核組成員名單,

d)審核的日程安排。

4.2.3審核組預(yù)備會(huì)議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

4.2.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。

4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

a)審核日程安排表和任務(wù)分配表,

b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》,

c)質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。

4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

4.3審核實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

內(nèi)審組長召開首次會(huì)議,審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù),

b)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后,填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》,

c)內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。

4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng),并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

4.3.4未次會(huì)議

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開未次會(huì)議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和回答受審部門提出的問題。

4.3.5《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

4.3.6編寫審核報(bào)告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存,保存期為3年。

5.0相關(guān)文件

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《內(nèi)審檢查表》

6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》

6.3《內(nèi)審不合格報(bào)告》

7.0附錄

7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

編寫: 審批:

第2篇 物業(yè)管理公司程序文件－內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

為了有效地實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量體系的適用性和有效性。

2.范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1 公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃及組織實(shí)施工作,編寫年、月審核計(jì)劃,保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度、月度內(nèi)審計(jì)劃,任命審核組長和審核員,并監(jiān)督審核的實(shí)施。

3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn),具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨(dú)立、公正地進(jìn)行,審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.方法和過程控制

4.1 審核計(jì)劃

4.1.1 品質(zhì)主管負(fù)責(zé)在每年十二月制定下一年度的審核計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理審核、審批。

4.1.2 月度《審核計(jì)劃》由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)編制,報(bào)總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員。

4.2 審核前準(zhǔn)備

審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,審核組長應(yīng)結(jié)合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(xiàng)(含觀察項(xiàng)),與組員共同協(xié)商編制《內(nèi)審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.

4.3 審核的實(shí)施

4.3.1 審核組長負(fù)責(zé)召開首次會(huì)議并宣布審核員分工,被審核方有關(guān)責(zé)任人參加首次會(huì)議。

4.3.2 審核員依照《內(nèi)審檢查表》逐項(xiàng)進(jìn)行審核。

4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結(jié)果。

4.3.4 審核組長召開末次會(huì)議,宣布審核結(jié)果。

4.3.5 被審核方人員有權(quán)對(duì)審核員提出的問題予以澄清,審核員應(yīng)接受合理的澄清,并現(xiàn)場予以關(guān)閉。

4.3.6 對(duì)于經(jīng)確認(rèn)的不合格項(xiàng),由審核員填寫《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》,交審核組長審核,被審核方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.3.7 審核組長將被審核方已確認(rèn)的《不合格報(bào)告》及《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》原件交被審核部門制定糾正措施,復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

4.4 糾正措施的制定及落實(shí)

4.4.1 由被審核方責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫糾正措施,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,在四個(gè)工作日內(nèi)報(bào)審核組組長,經(jīng)認(rèn)可后, 由被審核部門落實(shí)糾正措施。

4.4.2 糾正時(shí)間自審核組長簽字認(rèn)可之日起計(jì),糾正期限原則上定為1個(gè)月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實(shí)際情況,由被審核部門與內(nèi)審員協(xié)商,可定為3個(gè)月內(nèi)或下次審核前。

4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內(nèi),由原審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證,將驗(yàn)證情況記錄在《不合格報(bào)告》或《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》上,并將已關(guān)閉報(bào)告交予品質(zhì)主管存檔。原件保留在公司,部門保留復(fù)印件。

4.5 審核報(bào)告

審核組長應(yīng)在審核結(jié)束后,不合格報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告的糾正措施經(jīng)審核員確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報(bào)告》,《審核報(bào)告》內(nèi)容如需更改,由審核組長負(fù)責(zé)對(duì)《審核報(bào)告》及相關(guān)的《不合格報(bào)告》、《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》作相應(yīng)更改。

5.質(zhì)量記錄和表格

jsnhwy8.0-02-f1《內(nèi)審檢查表》

jsnhwy8.0-02-f2《內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告》

jsnhwy8.0-02-f3《不合格報(bào)告》

第3篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序7

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(七)

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報(bào)告》。

3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

4.0工作程序

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定

辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動(dòng)的時(shí)間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

4.2審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.3.2制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,內(nèi)容包括:

a審核的目的和范圍;

b審核的依據(jù);

c審核組成員名單;

d審核的日程安排。

4.3.3審核組預(yù)備會(huì)議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

4.3.4發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門/人員。

4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b檢查表、《不合格報(bào)告》表;

c質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報(bào)告》等。

4.3.6編制《檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

4.4審核實(shí)施

4.4.1現(xiàn)場審核

a內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

b對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報(bào)告》;

c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。

4.4.2匯總、整理《不合格報(bào)告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng)并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

