綜合管理部質(zhì)量管理體系運行情況報告

北京首拓汽車濾清器制造有限公司

綜合管理部質(zhì)量管理體系運行情況報告

自推行與建立ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系以來，本部門已運行13個多月，各方面都有一定的提高和收獲。

本部門在各方人員的幫助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：2009標準，并根據(jù)本公司的具體情況編制了《經(jīng)營計劃管理程序》《管理評審程序》《質(zhì)量成本管理程序》《人力資源管理程序》《產(chǎn)品防護程序》等文件。我部門嚴格按照ISO/TS16949：2009標準，對管理層的文件做了相應的管理。本部門人員經(jīng)過培訓理解了本公司的質(zhì)量方針、目標，清楚了自己的崗位職責與權(quán)限。在以產(chǎn)品生產(chǎn)為中心，以顧客要求為前提，以持續(xù)改進為出發(fā)點，我部門一切按標準進行質(zhì)量管理體系的有效運行。

一、已完成的項目：

1、按照《產(chǎn)品防護及管理程序》，依據(jù)“標識和可追溯性控制文件”，綜合管理部對倉庫里每批產(chǎn)品都進行了唯一性標識，并培訓庫房管理人員正確填寫各種產(chǎn)品、半成品以及原材料的標識卡。使產(chǎn)品、半成品、材料等都能符合“標識和可追溯性控制文件”的要求。自實施質(zhì)量管理體系以后，現(xiàn)場整潔有序，產(chǎn)品、半成品、材料堆放整齊，排列有序，并且有卡片批號標識隨時能追溯，而且?guī)旆楷F(xiàn)場實施定置定位管理，改變工作中過去那種亂擺亂放，用時亂找的習慣，提高了庫房的管理水平?，F(xiàn)各項已基本達到要求，但仍需進一步改善。

2、按照《人力資源管理程序》，年初制定“招聘計劃”，“年度培訓計劃”，同時根據(jù)管理過程中的需要制定了“試用人員評核表”、“培訓授課實施計劃”、“新員工轉(zhuǎn)崗、頂崗培訓表”“員工個人培訓檔案”“員工崗位素質(zhì)評價表”“員工績效考核表”“員工離職/辭退建議及評審報告”并對重要資料進行了記錄。在管理過程中要求對員工的轉(zhuǎn)崗頂崗進行培訓，對每位員工的崗位能力實施培訓考核，這樣就加強了員工在各個崗位中的工作適應能力，以及工作效率，現(xiàn)已基本符合要求。

3、按照《質(zhì)量成本管理程序》制作了“月度質(zhì)量成本分析統(tǒng)計報表”，“內(nèi)部損失廢品、返工返修、停工損失、數(shù)量偏差、新產(chǎn)品未達要求損失、質(zhì)量事故處理損失等統(tǒng)計表”“外部損失退貨、索賠、產(chǎn)品降價等報表”，“質(zhì)量成本分析報告”同時對年度質(zhì)量成本制定了計劃，在16949質(zhì)量體系實施過程中，已基本符合公司要求。我部還將質(zhì)量成本中的內(nèi)部損失、外部損失進行了圖標分析，以確保各部門及管理層更好的利用質(zhì)量成本的分析，調(diào)整管理策略。

4、按照《經(jīng)營計劃管理程序》以及公司的經(jīng)營戰(zhàn)略制定了19個公司級質(zhì)量目標，34個部門級質(zhì)量目標，并對各部門監(jiān)管的公司及部門質(zhì)量目標進行了監(jiān)控及考核。通過對各部門的監(jiān)控及考核，更能有效地了解到公司的整體運營情況，從而快速有效的修改適合本公司的質(zhì)量目標。并為公司的整體發(fā)展方向提供了良好基礎。

5、按照《管理評審程序》執(zhí)行公司的管理評審，并制定了“管理評審計劃”以及“管理評審會議記錄”，使公司內(nèi)部的管理評審快速而有效的進行。

二、需改進的項目

1、庫房現(xiàn)場定制管理達不到要求，庫房以后要加大對定制管理的力度嚴格執(zhí)行《產(chǎn)品防護程序》，合理區(qū)分不同產(chǎn)品的擺放位置、加大產(chǎn)品標識得清晰化管理，并落實負責人。由綜合管理部牽頭負責庫房的具體整改，在8月20日前完善庫房現(xiàn)場的定制管理。

2、有兩位新員工的培訓以及一位老員工的轉(zhuǎn)崗培訓未及時作出書面形式的記錄，由綜合管理部補齊新員工及老員工的書面培訓，同時要加大對這方面工作的管理力度。

3、資料收集不完全致使11年4-5月份的質(zhì)量成本報告未能及時填報，應由責任人繼續(xù)收集相關數(shù)據(jù)，于11年8月15日前提交質(zhì)量成本報告。

4、公司質(zhì)量目標未能得到及時有效的監(jiān)控，應由責任部門對公司級質(zhì)量目標進行監(jiān)控，更加堅實質(zhì)量目標對公司發(fā)展的基礎作用

三、建議：

1、庫房的定制管理需進一步改善，望公司協(xié)助庫房整理工作及統(tǒng)一配備標識卡，使庫房的現(xiàn)場管理更加完善。

2、能及時配備彩色噴墨打印機，使公司的質(zhì)量目標得到及時有效的監(jiān)控。

3、能擴建一處15平方米左右的培訓中心，增加投影議，聽課桌椅等設施。定期對全廠不同層次人員組織培訓，提升企業(yè)的整體人員素質(zhì)。

總之，我部門人員將以體系文件為工作依據(jù)，以通過自學與授課的方式，認真學習標準文件，不斷改進自己、提高管理人員以及公司整體的綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展提供保障。

綜合管理部部長：

20**年8月8日