第1篇 公司出差管理規(guī)章制度

(二) 出差人憑核準的'出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：

(一) 國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(二) 國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準另定。

第七條 出差費用的報銷：

(一) 交通費、住宿費按標(biāo)準報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

(二) 膳食費按標(biāo)準領(lǐng)取。

(三) 通訊費以郵局憑證報銷。

(四) 交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷

第2篇 公司出差補助制度范本

對于公司不同崗位的員工出差,公司根據(jù)出差的崗位及出差的工作內(nèi)容,使用工具等,都會制定出相應(yīng)的出差補助制度,以下整理了詳細的公司出差補助制度的范本,可供參考。

為規(guī)范公司各項費用支出,提高員工的辦事效率,使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金,經(jīng)部門經(jīng)理同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準,最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預(yù)借差旅費,并應(yīng)在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項,按照公司財務(wù)管理制度的有關(guān)要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后,應(yīng)就出差事項完成情況,向部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,同時由財務(wù)部結(jié)合本辦法核對相關(guān)的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標(biāo)準和有效出差單據(jù),如實填寫《差旅費報銷單》,按照公司財務(wù)管理制度有關(guān)費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標(biāo)準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用,實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準,具體標(biāo)準見下表:

地區(qū)

級別 直轄市及省會城市 地級市縣級市及以下

副總級住宿:200元/人•天 住宿:150元/人•天 住宿:100元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿:120元/人•天 住宿:85元/人•天

餐補:25元/人•天

話費:按照當(dāng)月話費的90%給予報銷

業(yè)務(wù)推廣人員

一級住宿:30元/人•天

餐補:25元

每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

二級住宿:40元/人•天

餐補:25元

每月100元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

三級住宿:50元/人•天

餐補:25元

每月150元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

四級住宿:60元/人•天

餐補:25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

五級住宿:70元/人•天

餐補:25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規(guī)話費單,超出部分由本人承擔(dān),公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標(biāo)準)或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的,購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標(biāo)準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差,按照實際車票報銷,住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的,按照本人出差住宿補貼標(biāo)準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地,按照每人享受實際住宿補貼標(biāo)準執(zhí)行;集體出差人員的相應(yīng)餐補照常享受。

5、外出參加會議期間,組會方提供食宿的,相應(yīng)的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議,出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議,出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議,就餐與住宿補貼照常享受。同時,參會期間的會務(wù)費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作等需要長期駐外的人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷;公司技術(shù)部市場服務(wù)或其它外出出差補貼參照業(yè)務(wù)推廣人員住宿就餐補貼標(biāo)準執(zhí)行;所有崗位當(dāng)天往返,僅享受餐補,一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務(wù)或其它重要工作,相應(yīng)的出差報銷,由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結(jié)合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

1、乘坐交通工具的規(guī)定:出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據(jù),據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核,非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后,依照財務(wù)管理制度中費用開支的有關(guān)規(guī)定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標(biāo)準;司機外出(目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū))當(dāng)日往返,餐補按每天25元執(zhí)行,不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐補25元,住宿30元)補貼標(biāo)準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務(wù)在市場經(jīng)理以上崗位的,不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標(biāo)準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

4、駕駛員外出行車途中,由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款,前帳不清、后帳不借,延誤工作責(zé)任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第3篇 某公司人員出差管理制度

版次:第1版 執(zhí)行日期:2023年10月26日

制定部門:行政部 發(fā)布日期:2023年10月29日

總經(jīng)理簽核:

類別:人事類名稱:人員出差管理制度編號:**司2022-04 號

1、 宗旨:

為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

2、適用范圍:

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

3、名詞定義:

3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

4、出差管理要求:

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:

4-1、出差要有預(yù)見性,要進行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準,出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的,經(jīng)核準,其私車公用給付標(biāo)準為:汽車元/公里;機車元/公里,標(biāo)準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程:

6、國外出差管理流程:

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準如下:

交通費住宿費膳食費雜費備注

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

地區(qū)

高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實 報銷

各部門主管按第4-7條要求據(jù)實報銷按上限40元/人日 據(jù)實報銷按上限160元/人日 據(jù)實報銷按上限120元/人日 據(jù)實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要,有另外費用支出的,需核準后方可報銷

其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。按上限80元/人日 據(jù)實報銷按上限60元/人日 據(jù)實報銷

7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準,則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標(biāo)準10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準才可報銷,超過標(biāo)準10%以上的,原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。

7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機卡,出差返回后及時交回手機卡。

8、附則:

8-1、本制度屬于管理制度,經(jīng)審議后,呈請總經(jīng)理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

8-2、本制度執(zhí)行之日為:2023年10月26日。

9、附件:

【附件1】出差申請單。

【附件2】差旅費報銷憑證。

第4篇 裝飾公司出差制度管理規(guī)定

建筑裝飾公司出差制度管理規(guī)定

第一條:為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營目標(biāo),公司需派遣員工出差。

第二條:員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核決權(quán)限呈核。

第三條:出差的核決權(quán)限如下:

1、國內(nèi)出差:一日以內(nèi)由主管經(jīng)理核準,一日以上由總經(jīng)理核準,經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

2、國外出差:一律需由總經(jīng)理核準。

第四條:出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù),不得報支加班費用。

第五條:出差中途除因病或遭逢意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外,不得因私事或借故延長差期,否則不予報支旅費,并依情節(jié)輕重懲處。

第六條:出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費及特別費。(因公需要的郵電費、交際費。)其付給標(biāo)準如下:

費用/職位總經(jīng)理副總經(jīng)理 主任(項目) 普通職員

交通費(長途) 實支實支實支 實支

每日住宿費: 300 200 100 50

餐費早/午/晚10、20、 10、20、20、 10、15、15、 5 、10、 2022、

每日雜費及補助 40 3020 15

市內(nèi)交通費(超 50 5040 20

出自理。)

特別費實支實支實支 實支

注:以上單位:元

說明:

1、住宿費按標(biāo)準以內(nèi)發(fā)票報銷,超過標(biāo)準的以原標(biāo)準報。

第七條:低階人員隨同高階人員同行出差,其膳、宿費可比照高階費 的出差旅費給付標(biāo)準。但補助費仍按規(guī)定給付。

第八條:因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途,以大巴或火車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。

第九條:雜費及膳費計算標(biāo)準。

1、出差雜費按日數(shù)支付。但于上午發(fā)生事情下午出差者,當(dāng)日應(yīng)支2/3,晚間出發(fā)者支付1/3。

2、上午七時前出差者,可以報支早餐,下午一時后出差者報午餐,于晚七時以后者報晚餐。

3、出差一日者不受上項標(biāo)準限制

第5篇 公司員工出差管理制度范例

公司對于出差的員工,如何做好出差的費用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了詳細的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預(yù)算,特制定本制度。

第二條適用對象

本制度適用于本公司所有員工。

第二章員工出差管理辦法

第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。

第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補休規(guī)定見下表:

出差員工補休規(guī)定

返回派出地時間

乘車時間

補休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1. 出差員工返回到派出地的時間以實際到達派出地車站時間為準。

2.在14:00之前到達派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補休,到達當(dāng)天休息但按正常出勤算。

第三章生活費管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

第四章交通費管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準見下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

汽車乘坐規(guī)定

1.出發(fā)地與到達地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

飛機乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機,其他級別員工出差一般不可乘坐飛機,出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。

注:飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。

其它情況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。

第十五條交通費報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔(dān)。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助;乘坐直達快班的員工,按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

第五章住宿費管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準:

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

全國各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準部分將自行承擔(dān),住宿費用標(biāo)準見下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準為三星級酒店標(biāo)準套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準為三星級酒店標(biāo)準間。

(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準為普通商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準,不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補貼。

