監(jiān)理公司質量管理體系內部審核計劃

年度監(jiān)理公司質量管理體系內部審核計劃

審核目的:評價質量管理體系符合性、有效性、可靠性,在2023年10月外審前一個月內糾正不合格項

審核范圍:公司工程建設監(jiān)理服務所涉及各職能部門、各項目監(jiān)理部和過程

審核準則:iso9001:2008;公司質量管理體系文件;適用的法律、法規(guī);顧客投訴

審核組:

審核組長:z(管理者代表) 副組長:z

第一組:組長z 第二組:組長z第三組:組長z

第一組成員:z

第二組成員:z

第三組成員:z

實施項目及要點 時間要點 負責人 協(xié)助人

1收集并整理法律法規(guī),為修訂換版08質量管理體系文件準備。1―2月z 相關部門負責人

2成立修訂2008版體系文件編寫領導小組并對相關人員進行培訓。 3月z 相關部門負責人

3編制學習討論08版標準并頒布試運行 3―6月z

4編制部門內部審核檢查表 7月上旬z 各內審員

5完善各部門內部檢查表 8月中旬z 內審員

6開展質量管理內部審核 9月中旬zz

7不合格項糾正 9月中旬 各部門負責人

8補充或跟蹤審核 9月中旬z 內審員

9開展管理評審 9月下旬z

10迎接三方正式審核 10月中旬z

各部門

備注

編制:項管部 審核: 批準: 時間: