工藝文件管理

1、內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定了工藝文件的編制,工藝文件的會(huì)簽,工藝文件的貫徹保密。

2、工藝文件的編制

2.1工藝文件是企業(yè)進(jìn)行工藝管理,組織生產(chǎn),指導(dǎo)操作的技術(shù)依據(jù),工藝文件的編制必須正確、完整、統(tǒng)一。

2.2工藝文件的編制應(yīng)簡明易懂,避免繁瑣,但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

2.3根據(jù)產(chǎn)品類型,確定必備的工藝文件。

2.3.1樣機(jī)試制必備的工藝文件。

工藝方案:產(chǎn)品零部件工藝路線表:自制件明細(xì)表,外協(xié)件明細(xì)表,外購及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工具明細(xì)表,工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書,專用工藝裝備圖,專用工藝裝備驗(yàn)證單,材料消耗工藝定額明細(xì)表,材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結(jié)等有關(guān)文件。

2.3.2小批量生產(chǎn)必備工藝文件對(duì)照產(chǎn)品系列鑒定資料要求由技術(shù)科酌情自定。

2.3.3批量生產(chǎn)必備工藝文件--除了小批量生產(chǎn)的工藝文件外,各工序還必須有工藝守則及工序質(zhì)量管理表,由產(chǎn)品主管工藝員根據(jù)實(shí)際需要確定。

2.4工藝文件的編制分工

產(chǎn)品工藝文件由技術(shù)科負(fù)責(zé)編制、審核。

3、工藝文件的會(huì)簽、驗(yàn)證和審批

3.1工藝文件會(huì)簽、技術(shù)科的工藝文件由所屬車間負(fù)責(zé)會(huì)簽、互相制約。

3.2工藝文件的驗(yàn)證,樣機(jī)試制及小批量生產(chǎn)的工藝文件,均應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,由車間負(fù)責(zé)人、技術(shù)科會(huì)同質(zhì)檢人員,負(fù)責(zé)收集整理試制過程中的情況,進(jìn)行一次可行性鑒定,然后由技術(shù)科認(rèn)真進(jìn)行修訂,經(jīng)修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件,是工廠工藝文件工作的法規(guī),各級(jí)人員都必須嚴(yán)格遵守。

3.3工藝文件的審批與簽字

根據(jù)新的工藝文件統(tǒng)一格式規(guī)定,每一種工藝文件必須統(tǒng)一編制,審核,會(huì).

簽,審查及標(biāo)準(zhǔn)化五個(gè)程序,并履行簽字手續(xù)。

3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。

3.3.2審核一一由技術(shù)科科長。

3.3.3會(huì)簽一一由相互制約單位履行,具體按3.1條貫徹執(zhí)行。

3.3.4審查一一產(chǎn)品工藝統(tǒng)一由技術(shù)副廠長進(jìn)行審查,并履行簽字手續(xù)。

3.3.5標(biāo)準(zhǔn)化一一為了確保產(chǎn)品工藝文件正確完整,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審查工作。一律由標(biāo)準(zhǔn)化員承擔(dān),并履行簽字手續(xù)。

3.3.6非產(chǎn)品工藝文件的審查由車間主任簽字,標(biāo)準(zhǔn)化由標(biāo)準(zhǔn)化員簽字。

4、工藝文件的貫徹與實(shí)施..

4.1工藝文件是企業(yè)工藝工作的法規(guī),各級(jí)人員都必須嚴(yán)格遵守,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

4.2技術(shù)科對(duì)車間工藝文件執(zhí)行情況及工藝紀(jì)律的貫徹情況,要定期組織檢查督促及時(shí)向技術(shù)副廠長作出報(bào)告。

4.3車間主任對(duì)工藝文件在本車間正確貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé),要教育車間職工嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作。

4.4生產(chǎn)班組是貫徹實(shí)施工藝的基層單位,要堅(jiān)持按設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),對(duì)執(zhí)行中的問題和需要作出改進(jìn)的建議,應(yīng)及時(shí)向車間主任提出,未經(jīng)許可,不得擅自不按工藝加工。

4.5質(zhì)檢人員應(yīng)按上述'三按'進(jìn)行質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工不按工藝操作時(shí),有權(quán)制止,并及時(shí)反映給車間領(lǐng)導(dǎo)處理。..

4.6技術(shù)科對(duì)工藝文件不全與差錯(cuò),工藝措施不力,工藝文件的實(shí)施、工藝管理混亂負(fù)責(zé)。

5、工藝文件修改

5.1工藝文件修改一般原則。..

5.1.1工藝文件需要修改時(shí),一般由技術(shù)部門下達(dá)工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。

5.1.2保證修改后的文件正確統(tǒng)一。

5.1.3工藝文件修改通知單下達(dá)后,需修改的文件應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)部修改完畢。

5.1.4由于臨時(shí)性的設(shè)備、工藝裝備或材料等問題,需臨時(shí)修改工藝時(shí),應(yīng)填寫“臨時(shí)脫離工藝通知單”,經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽和批準(zhǔn)后生效,但不能修改正式工藝文件。

5.2工藝文件修改程序

5.2.1填寫工藝文件更改通知單,其格式應(yīng)符合文件的更改程序規(guī)定。

5.2.2工藝文件更改通知單應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽并經(jīng)審核和批準(zhǔn)后才能下發(fā)。

5.2.3按批準(zhǔn)的工藝文件更改通知單要求進(jìn)行修改。

5.3修改方法

5.3.1修改時(shí)不得涂改,應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去,使劃去部分仍能看清,然后在附件填寫更改后的內(nèi)容。

5.3.2在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用標(biāo)記,標(biāo)記符號(hào)應(yīng)按更改通知單中的規(guī)定。

5.3.3修改時(shí)必須在被改文件表尾的更改欄內(nèi)填寫本次更改的標(biāo)記、更改次數(shù)、更改通知單的編號(hào),日期和修改人簽字。

5.3.4在下列情況下,工藝文件修改后需更改描曬。

5.3.4.1經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。

5.3.4.2雖初次修改,但修改內(nèi)容較多,修改后文件已不清晰。

5.3.5更新描的底圖,更改欄內(nèi)應(yīng)按以下規(guī)定填寫。

5.3.5.1'標(biāo)記'欄填寫重描寫前本次更改所用的標(biāo)記。

5.3.5.2'處數(shù)'欄填寫'重描'字樣。

5.3.5.3'更改文件號(hào)'欄填寫重描前本次更改通知單編號(hào)。

5.3.5.4'簽字'和'日期'欄內(nèi),負(fù)責(zé)復(fù)核的工藝人員簽上姓名和日期。

5.3.5換發(fā)新描曬的工藝文件時(shí),舊工藝文件必須收回存檔備查,而且新的文件應(yīng)加區(qū)分標(biāo)記,嚴(yán)禁新舊兩種文件混用。

6、工藝文件的保管和處理胃

6.1凡保管的工藝文件應(yīng)及時(shí)登記,根據(jù)順序分類捕,裝訂或袋裝保管。

6.2技術(shù)科應(yīng)常備全套文件復(fù)制件

6.3凡需曬發(fā)的工藝文件,必須經(jīng)技術(shù)科審批后方可發(fā)放。

6.4工藝文件由技術(shù)科統(tǒng)一保管,失效廢除的工藝文件應(yīng)蓋'作廢'章后單獨(dú)存檔五年以上備查。-

6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標(biāo)準(zhǔn),簽字手續(xù)齊全。

7、工藝文件的借用與保密

7.1未經(jīng)批準(zhǔn),對(duì)外不準(zhǔn)借用工藝文件。

7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續(xù),并限期歸還,歸還時(shí)應(yīng)清點(diǎn)。

7.3借閱者應(yīng)保證工藝文件的完整、無缺,不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失,不得轉(zhuǎn)借,否則,一律作違反工藝紀(jì)律處理。