第六章補貼規(guī)定管理辦法

第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補貼。

第二十一條出差補貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補貼,不同時享有加班補貼。

第二十二條員工出差補貼規(guī)定如下:

出差補貼按照出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

a類城市

b類城市

c類城市

d類城市

e類城市

補貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。

第6篇 公司行政管理制度出差管理制度

公司行政管理制度:出差管理制度為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,特制定本規(guī)定。第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為:

1、 市內(nèi)出差:出差當(dāng)日可能返回者。

2、 遠途出差:出差必須在外住宿者。

二、 出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、 出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

四、 出差的審核決定權(quán)限如下:

1、 員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。

2、 長途出差:4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,4日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。第二節(jié)補助標(biāo)準

一、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

二、 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

三、 員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

四、 市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定),在發(fā)放工資時一并發(fā)給,不再另行報銷:

五、 遠途出差差旅支付。(市外差旅費標(biāo)準參見附表1)

1、 出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

2、 遠途出差需搭乘飛機的,需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批,原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。

3、 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

第7篇 投資公司員工出差管理制度

投資管理公司員工出差管理制度

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

第二條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條出差類型

(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能往返者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準按遠途出差辦理。

3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

(二)遠途出差:出差必須在外住宿者。

1.當(dāng)日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

2.遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第四條出差審批流程

(一)個人申請出差

1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點和事由,并按審批權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

(二)公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。

2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

(三)其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準,出差后補辦手續(xù)。

3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實。

4.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準。

第五條、出差費用標(biāo)準及相關(guān)規(guī)定

(一)出差時間規(guī)定

1.出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

2.出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

5.此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準。

(二)出差費用標(biāo)準如下表:

公司出差費用標(biāo)準

項目

職位交通費用住宿標(biāo)準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標(biāo)準(含餐飲、通訊等費用);

2、出差補貼標(biāo)準包含路程時間;

3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;

4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標(biāo)準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準,如超出該住宿標(biāo)準,則超出部份自理;

5、所有報銷項目需持相關(guān)票據(jù),如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

六條、出差費用的預(yù)借支、核銷流程

(一)出差費用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。

3.預(yù)借支:

(1)所有預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

(5)借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

(二)出差費用核銷程序

1.核銷規(guī)定:

(1)住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

(2)業(yè)務(wù)交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

(3)所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關(guān)票據(jù)的項,需寫情況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

(4)出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。

(5)本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

(6)員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準并由行政部復(fù)核后,可酌情安排補休。

2.核銷程序

(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責(zé)人呈交一份'出差報告單'。

(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

(3)填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準。

(4)經(jīng)相關(guān)人核準后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費用。

(5)涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折

支付。

第8篇 公司員工出差管理制度

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

內(nèi)容：

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準范圍為人民幣180元，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準的10%，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔(dān)。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標(biāo)準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具，(注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

第9篇 l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1. 目的

為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。

2. 適用范圍

本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3. 出差可分為當(dāng)日出差、遠途出差和國外出差三種。

3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

3.3 國外出差:赴國外出差者。

4. 當(dāng)日出差

4.1 員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準。

4.2 當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司根據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準,每餐標(biāo)準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

4.3 當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

4.4 當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

4.5 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特殊情況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5. 遠途出差

5.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準后,方可出差。

5.2 遠途出差之員工須在《出差申請書》差旅費預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后向財務(wù)部預(yù)借旅費。

5.3 出差人員因特殊情況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。

5.4 出差人員因急病或不可抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查確實無誤的可報銷差旅費。

5.5 出差人員必須于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后到財務(wù)部報銷差旅費。

5.6 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。

5.7 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準后可實數(shù)報銷。

5.8 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

5.9 各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。

6. 國外出差

6.1 公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。

6.2 國外出差人員得憑核準之出差申請書預(yù)編出差費,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

6.3 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。

6.4 受國內(nèi)外機構(gòu)補助之出國人員,其旅費已由其它機構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領(lǐng)其差額。

6.5 出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。

6.6 公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準后實施。

6.7 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準與有關(guān)事項另行制訂。

7. 交通

7.1 至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特殊情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準。

7.2 一般情況下,機票及火車票由行政部負責(zé)代購,乘坐火車的標(biāo)準如下。

級別 軟臥 硬臥 軟座 硬座

一、集團總部 總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必須超過6小時可乘座臥鋪。

7.2 副主管級以下人員乘車時間必須超過12小時可乘座臥鋪。

7.3 使用公司交通工具,依公出派車辦法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。

7.4 業(yè)務(wù)人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費用實行固定補助的辦法,補助標(biāo)準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內(nèi)交通費用,但城市之間的交通費可以附票據(jù)報銷。

7.5 與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標(biāo)準報銷。

8. 住宿

8.1 住宿費報銷標(biāo)準(必須附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別 一級城市 二級城市 三級城市

總裁 四星級或以上標(biāo)準

一、集團總部 副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司 總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān)

三星級或以下標(biāo)準 三星級或以下標(biāo)準 三星級或以下標(biāo)準

一、集團總部 總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司 副總經(jīng)理

單人間 上限350元 實報實銷

單人間 上限300元 實報實銷

單人間 上限250元 實報實銷

一、集團總部 副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元 實報實銷

上限180元 實報實銷

上限150元 實報實銷

如超過2 人以上同行,同一性別的必須2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元 實報實銷

上限120元 實報實銷

上限100元 實報實銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2 員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司安排。

8.3 出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費招待住宿者,不得再報銷。

8.4 若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標(biāo)準的,事先應(yīng)向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責(zé)人審核,住宿費用可按實際費用報銷。

8.5 出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。

9. 膳雜費

9.1 在出差地如無提供餐食,從出發(fā)至返回之餐費以下列上限標(biāo)準報支,各公司可另行制定餐費報銷標(biāo)準:

單位:人民幣元/日

職別 一級城市 二級城市 三級城市

9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受招待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。

9.3 核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

9.4 員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費標(biāo)準報銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準或各單位標(biāo)準報銷。

10.0差旅費預(yù)支

10.1 出差前于申請出差時同時申請差旅費預(yù)支款,其預(yù)支費用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。

10.2 預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。

10.3 出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11. 差旅費報銷

11.1 差旅費報銷憑《出差旅費申報表》申請,附相關(guān)憑證及已核準之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

11.2 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。

11.3 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項。

11.4 為便于審核,實報實銷費用盡量自己結(jié)賬,避免代他人付款。

11.5 出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標(biāo)準報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此辦法標(biāo)準報銷。

11.6 出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。

11.7 出差期間與工作有關(guān)的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差原因手機話費超出補助標(biāo)準,可申請適當(dāng)增加話費補助,但必須提供話費清單和客戶公司名稱。

11.8 出差期間患病, 如買藥或醫(yī)療費用, 社保不能報時,由公司按照社保報銷標(biāo)準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)及時報告公司,費用報銷根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準后執(zhí)行。

12. 因參加炎夏戶外體力等特殊性工作, 如山上林木調(diào)查等, 特殊出差津貼補助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13. 業(yè)務(wù)招待費用報銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則,招待費用應(yīng)嚴格控制,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象。

14. 本規(guī)定由集團人力資源及行政部制定和解釋。

第10篇 物業(yè)管理公司因公出差管理制度-7

物業(yè)管理公司因公出差管理制度(七)

第一章 總則

第一條為規(guī)范公司因公出差管理,使出差事務(wù)高效有序地開展,特制訂本制度。

第二條因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

第三條出差分國內(nèi)出差和國外出差,國外出差參照萬向集團公司出國(境)管理制度。

第二章出差程序

第一條出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請單,報部門經(jīng)理同意,部門經(jīng)理出差需報總經(jīng)理批準。

第二條除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外,其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準乘坐交通工具的需寫明原因,由本部門經(jīng)理簽字后,報財務(wù)部批準。