4.4.3總結(jié)

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會(huì)議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和答詢受審部門提出的問題。

4.4.4《不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。

4.4.5編寫審核報(bào)告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由辦公室發(fā)給各個(gè)受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊(cè)》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》

5.4《檢查表》

5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》

第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序8

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)

1目的

按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性和符合性。

2適用范圍

本程序適用按iso9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的內(nèi)部質(zhì)量審核。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

gb/t19002 4.17

4相關(guān)文件

4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃,并組織實(shí)施。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。

4.3審核組長負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。

5責(zé)任

5.1質(zhì)量手冊(cè) 4.17

5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預(yù)防措施。

6程序

6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定。

6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。

6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,這個(gè)計(jì)劃可根據(jù)需要予以修改。對(duì)需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。

6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至有關(guān)部門。

6.1.4審核必須由有資格而又不直接負(fù)責(zé)被審核區(qū)域的人員來進(jìn)行,對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和認(rèn)可,應(yīng)根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。

6.2審核的準(zhǔn)備

6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。

6.2.2審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》,該計(jì)劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會(huì)議和末次會(huì)議的時(shí)間、審核的日程安排以及對(duì)各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負(fù)責(zé)召開審核準(zhǔn)備會(huì)議,進(jìn)行任務(wù)分配。

6.2.3審核員根據(jù)分配的任務(wù),準(zhǔn)備審核中所需記錄與報(bào)告,并編制檢查清單。

6.3實(shí)施審核

6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動(dòng)是否符合文件要求,對(duì)于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認(rèn)為意義重大,也應(yīng)予以注意和調(diào)查。對(duì)于面談得到的信息,同來源予以驗(yàn)證。

6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個(gè)審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。

6.3.3審核員在實(shí)施審核時(shí),發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)記入《審核不合格報(bào)告》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn),由受審部門確認(rèn)。

6.3.4末次會(huì)議,審核員應(yīng)將《審核不合格報(bào)告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報(bào)告》,審核員對(duì)受審核方認(rèn)可的不合格項(xiàng)目提出糾正措施要求。

6.4審核報(bào)告

6.4.1審核結(jié)束后,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》,并交到經(jīng)理部。《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結(jié)論;

b.不合格報(bào)告;

c.不合格項(xiàng)分布統(tǒng)計(jì)表。

6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關(guān)人員:

a.受審核部門經(jīng)理;

b.管理者代表;

c.公司領(lǐng)導(dǎo)。

6.5跟蹤和驗(yàn)證

6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》后,針對(duì)不合格項(xiàng)目制訂糾正措施并將實(shí)施結(jié)果填寫于《審核不合格報(bào)告》有關(guān)欄目。

6.5.2審核組長組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并將驗(yàn)證情況記錄在《審核不合格報(bào)告》欄目并簽字。對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成的糾正/ 預(yù)防措施(超過規(guī)定時(shí)間一個(gè)月),由管理者代表提出解決措施。

7記錄

7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》 (保存期二年)

7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 (保存期二年)

7.3《審核不合格報(bào)告》 (保存期二年)

7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 (保存期二年)

7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)

第5篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1.0目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2. 0適用范圍適用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3．0職責(zé)

3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.2 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。

3.3 審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。

3.4 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

4. 0工作程序

4.1 審核的頻次內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時(shí),可隨時(shí)安排局部或全局的審核。

4.2 審核的準(zhǔn)備

4.2.1 審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.2.2 制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,其內(nèi)容包括:a)審核的目的和范圍,b)審核的依據(jù),c)審核組成員名單,d)審核的日程安排。

4.2.3 審核組預(yù)備會(huì)議內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會(huì),向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

4.2.4 發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。

4.2.5 準(zhǔn)備并收閱工作文件審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:a)審核日程安排表和任務(wù)分配表,b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》,c)質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。

4.2.6 編制《內(nèi)審檢查表》審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

4.3 審核實(shí)施

4.3.1 首次會(huì)議內(nèi)審組長召開首次會(huì)議,審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。

4.3.2 現(xiàn)場審核a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù),b)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后,填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》,c)內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過程進(jìn)行控制。

4.3.3 匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項(xiàng),并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。

4.3.4 未次會(huì)議審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開未次會(huì)議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果,同時(shí)接受和回答受審部門提出的問題。

4.3.5 《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

4.3.6 編寫審核報(bào)告《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.4 責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

4.5 《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存,保存期為3年。

5. 0相關(guān)文件

5.1 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

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