第三條出差者的費用原則上由出差者自行墊支,在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后,報財務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后,須在三日內(nèi)辦理報銷手續(xù),沖抵領(lǐng)款,否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費。

第四條出差人員出差前必須安排好工作,特別是部門經(jīng)理出差,必須委托他人處理日常事務(wù),以免工作失誤。

第五條出差人員有維護集團形象,收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。

第六條出差任務(wù)完成后,出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報,報部門經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人和總經(jīng)理。

第三章出差費用

第一條出差費用報銷的審批程序:出差費用的報銷,需經(jīng)部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)、綜合部經(jīng)理(或其授權(quán)人)、財務(wù)部負責(zé)人(或其授權(quán)人)及總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后方可報銷。

第二條出差費用的報銷范圍及額度。

1、會務(wù)費、資料費按實報支,有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳,并在發(fā)票上簽名后,方可報支,個人購買的一律不得報銷。

2、出差的乘車費用按實報支,總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準乘坐交通工具的在報銷時應(yīng)附原經(jīng)審批的報告。

3、住宿費:總經(jīng)理以下人員一般不超過240元/間.夜,特區(qū)和直轄市可上浮50%,超過標(biāo)準部分不予報支,總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準上上浮50%。參加會議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的,按實列支,節(jié)約部分不再獎勵。住宿費結(jié)算不得采用支票的方式支付。

4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車,原則上不得打的,因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的,需在出差匯報中說明理由。

5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費報銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》執(zhí)行。

第四章 罰 則

有下列情形者,每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

1、假公濟私外出。

2、出差人因個人原因未達到出差目的。

3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。

4、出差結(jié)束后未按要求及時寫出出差匯報。

5、出差費用報銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。

第五章附則

第一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第二條本制度解釋權(quán)屬于公司財務(wù)部。

第11篇 策劃公司出差制度范例

1.因公司有業(yè)務(wù)在外地,而需于當(dāng)?shù)毓ぷ髡?

--每日人民幣50元的補貼(包括飯補,以有在當(dāng)?shù)亓羲逓闇?所以計算日數(shù)以留宿晚數(shù)為準),天津地區(qū)仍以每日人民幣30元的補貼計算;

--凡到外地工作即日來回者不獲補貼;

--所有交通費由公司全數(shù)支付,憑發(fā)票報銷;

--所有住宿費由公司全數(shù)支付,憑發(fā)票報銷;

--出差期間手機漫游費憑手機交費單實報實銷;

--衣著(便服),若見發(fā)展商則需穿西服;

--不設(shè)有加班費。

2.因公司委派到外地考察或出席公司會議者:

--不獲::出差補貼;

--所有交通費或機場稅(如有)由公司負責(zé),憑發(fā)票報銷;

--所有住宿費由公司負責(zé),憑發(fā)票報銷;

--出差期間手機漫游費憑手機交費單實報實銷;

--衣著(便服),如特別要求穿西服;

--不設(shè)有加班費。

3.因拓展業(yè)務(wù)到外地工作者

--每日補貼人民幣50元(包括飯補,以有在當(dāng)?shù)亓羲逓闇?所以計算日數(shù)以留宿晚數(shù)為準);

--即日來回者不獲補貼;

--所有交通費由公司全數(shù)支付,憑發(fā)票報銷;

--所有住宿費由公司全數(shù)支付,憑發(fā)票報銷;

--出差期間手機漫游費憑手機交費單實報實銷;

--衣著(便服);

--不設(shè)有加班費。

注:自2002年3月1日起生效。

第12篇 公司出差管理制度

幾乎每個企業(yè)的員工都有出差的機會,對于出差如何管理,必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè),其對員工管理制度也不同,以下的公司出差管理制度,僅供參考。

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,均依照本制度執(zhí)行。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應(yīng)填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標(biāo)準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費,銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

三、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標(biāo)準為低時可比照前條標(biāo)準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準呈董事長核準實施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種,差旅費報支標(biāo)準同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。